Como abrir processo de COMPRA no SEI/UFPR PREGÃO ELETRÔNICO Setor de Ciências da Saúde

Transcrição

1 Como abrir processo de COMPRA no SEI/UFPR PREGÃO ELETRÔNICO Setor de Ciências da Saúde

2 Abertura do processo no SEI 1) SEI: Iniciar processo

3 2) Escolha o tipo: Orçamento e Finanças: Pagamento a Pessoa Jurídica

4 Atenção! Deverão ser abertos Processos diferentes para Pregões diferentes e para fornecedores diferentes. CONSULTA AOS PREGÕES VIGENTES: om/pregoes-vigentes/ Caso tenham dois itens de mesmo pregão e de mesmo fornecedor: entre em contato com o ORÇAMENTO (ramais 7246/7225) para verificar se é o mesmo sub-elemento, pois se forem sub-elementos distintos, será necessário abrir dois processos, com um item em cada processo

5 3) Inserir: Em especificação: Compra de Material de Consumo ou Permanente - PE XX/201X (Vig. XX/XX/XXXX) - Departamento de [NOME DA UNIDADE] - Valor Em interessados: NOME DO FORNECEDOR

6 4) Selecionar: Incluir documento > Licitação: Autorização para empenho Dica: para exibir todos os tipos de documentos, clique em

7 5) Clicar no ícone Editar conteúdo: para habilitar a edição

8 6) Preencher o documento: conforme informações da lista de Pregões vigentes na UFPR ( GEPEC Não esquecer de preencher a justificativa e o responsável pelo recebimento! O documento deverá ser assinado pelo chefe/suplente da unidade demandante.

9 ATENÇÃO Se o item for PERMANENTE, não esquecer de inserir o Termo de Indicação de Responsabilidade. Incluir documento ORÇ. FIN: TERMO DE INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

10 Preencher os dados pessoais do servidor que ficará responsável pelo patrimônio Matrícula UFPR Preencher com o nº do pregão, conforme planilha de PREGÕES VIGENTES Descrição do local Preencher a descrição do bem, conforme a planilha de PREGÕES VIGENTES Preencher com a quantidade solicitada Código do local conforme SAP O termo de responsabilidade deverá conter os dados do servidor que ficará responsável pelo patrimônio do bem e ser assinado DIGITALMENTE pelo mesmo.

11 Como organizar os seus processos no SEI Para fins de organização, fácil localização e acompanhamento do andamento do processo, sugere-se a utilização da ferramenta Acompanhamento especial, no SEI. Trata-se de uma organização similar a pastas no computador. 1) Clique no ícone Acompanhamento especial.

12 2) Selecione Novo Grupo para criar um grupo para acompanhamento das solicitações de compra.

13 3) Nome do Grupo Sugestão: Orçamento solicitações 2019 OBS: CADA UNIDADE PODE PERSONALIZAR SEU ACOMPANHAMENTO ESPECIAL

14 4) Após criado o grupo, basta clicar novamente no ícone Acompanhamento especial e selecionar o Grupo criado. (A criação de grupo não é necessária a cada pedido de compra)

15 Tramitar o processo para UFPR/R/SD/SD/SCEO e fechar na sua unidade; Para acompanhamento do seu processo e selecione o grupo criado:

16 Quando chegar o empenho, a SEÇÃO DE CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SCEO: 1 Encaminhará o empenho, via , para o fornecedor e para a unidade demandante; 2 Disponibilizará o processo para a unidade solicitante. Quando a unidade receber o material, deverá digitalizar a NOTA FISCAL (NÃO ASSINAR OU CARIMBAR A NOTA), e anexar ao processo como documento externo e autenticar:

17 Inserir o documento:orç. FIN: Atesto de Documentos Fiscais Material ou Serviços (depende do que for o objeto) e assinar. Após a digitalização da nota fiscal e da declaração do Simples Nacional (quando houver), bem como atestar a nota fiscal, a unidade deverá tramitar o processo para UFPR/R/SD/SD/SCEO e fechar na sua unidade. AUTENTICAR TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS COMO EXTERNOS

18 Importante! Os processos enviados fora das especificações serão devolvidos para adequações, SEM EXCEÇÕES. O controle dos saldos orçamentários de cada unidade é realizado pela Seção de Controle e Execução Orçamentária do Setor, porém este também deverá ser realizado por cada unidade. Dúvidas de como usar o SEI? Acesse!