COMO REALIZAR SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SEI?
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- Linda da Costa
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1 COMO REALIZAR SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SEI? 1. Acesse o SEI com seu login e senha do institucional. < 2. Clique em Iniciar Processo: 3. Escolha o Tipo de Processo (clique no + para aparecer todas as opções): Contabilidade: Prestação de Contas. 4. Preencha os campos da tela seguinte conforme descrito abaixo: - Especificação: Prestação de Contas seguida do Edital e Nome do Servidor, Ex: Prestação de Contas do Edital DIRPPG 001/2018 Fulano de Tal. - Interessados: Nome do proponente - Clique em Salvar. Atenção: ANOTE O Nº DO PROCESSO. 5. Gerar e editar os documentos solicitados no Procedimento 10 ou incluir como documento Externo : - Clique sempre no número do processo e em Incluir Documento, conforme imagem abaixo:
2 5.1 Incluir os Orçamentos: Selecione o Tipo do Documento Externo (quando precisar anexar) (clicar no + para aparecer todas as opções), preencha os campos e clique em Confirmar Dados. - Tipo do Documento: Compras: Proposta comercial/ Orçamento/Cotação - Data do documento: Data de anexo - Número / Nome na Árvore: Nome do servidor - Formato: ser for por Nato-digital, se for escaneado: Digitalizado nesta Unidade - Tipo de conferência: cópia simples - Remetente e Interessado: nome do servidor Anexar em um único documento as solicitações, os orçamentos e s, se for o caso. Se possível, destacar os itens comprados. Ex. Solicitação 1, orçamento 1, solicitação 2, orçamento 2, assim por diante. Após incluído o documento externo deverá autenticar. Só é permitido autenticar documentos digitalizados!
3 5.2 Incluir a Declaração de Responsabilidade pelos Orçamentos - Tipo do documento: Compras: Declaração - Digite a descrição: Declaração de Responsabilidade pelos Orçamentos e Confirma os Dados. - Clique em Editar Conteúdo, copie e cole o texto da declaração (modelo no site) e preencha as informações. - Clique em Salvar e Assinar documento : 5.3 Caso apenas uma empresa forneça o material e/ou serviço, não sendo possível incluir mais de um orçamento, incluir como Tipo de Documento Externo os documentos b.1 e b.2 do item 4º do Procedimento e autenticar o documento. Na sequência, incluir um Memorando com a justificativa técnica, explicitando o porquê de apenas esse fornecedor atender as exigências solicitadas e assinar o documento. 5.4 Incluir as notas fiscais/recibos: Selecione o Tipo do Documento Externo, preencha os campos, clique em Confirmar Dados e Autenticar o Documento, se foi digitalizado. - Tipo do Documento: Compras: Nota fiscal/danfe/recibo/fatura.
4 5.5 Se precisou devolver os recursos não executados, deverá anexar a Guia de Recolhimento da União (GRU) e o comprovante de pagamento. Selecione o Tipo do Documento Externo - Guia, preencha os campos, clique em Confirmar Dados e Autenticar o Documento. 5.6 Incluir o Formulário de Prestação de Contas Bolsa Pesquisador DIROF. - Tipo do Documento Financeiro: Prestação de Contas Pesquisador. - Digite a descrição e Confirmar os Dados. - Clique em Editar Conteúdo e preencha as informações. - Se for o caso, o número da GRU é o código de barras. - Clique em Salvar e Assinar Documento. Obs: os itens do formulário devem estar discriminados separadamente, conforme a consta na nota fiscal. 5.7 Incluir o Check List de Verificação. - Tipo do Documento Compras: Checklist. - Seguir o mesmo procedimento do item 5.2, copiando e colando o texto do Check List (modelo no site). 5.8 Se precisar fazer alguma justificativa, inserir o tipo de documento Memorando. Atenção: Todos os documentos Externos digitalizados deverão ser autenticados e os documentos criados/editados no SEI deverão ser assinados. 6. O proponente deverá enviar o processo para a DIRPPG-DV.
5 Para mais informações sobre a funcionalidade do SEI acesse o site: Ou entre em contato com algum Facilitador do Campus.
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