MANUAL DE COMPRAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFMG

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Aníbal Victor Gabriel Cunha
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1 MANUAL DE COMPRAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFMG 2018

2 1 O Planejamento de Compras Para alcançar a excelência na prestação do serviço público, a administração pública frequentemente precisa contratar serviços ou adquirir os insumos necessários à realização de suas atividades, sejam elas atividades meio ou finalísticas. A busca pela eficiência e efetividade no uso dos recursos públicos requer a elaboração de um planejamento de compras para atender todas as atividades e projetos previstos para o ano. O planejamento de compras precisa conter as seguintes informações: - Justificativa para aquisição de um determinado bem ou contratação de um serviço; - A especificação completa do bem a ser adquirido (sem indicação de marcas); - A quantidade necessária para a realização do projeto ou atividade. Os pedidos de compras/contratação deverão ser elaborados e encaminhados via Sistema, disponível no Minha UFMG. Cada pedido de compras/contratação deverá ser instruído com um orçamento válido, ou seja, que contenha nome da empresa, CNPJ e data da elaboração. Os dados informados no planejamento serão de grande utilidade no momento de preenchimento do Pedido de Compras através do Sistema.

3 2 A elaboração do pedido de compras Acesse o site e digite o seu usuário e senha de acesso.

4 Após efetuar o login no Sistema Minha UFMG, acesse o menu Sistema de Compras e Licitações.

5 No Módulo Sistema selecione Pedidos, depois clicar em Compra/Contratação, Pedidos de Compra/Contratação.

6 Ao aparecer a tela abaixo, clicar em Novo, para gerar um novo pedido de compra/ contratação:

Campos de preenchimento obrigatório: Setor de Origem: Setor Solicitante Interessado: Pessoa que faz o pedido (pode pesquisar através do nome ou matrícula UFMG) Setor

7 Na primeira aba a ser preenchida Dados, serão inseridas as informações gerais sobre o Pedido de Compra/Contratação. Obs.: Os campos com *(asterisco) são de preenchimento obrigatório. Campos de preenchimento obrigatório: Setor de Origem: Setor Solicitante Interessado: Pessoa que faz o pedido (pode pesquisar através do nome ou matrícula UFMG) Setor Responsável: COMPRAS/ENF (Seção de Compras ENF) Categoria: 2 Prestação de Serviços (Contratação de Prestação de Serviços) 4 Fornecimento (Compra bens de cosumo ou patrimoniais) Objeto: O que será comprado ou qual serviço será contratado? Justificativa: Por que estou comprando um bem ou contratando a prestação de serviço? Prioridade: Normal Divisão: Itens

8 Após preencher todos os campos clicar em Salvar e em Próxima Etapa. Na segunda aba a ser preenchida Lotes/Itens, serão pesquisados e adicionados os itens/serviços a serem adquiridos. Para pesquisar um item, você deverá clicar em adicionar e depois clicar na lupa.

9 Para encontrar os itens/serviços, faça uma pesquisa utilizando de palavraschave. Digite no campo descrição as palavras-chave que correspondem ao item/serviço, clique em procurar. Caso encontre, marque o item e clique em selecionar.

10 Após selecionado o item deverão ser informadas a quantidade a licitar e o valor unitário e logo após clicar e confirmar. Repetir esse procedimento até que todos os itens/ serviços sejam incluídos. Depois clicar em salvar e em próxima etapa.

Clicar no ícone lápis para abrir o campo de edição

11 Na terceira aba a ser preenchida Entrega será adicionado o local de entrega dos itens/serviços. Clicar no ícone lápis para abrir o campo de edição do local de entrega. Ao abrir a tela clicar em adicionar.

Setor: digite almox/enf (tecle enter) Seção de Almoxarifado ENF Quantidade: digite a quantidade do

12 Campos a serem preenchidos: Imóvel: digite 11 (tecle enter) Escola de Enfermagem Depois clicar em confirmar e logo abaixo clicar no outro confirmar. Setor: digite almox/enf (tecle enter) Seção de Almoxarifado ENF Quantidade: digite a quantidade do item / serviço Depois clicar em confirmar e logo abaixo clicar no outro confirmar. Obs.: Esse procedimento deverá ser repetido para cada um dos itens / serviços.

13 Antes de passar para a próxima etapa, verificar se no campo situação, todos os itens estão com um v da cor verde. Agora é só clicar em salvar e em próxima etapa.

14 A quarta aba Amostra, não precisa ser preenchida, portanto, basta clicar em Próxima Etapa. Na quinta aba a ser preenchida Anexos, deverá ser incluído um orçamento válido dos itens/serviços a serem adquiridos, isto é, contendo nome da empresa, CNPJ e data de elaboração. Clicar em Adicionar.

Selecionar (Pesquisar nos arquivos do Computador) A sexta aba

15 Campos a serem preenchidos: Descrição: Colocar o nome da Empresa que realizou o Orçamento Tipo: Selecionar Orçamento Arquivo: Clicar em Selecionar (Pesquisar nos arquivos do Computador) A sexta aba Documentos, não precisa ser preenchida, portanto, basta clicar em Próxima Etapa.

16 Na sétima aba Concluir, deverão ser conferidas todas as informações do Pedido de Compras/Contratação. Caso estejam corretas as informações, você deverá clicar em Salvar e depois em Enviar.

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