NIF: CONCELHO DE CAMINHA

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1 NIF: CONCELHO DE CAMINHA Orçamento para 2015

2 NIF: Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015 APROVAÇÕES PREÂMBULO Executivo: 15/12/2014 Deliberativo: 18/12/2014 Dando cumprimentos aos preceitos legais estabelecidos na Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, vimos submeter à aprovação de V. Exas. a proposta deste executivo referente às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015, elaborada em conformidade com o estabelecido no Plano Oficial de Contabilidade para as Autarquias Locais - Regime Simplificado para as freguesias. Devemos salientar que, com a entrada em vigor da Lei acima descrita, foram alteradas as competências das Juntas e Assembleias de Freguesia, havendo uma mistura muito grande entre estas e as da Câmara Municipal e, principalmente, à falta de um financiamento direto capaz para as freguesias, sózinhas, fazerem frente a todas as competências delegadas pela Lei. Por esse motivo e dependendo das transferências que a Câmara Municipal tem efetuado nos acordos de execução, baixamos ao orçamento para o ano de 2015, atendendo a que tem havido da parte da Câmara Municipal grande colaboração além dos acordos mencionados sendo os custos, diretamente, suportados por ela.sendo os custos, diretamente, suportados por ela. Mantemos que, através da Lei 75/2013 referida, foram transferidas muitas e grandes competências, mas os financiamentos não acompanham essa grandeza. Não houve alterações ao Mapa de Inventariação do Património. O Mapa de Pessoas da para 2015 vai-se manter com os recursos existentes mais os dois funcionário contratados com recurso ao IEFP. Temos a decorrer dois estágios profissionais, um de técnico administrativo e ou informático que, esperamos no final, ficar com um programa informático para o Cemitério e para a Toponímia. Quanto aos grandes investimentos para Seixas e, atendendo a que a Marginal - Ecovia está entregue e iniciaram em Dezembro as obras de construção para o lado Norte - Lanhelas esperando a orçamentação da mesma para o lado Sul, que nos ligará a Caminha e, mais tarde, deverá chegar a Esposende. Como principais investimentos continuamos a preconizar a passagem desnivelada da Linha Férrea no Largo da Feira, as obras a efetuar na antiga Estação da Refer, já requisitada e em negociação com a REFER. A relva do Largo de São Bento precisa de nova rega e novas sementes. A praia das Pedras Ruivas e polidesportivo e jardim de infância e manutenção para idosos no cais de São Bento. Tudo será feito em parceria com a Câmara Municipal de Caminha para conseguirmos, num futuro imediato, a realização destas obras. Também, para o próximo ano de 2015, esperamos continuar as obras de reparação dos caminhas na freguesia de Seixas, principalmente nos mais degradados. Por tudo o que foi dito e, no seguimento da discussão das peças apresentadas, esperamos que esse órgão deliberativo aprove as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015 e colabore, ativamente, com o executivo desta Junta para conseguirmos atingir estes objetivos e, assim, atingir um forte desenvolvimento da nossa freguesia. Seixas, 2 de Dezembro de 2014

3 CÓDIGOS NIF: ORÇAMENTO DAS RECEITAS DE 2014 RUBRICAS DESIGNAÇÃO RECEITAS CORRENTES IMPORTâNCIAS (Un.: Euros) 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 8 040, Taxas 8 040, Taxas específicas das autarquias locais: 8 040, Feira semanal 1 360, Licença de Canídeos 300, Outras 6 380, Atestados 420, Licença de Obras de Cemitério 200, Taxas de Inumações 440, Taxas de Limpeza no Cemitério 3 020, Taxas de Covato 2 300,00 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE: , Juros - Sociedades Financeiras 100, Juros de Depositos 100, Rendas 9 987, Terrenos: 9 987, Arrendamento OPTIMUS 3 273, Arrendamento VODAFONE 2 514, Arrendamento TMN 4 200,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: , Administração Central: , Estado , Fundo de financiamento de fregues , Imposto Municipal Imóveis Rústico 2 154, Recenciamento Eleitoral 150, Administração Local: , Câmara Municipal de Caminha Delegação comp , Limpeza de valetas e espaços verde , Limpeza de linhas de água

4 Segurança Social IEFP/Segurança Social ,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: , Venda de bens: 700, Material de Escritório 0, Venda - Publicação de impressos 500, Venda de bens inúteis 100, Produtos agricolas e pecuários 100, Venda de juncos 100, Serviços: 2 700, Aluguer de espaços e equipamentos 100, Aluguer de espaços 100, Serviços específicos das autarquias 2 600, Trabalhos por conta de particulares 2 000, Trabalhos por conta de particulares 600, Rendas , Rendas de habitação , Edifícios , Rendas de lojas comerciais , Rendas dos Correios 4 560, Alugueres de Equipamentos 300, Alugueres de Máquinas 300,00 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ,98 RECEITAS DE CAPITAL 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: 3 600, Terrenos: 3 000, Famílias 3 000, Venda de Sepulturas 3 000, Outros bens de investimento: 600, Famílias 600, Maquinaria e Equipamento 100, Venda de Pinheiros e outras espéci 500,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: , Administração local , Continente ,67

5 CMC - Investimentos gerais , CMC - Requalificação Cabreira 0, CMC - Caminhos 5 000, CMC - Limpezas 4 000, CMC - Florestas 2 301, Famílias 200, Famílias - Donativos 200,00 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ,67 TOTAL DAS RECEITAS ,65

6 NIF: ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2015 CÓDIGOS RUBRICAS IMPORTâNCIAS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) RECEITAS (folha de receitas) ,65 DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL: , Remunerações certas e permanentes , Executivo e Delegados de Freguesia 9 272, Pessoal dos quadros - Regime contrato indiv. Trabalho , Pessoal em funções , Pessoal contratado a termo , Pessoal contratado a termo , Subsídios de refeição 7 233, Subsídios de refeição - Pessoal em funções 2 066, Subsídios de refeição - Pessoal contratado a 5 166, Subsídios de férias e Natal , Subsídios de férias e Natal - Pessoal em funç 3 460, Subsídios de férias e Natal - Pessoal Pessoal , Abonos variáveis ou eventuais: 1 635, Horas extraordinárias 300, Ajudas de custo 300, Abono para falhas 1 035, Segurança social: , Encargos com a saúde 1 800, Contribuições para a segurança social , RCTF 6 297, Caixa Geral de Aposentações 6 297, Outros 6 538, Segurança social: 6 538, Seguros 1 950, Seguros de Acidentes de trabalho e DP 1 950,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , Aquisição de bens 8 985, Combustíveis e lubrificantes 2 760, Combustíveis e lubrificantes - gasolina 560, Gasóleo 2 200, Limpeza e higiene 780, Vestuário e artigos pessoais 475, Material de Escritório 900, Produtos quimicos 800, Farmácia 250, Prémios, condecorações e ofertas 840, Ferramentas e Utensílios 480,00

7 Artigos honoríficos e de decoração 300, Outros bens - totens para editais (2) 1 400, Aquisição de Serviços: , Encargos nas instalações 2 600, Conservação de bens 3 300, Conservação de bens - Reparações 3 300, Representação dos Serviços 200, Seguros 1 400, Estudos, parcerias e consultadoria 1 800, Seminários, exposições e similares 500, Publicidade 400, Assistência técnica 600, Outros serviços: 1 300, Outros serviços - gerais 400, Dia da Comunidade Seixense 900,00 04 TRANSFERÊNCIA CORRENTES 6 060, Instituições sem fins lucrativos 6 060, Instituições sem fins lucrativos 6 060, Subsidios escolas 1 000, Apoio ao Desenvolvimento marginal 2 000, Associações e Comissões de Festas 3 060,00 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,65 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÕES DE BENS DE CAPITAL: , Investimentos , Cemitério Paroquial 8 000, Cemitério Paroquial 5 000, Casa Mortuária 3 000, Edifícios 3 000, Conservação da Escola de Coura 1 000, Conservação de Loja para Assistência Médica 1 000, Conservação de Edifícios 1 000, Construções diversas , Levantamento / Loteamento de terrenos 500, Propriedade horizontal da sede da junta 500, Arranjos do Largo e Rua da Deveza 0, Arranjo da Rua do Túnel a S. Sebastião 0, Arranjo da Rabusca 500, Arranjo Travessa do Forno da Cal 500, Arranjo da subida ao Montinho 500, Arranjo da Rua do Crasto 500, Arranjos de caminhos não especificados 500, Alargamento e arruamento da Cabreira - PPI 0, Arranjo do caminha da Renda 0, Arranjo do acesso ao monte do Alto do Grito 1 000, arranjo da Travessa do Sobral 3 000,00

8 Limpeza de Caminhos 6 000, Limpeza da Mata Florestal / Montes 3 000, Limpeza de linhas de água 4 530, Edificio atendimento da Junta de Freguesia , Limpeza de fontanários 1 000, Limpeza da Marginal 500, Arranjo da Rua da Rocha 500, Hardware e Software 1 650, Internet para toda a freguesia 1 000, Computador e impressora 650, Equipamento Administrativo 500, Equipamento da sede da Junta 500, Maquinaria 100, Maquinaria - Equipamento Básico 100, Locação Financeira 0, Locação Financeira - Moto Agricola 0,00 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,00 TOTAL GERAL DE DESPESAS ,65 Diferença >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 0,00

9 NIF: NIF: ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2015 RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS Documentos Previsionais 2015 RECEITAS Valor (em euros) % DESPESAS Valor (em euros) % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 Impostos Directos 01 Despesas com Pessoal ,65 57,3% 02 Impostos Indirectos 02 Aquisição de Bens e Serviços ,00 14,0% 04 Taxas, Multas e outras Penalidades 8 040,00 5,3% 03 Juros e outros Encargos 05 Rendimentos de Propriedade ,00 6,7% 04 Transferências Correntes 6 060,00 4,0% 06 Transferências Correntes ,98 44,8% 05 Subsídios 07 Venda de Bens e Serviços ,00 19,9% 06 Outras Despesas Correntes 08 Outras Receitas Correntes Total das Receitas Correntes ,98 77% Total das Despesas Correntes ,65 75% RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 Venda de Bens de Investimento 3 600,00 2,4% 07 Aquisição de Bens de Capital ,00 24,7% 10 Transferências de Capital ,67 20,9% 08 Transferências de Capital 11 Activos Financeiros 09 Activos Financeiros 12 Passivos Financeiros 10 Passivos Financeiros 13 Outras Receitas de Capital 11 Outras Despesas de Capital 15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos 16 Saldo da Gerência Anterior Total das Receitas Capital ,67 23% Total das Despesas Capital ,00 25% 17 Operações Extra-Orçamentais 17 Operações Extra-Orçamentais TOTAL DAS RECEITAS ,65 100% TOTAL DAS DESPESAS ,65 100% Entidade: Mapa preenchido por: Contacto:

10 VIF: Mapa de Atribuição de Subsídios Nome Valor Centro de Bem Estar e Social de Seixas - Lar 500,00 Centro de Bem Estar e Social de Seixas - Cultura 500,00 Grupo Recreativo e Cultural dos Amigos de Seixas 500,00 Agrupamento de Escuteiros de Seixas 500,00 Comissão de Festas São Bento 500,00 Comissão de Festas Srª Consolação Coura 120,00 Comissão de Festas Stº António 120,00 Comissão de Festas Sr. Socorro 120,00 Comissão de Festas São Sebastião 50,00 Comissão de Festas Santo Adrião 50,00 Soma de Subsídios a Festas 2 960,00 Escolas 500,00 Benjamim 500,00 Soma de Subsídios a Escolas 1 000,00 Apoio ao Desenvolvimento da Marginal 2 000,00 Vicentinos 100,00 TOTAL SUBSÍDIOS 6 060,00

11 NIF: Plano Plurianual de Investimentos de 2015 Designação Fo rm a Fonte de DESPESAS Financiamento Responsáv DATAS Fases 2015 Anos seguintes el Realizado AC AA FC Início Fim Total Definido A Definir Outros AQUISIÇÕES DE BENS DE CAPITAL: Investimentos Cemitério Paroquial Cemitério Paroquial 5 000, ,00 0, , , , , ,00 Casa Mortuária 3 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Edifícios Conservação da Escola de Coura 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Conservação de Loja para Assistência Médica 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Conservação de Edifícios 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Construções diversas Levantamento / Loteamento de terrenos 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Propriedade horizontal da sede da junta 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Arranjos do Largo e Rua da Deveza 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Arranjo da Rua do Túnel a S. Sebastião 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arranjo da Rabusca 500,00 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Arranjo Travessa do Forno da Cal 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Arranjo da subida ao Montinho 500,00 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Arranjo da Rua do Crasto 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Arranjos de caminhos não especificados 500,00 500,00 0, , , ,00 0, ,00 Alargamento e arruamento da Cabreira - PPI CMC ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Arranjo do caminha da Renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arranjo do acesso ao monte do Alto do Grito 1 000, ,00 0, , , , , ,00 arranjo da Rua do Sobral 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Limpeza de Caminhos 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Limpeza da Mata Florestal / Montes 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Limpeza de linhas de água 4 530, ,00 0, , , ,00 0, ,00 Largo de S. Bento e Edifício Sede da Junta de Freguesia 1 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Limpeza de fontanários 1 000, ,00 0, , , , , ,00 Limpeza da Marginal 500,00 500,00 500,00 Arranjo da rua da rocha 500,00 500, , ,00 Total Previsto

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hardware e Software 0,00 0,00 Internet para toda a freguesia 1 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Computador e impressora 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0, ,00 Equipamento Administrativo 0,00 0,00 Equipamento da sede da Junta 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Maquinaria 0,00 0,00 Maquinaria - Equipamento Básico 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Locação Financeira 0,00 0,00 Locação Financeira - Moto Agricola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PROGRAMA 07, , , , , , , , ,00 LOCAÇÃO FINANCEIRA Moto Agricola A 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00

13 NIF: Grandes Opções do Plano Estimativa Orçamental / Dotação Própria Valor Marginal até Pedras Ruivas com ecovia ,00 Requalificação do Largo da Feira / Passagem de Nível Subterrânea ,00 Relva e rega, queimador e transferência do parque infantil so Largo de São Bento ,00 Arranjo das Casas da CP - Estação da Refer (Pedido feito) ,00 Praia das pedras ruivas - infraestruturas ,00 Polidesportivo no cais São Bento ,00 Jardim infantil e ginastica no cais de São Bento ,00 TOTAL INVESTIMENTOS ,00