FREGUESIA DE BRANCA GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2018

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1 FREGUESIA DE BRANCA GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2018

2 ORÇAMENTO DE 2018 APROVAÇÕES: Executivo / / Deliberativo / / (Valores em Euros) RECEITAS VALOR DESPESAS VALOR Correntes ,15 Correntes ,15 De Capital ,46 De Capital ,46 Outras (exceto SGA)... 0,00 Total ,61 Total ,61 MAPAS ANEXOS: - Resumo das receitas. - Resumo das despesas. APROVAÇÕES ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO O Presidente A Presidente O Secretário O Tesoureiro O 1º Secretário O 2º Secretário

3 Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DE 2018 RESUMO DAS RECEITAS APROVAÇÕES: Executivo / / Deliberativo / / (Valores em Euros) RECEITAS RUBRICAS VALOR % RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRETOS ,00 2,3 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: ,00 1,1 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: ,00 9,2 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: ,15 49,1 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: ,00 2,4 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ,00 0,1 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ,15 64,2 RECEITAS DE CAPITAL 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ,46 35,8 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ,46 35,8 TOTAL DAS RECEITAS ,61 100,0

4 Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DE 2018 RESUMO DAS DESPESAS APROVAÇÕES: Executivo / / Deliberativo / / (Valores em Euros) DESPESAS RUBRICAS VALOR % DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL: ,20 9,7 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: ,45 32,9 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS: ,00 0,0 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: ,50 12,1 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: ,00 1,6 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,15 56,3 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: ,46 43,7 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,46 43,7 TOTAL DAS DESPESAS ,61 100,0

5 Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DE 2018 APROVAÇÕES: RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO Executivo / / A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICO-ORGÂNICA Deliberativo / / (Valores em Euros) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA TOTAL % DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL: ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 9,7 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: , , , , , ,45 32,9 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,0 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: , ,50 0,00 0,00 0, ,50 12,1 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1,6 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES , , , , , ,15 56,3 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: ,46 0,00 0,00 0, , ,46 43,7 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,46 0,00 0,00 0, , ,46 43,7 TOTAL DAS DESPESAS , , , , , ,61 100,0

6 Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DE 2018 RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL (Valores em Euros) CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL VALOR % 01 FUNÇÕES GERAIS ,58 24, Serviços gerais de administração pública ,58 24, Administração geral ,58 24,9 02 FUNÇÕES SOCIAIS ,34 65, Educação ,00 6, Ensino não superior ,00 6, Serviços auxiliares de ensino 1 450,00 0, Saúde 569,38 0, Serviços individuais de saúde 569,38 0, Segurança e ação sociais ,50 10, Segurança social 2 200,00 0, Ação social ,50 10, Habitação e serviços coletivos ,46 42, Abastecimento de água ,46 35, Proteção meio ambiente e conservação da natureza ,00 6, Serviços culturais, recreativos e religiosos ,00 5, Cultura 5 700,00 1, Desporto, recreio e lazer 7 350,00 1, Outras atividades cívicas e religiosas ,00 2,8 03 FUNÇÕES ECONÓMICAS ,69 6, Transportes e comunicações 1 500,00 0, Transportes rodoviários 1 500,00 0, Outras funções económicas ,69 6,2 04 OUTRAS FUNÇÕES ,00 3, Transferências entre administrações ,00 3,0 TOTAL DO MAPA ,0 TOTAL DAS DESPESAS ,0

7 Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DAS RECEITAS DE 2018 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRETOS , Outros: , Imposto municipal sobre imóveis ,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: , Taxas: , Taxas específicas das autarquias locais: , Canídeos , Outras , Outras , Atestados , Utilização de salão nobre... 10, Fotocópias... 10, Certificação de fotocópias... 10, Atividades Ruidosas... 10,00 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: , Rendas: , Terrenos , Concessão de Terrenos do Cemitério ,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: , Administração central: , Estado , Fundo de Financiamento das Freguesias , Serviços e fundos autónomos , IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional , Administração local: , Continente , Camara Municipal de Albergaria-a-Velha , Acordo de Execução - Parque Escolar , Acordo de Execução - Vias , Acordo de Execução - Espaços Verdes , Regulamento de Apoio - Aquisição Materiais Construção , Regulamento de Apoio - Aluguer Veículos , Regulamento de Apoio - Proteção Civil , Regulamento de Apoio - Aq. Veíc. Agricolas e Similares 2625,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: , Serviços: , Serviços específicos das autarquias , Cemitérios , Inumações e Covatos , Outros ,00

8 Pág. n.º 2 ORÇAMENTO DAS RECEITAS DE 2018 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES: , Outras: , Outras , Diversas ,00 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ,15 RECEITAS DE CAPITAL 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: , Administração central: , Estado-Partic. comunitária em projetos cofinanciados , PDR Reabilitação -Regadio Tradicional de Cristelo ,46 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ,46 TOTAL DAS RECEITAS ,61

9 Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2018 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) 01 ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA ,42 DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL: , Remunerações certas e permanentes: , Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autárquicos 8572, Pessoal dos quadros-regime de contrato indiv. trabalho 8197, Pessoal em funções , Pessoal em regime de tarefa ou avença , Subsídio de refeição , Subsídios de férias e de Natal , Subsidio de Férias , Subsidio de Natal , Abonos variáveis ou eventuais: , Horas extraordinárias , Outros suplementos e prémios , Outros , Senhas de Presença , Segurança social: , Encargos com a saúde , ACSS - Serviços Prestados pelo SNS , Contribuições para a segurança social , RCTFP , Segurança social - Regime geral , Seguros , Seguros de acidentes trabalho e doenças profissionais. 400,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: , Aquisição de bens: , Combustíveis e lubrificantes , Gasolina , Gasóleo , Outros , Limpeza e higiene , Vestuário e artigos pessoais... 50, Material de escritório , Outro material-peças , Prémios, condecorações e ofertas , Ferramentas e utensílios , Livros e documentação técnica... 50, Artigos honoríficos e de decoração , Outros bens , Outros Bens - Serviços Gerais , Outros Bens - Inumações , Outros Bens - Ação Social... 50, Outros Bens - Cemitério ,00

10 Pág. n.º 2 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2018 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) Aquisição de serviços: , Encargos das instalações , Àgua , Eletricidade , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de material de informática , Comunicações , Representação dos serviços , Seguros , Seguro Auto , Seguro Multi-riscos sede , Seguro de Acidentes Pessoais , Responsabilidade Civil , Outros Seguros... 50, Estudos, pareceres, projetos e consultadoria , Formação... 50, Seminários, exposições e similares , Festa Dia Mundial da Criança... 50, Festa Aniversário da Vila... 50, Rock In Branca , Festa do Emigrante , Festa do Natal , Passeio Sénior a Fátima , Outros , Publicidade , Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Outros trabalhos especializados - Serviços Gerais , Outros serviços , Outros Serviços - Serviços Gerais , Outros Serviços - Inumações ,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS: , Outros encargos financeiros , Outros encargos financeiros ,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: , Instituições sem fins lucrativos: , Instituições sem fins lucrativos , Associação de Pais Enc. Ed. Agrup. Escola Branca , Agrupamento de Escutas da Branca , Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca , Associação de Jovens da Branca , Grupo Desportivo e Recreativo de Soutelo , APPACDM-Assoc. Pais e Amigos Cidadão Deficiente Mental 5000, Branca Ativa Sport Club - BASC ,00

11 Pág. n.º 3 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2018 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) Clube de Nobrijo , Probranca , Arcadia - Arte Cultura em Dialogo , Associação de pais da Escola 1º CEB Laginhas , Clássicos de Soutelo , Centro Paroquial de S. Vicente , Auranca - Associaçao do Ambiente e Patrimonio da Branca 250, Branca Ativa Sport Club - G. Etnográfico Ecos Memoria. 400, Associação Juventude Branquense , Associação Quinta das Relvas ,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: , Diversas: , Impostos e taxas , Outras , Outras , Notariado , Contencioso ,00 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO ,96 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: , Investimentos: , Terrenos , Edifícios , Instalações de serviços , Salão Nobre , Outros , Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Parques e jardins , Requalificação de espaços verdes , Parque de merendas , Instalações desportivas e recreativas , Street Work Out , Captação e distribuição de água , PDR Reabilitação -Regadio Tradicional de Cristelo , Viação rural , Sinalização e trânsito , Cemitérios , Alargamento e passeios , Outros , Material de transporte , Veículo , Equipamento de informática ,00

12 Pág. n.º 4 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2018 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) Software informático , Equipamento administrativo , Ferramentas e utensílios... 50, Outros investimentos , Monumento ao Ex-Combatente ,00 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO ,46

13 Pág. n.º 5 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2018 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) 02 ACORDO DE EXECUÇÃO - LIMPEZA DE VIAS ,50 DESPESAS CORRENTES 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: , Aquisição de bens: , Vestuário e artigos pessoais , Ferramentas e utensílios , Outros bens , Outros Bens - Serviços Gerais , Aquisição de serviços: , Conservação de bens , Outros serviços , Outros Serviços - Serviços Gerais ,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: , Famílias: , Outras , Estágios - Medida Contrato Emprego - Inserção , Bolsa IEFP ,50 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO ,50

14 Pág. n.º 6 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2018 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) 03 ACORDO DE EXECUÇÃO - ESCOLAR ,00 DESPESAS CORRENTES 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: , Aquisição de bens: , Limpeza e higiene , Material de escritório... 50, Ferramentas e utensílios , Outros bens , Outros Bens - Serviços Gerais , Aquisição de serviços: , Conservação de bens , Outros serviços... 50, Outros Serviços - Serviços Gerais... 50,00 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO ,00

15 Pág. n.º 7 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2018 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) 04 ACORDO DE EXECUÇÃO - ESPAÇOS VERDES ,00 DESPESAS CORRENTES 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: , Aquisição de bens: , Ferramentas e utensílios , Outros bens , Outros Bens - Serviços Gerais , Aquisição de serviços: , Conservação de bens ,00 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO ,00

16 Pág. n.º 8 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2018 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) 05 REGULAMENTO DE APOIO - CM ,69 DESPESAS CORRENTES 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: , Aquisição de bens: , Outros bens , Regulamento de Apoio - Aquisição Materiais Construção , Regulamento de Apoio - Proteção Civil , Aquisição de serviços: , Locação de outros bens , Regulamento de Apoio - Aluguer de Veiculos , Regulamento de Apoio - Proteção Civil ,00 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO ,69 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: , Investimentos: , Equipamento básico , Outro ,00 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO ,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS ,61

17 Pág. n.º 1 Plano Plurianual de Investimentos de 2018 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir Outros 01 FUNÇÕES GERAIS SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Administração geral / /18 Equipamento de informática O 100 JF 00/18 10/ / /18 Software informático O 100 JF 01/18 10/ / /18 Equipamento administrativo O 100 JF 01/18 10/ / /18 Equipamento Básico O 100 JF 01/18 10/ / /18 Requalificação do edifício da E 100 JF 01/18 12/ Junta - Salão Nobre 02 FUNÇÕES SOCIAIS TOTAL DO PROGRAMA TOTAL DO OBJECTIVO HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS Abastecimento de água / /18 PDR Reabilitação -Regadio E 100 JF 01/18 10/ Tradicional de Cristelo Proteção do meio ambiente e conservação da natureza / /18 Alargamento do cemitério E 100 JF 01/18 12/

18 Pág. n.º 2 Plano Plurianual de Investimentos de 2018 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir Outros / /18 Passeios em calçada - Cemitério E 100 JF 01/18 12/ / /18 Preservação do Património da E 100 JF 01/18 10/ freguesia-parques e Fontes TOTAL DO PROGRAMA SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS Desporto, recreio e lazer / /18 Parque de Merendas E 100 JF 01/18 10/ / /18 Street Work Out E 100 JF 01/18 10/ FUNÇÕES ECONÓMICAS TOTAL DO PROGRAMA TOTAL DO OBJECTIVO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES Transportes rodoviários / /18 Abertura de Caminhos E 100 JF 01/18 10/ / /18 Identificação dos lugares da O 100 JF 01/18 10/ Freguesia / /18 Alteração das Placas Toponímicas O 100 JF 01/18 10/

19 Pág. n.º 3 Plano Plurianual de Investimentos de 2018 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir Outros TOTAL DO PROGRAMA OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS / /18 Ferramentas e Utensilios O 100 JF 01/18 10/ OUTRAS FUNÇÕES TOTAL DO PROGRAMA TOTAL DO OBJECTIVO DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS / /18 Aquisição de terrenos O 100 JF 01/18 10/ / /18 Aquisição de edifícios O 100 JF 01/18 10/ / /18 Local de identificação da Vila e O 100 JF 01/18 12/ apoio aos peregrinos / /18 Construção de passeios na E 100 JF 01/18 10/ freguesia / /18 Monumento ao Ex- Combatente E 100 JF 01/18 10/ / /18 Aquisição de viatura O 100 JF 01/18 10/ / /18 Outras construções E 100 JF 01/18 10/ TOTAL DO PROGRAMA TOTAL DO OBJECTIVO

20 Pág. n.º 4 Plano Plurianual de Investimentos de 2018 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir Outros T O T A L G E R A L Forma=Forma de realização: A-Administração direta; E-Empreitadas; O-Fornecimentos e Outras AC=Administração Central (%) AA=Administração Autárquica (%) FC=Financiamento por Fundos Comunitários (%) FaseE=Fase de execução: 0-não iniciada; 1-com projeto técnico; 2-adjudicada; 3-execução física até 50%; 4-exec.física superior a 50% Órgão executivo Órgão deliberativo Em de de Em de de