NIF: CONCELHO DE CAMINHA

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1 NIF: CONCELHO DE CAMINHA Orçamento para 2016

2 NIF: Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016 APROVAÇÕES PREÂMBULO Executivo: 15/12/2015 Deliberativo: 17/12/2015 Dando cumprimentos aos preceitos legais estabelecidos na Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, vimos submeter à aprovação de V. Exas. a proposta deste executivo referente às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, elaborada em conformidade com o estabelecido no Plano Oficial de Contabilidade para as Autarquias Locais - Regime Simplificado para as freguesias. Mantemos que, através da Lei 75/2013 referida, foram transferidas muitas e grandes competências, mas os financiamentos não acompanham essa grandeza de despesas nem de receitas. Não houve alterações ao Mapa de Inventariação do Património. O Mapa de Pessoal da Freguesia de para 2016 vai-se manter com os recursos existentes mais os três funcionários contratados com recurso ao IEFP. Estamos a instalar novo sistema informático para a freguesia, fruto da candidatura junto da Anafre, que se traduz por um computador, uma impressora e dois monitores, a custo zero. Quanto aos grandes investimentos para estamos, em colaboração com a Câmara Municipal a elaborar um projeto para o prolongamento da ecovia para Caminha, com a finalidade da sua ligação a Esposende. Como principais investimentos continuamos a preconizar a passagem desnivelada da Linha Férrea no Largo da Feira, as obras a efetuar na antiga Estação da Refer, já requisitada e em negociação com a REFER. A relva do Largo de São Bento precisa de novo sistema de rega e novas sementes. A praia das Pedras Ruivas, o polidesportivo e parque infantil e equipamentos de manutenção para idosos no cais de São Bento, são também pretensões deste executivo. Tudo será feito em parceria com a Câmara Municipal de Caminha para conseguirmos, num futuro imediato, a realização destas obras. Também, para o próximo ano de 2016, esperamos continuar as obras de reparação dos caminhas na freguesia de, principalmente nos mais degradados. Por tudo o que foi dito e, no seguimento da discussão das peças apresentadas, esperamos que esse órgão deliberativo aprove as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016 e colabore, ativamente, com o executivo desta Junta para conseguirmos atingir estes objetivos e, assim, atingir um forte desenvolvimento da nossa freguesia., 17 de Dezembro de 2015

3 Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DE 2016 RESUMO DAS RECEITAS APROVAÇÕES: Executivo / / Deliberativo / / (Valores em Euros) RECEITAS RUBRICAS VALOR % RECEITAS CORRENTES 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: ,00 4,4 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: ,00 5,4 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: ,03 43,1 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: ,00 20,7 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ,03 73,6 RECEITAS DE CAPITAL 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: ,00 3,0 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ,00 23,4 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ,00 26,4 TOTAL DAS RECEITAS ,03 100,0

4 Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DAS RECEITAS DE 2016 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) RECEITAS CORRENTES 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: , Taxas: , Taxas específicas das autarquias locais: , Feira Semanal , Licenças de Canideos , Outras , Outras , Atestados , Licença de Obras de Cemitério , Taxas de Inumações , Taxas de Limpeza no Cemitério , Taxas de Covato ,00 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: , Juros-Sociedades financeiras: , Juros de Depositos , Rendas: , Terrenos , Arrendamento OPTIMUS , Arrendamento VODAFONE , Arrendamento TMN ,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: , Administração central: , Estado , Fundo de Financiamento das Freguesias , Imposto Muncipal Imóveis Rústicos , Recenseamento Eleitoral , Administração local: , Camara Municipal de Caminha , Limpeza de Valetas e Espaços Verdes , Limpeza de linhas de água , Segurança social: , Segurança Social , IEFP/Segurança Social ,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: , Venda de bens: , Material de escritório... 50, Material de Escritório... 50, Venda - Publicações de Impressos , Venda de Bens Inuteis , Produtos agrícolas e pecuários , Venda de Juncos , Serviços: ,00

5 Pág. n.º 2 ORÇAMENTO DAS RECEITAS DE 2016 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) Aluguer de espaços e equipamentos , Alugueres de Espaços , Serviços específicos das autarquias , Trabalhos por conta de particulares - Outros , Trabalhos por Conta de Particulares - Cemitério , Rendas , Rendas de Habitação , Edifícios , Rendas de Lojas Comerciais , Rendas dos Correios , Alugueres de Equipamentos (Maquinaria) , Alugueres de Máquinas ,00 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ,03 RECEITAS DE CAPITAL 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: , Terrenos: , Famílias , Venda de Sepulturas , Outros bens de investimento: , Famílias , Maquinaria e equipamento , Venda de Pinheiros e outras espécies ,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: , Administração local: , Continente , Câmara Municipal de Caminha - Investimentos Gerais , CMC - Requalificação Edificios , CMC - Caminhos , CMC - Limpezas , CMC - Florestas , Famílias: , Famílias- Donativos ,00 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ,00 TOTAL DAS RECEITAS ,03

6 Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DE 2016 RESUMO DAS DESPESAS APROVAÇÕES: Executivo / / Deliberativo / / (Valores em Euros) DESPESAS RUBRICAS VALOR % DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL: ,28 54,0 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: ,00 12,3 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: ,00 3,4 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,28 69,6 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: ,75 30,4 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,75 30,4 TOTAL DAS DESPESAS ,03 100,0

7 Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2016 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) 01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA ,03 DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL: , Remunerações certas e permanentes: , Executivo e Delegados de Freguesia , Pessoal dos quadros-regime de contrato indiv. trabalho 28599, Pessoal em funções , Pessoal contratado a termo , Pessoal contratado a termo , Subsídio de refeição , Subsidio Refeição - Pessoal em funções , Subsidio Refeição - Pessoal Contratado a Termo , Subsídios de férias e de Natal , Subsisio de Férias e Natal - Pessoal em Funções , Subsidio de Férias e Natal - Pessoal Contratado a Termo 12090, Abonos variáveis ou eventuais: , Horas extraordinárias , Ajudas de custo , Abono para falhas , Segurança social: , Encargos com a saúde , Contribuições para a segurança social , RCTFP , Caixa Geral de Aposentações , Outros , Centro Distrital Segurança Social , Seguros , Seguros de acidentes trabalho e doenças profissionais. 2430,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: , Aquisição de bens: , Combustíveis e lubrificantes , Combustiveis e Lubrificantes - Gasolina , Gasóleo , Limpeza e higiene , Vestuário e artigos pessoais , Material de escritório , Produtos Quimicos , Farmácia , Prémios, condecorações e ofertas , Ferramentas e utensílios , Artigos honoríficos e de decoração , Outros bens-totens para editais , Aquisição de serviços: , Encargos das instalações (corrimões Largo de S. Bento) 2600,00

8 Pág. n.º 2 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2016 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) Conservação de bens , Conservação de Bens - Reparações , Representação dos serviços , Seguros , Estudos, Pareceres e Consultadoria , Seminários, exposições e similares , Publicidade , Assistência técnica , Outros serviços , Outros Serviços - Gerais , Dia da Comunidade Seixense ,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: , Instituições sem fins lucrativos: , Instituições sem fins lucrativos , Subsidios ,00 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO ,28 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: , Investimentos: , Cemiterio Paroquial , Casa Mortuaria , Casa Mortuaria , Edifícios , Conservação da Escola de Coura , Conservação da Loja Para Assistencia Medica , Conservação de Edificios , Construções diversas , Levantamento/Levantamento de Terrenos , Propriedade Horizontal da Sede da Junta , Arranjos do Largo e Rua da Devesa , Arranjo da Rua do Tunel a S. Sebastião , Arranjo da Rabusca , Arranjo da Travessa do Forno da Cal , Arranjo da Subida na Rua do Monte , Arranjo da Rua do Crasto , Arranjo de Caminhos não Especificados , Alargamento e Arruamento da Cabreira - PP , Arranjo do Caminho da Renda , Arranjo do Acesso ao Monte do alto do Grito , Arranjo da Travessa do Sobral , Limpeza de Caminhos , Limpeza de Mata Florestal/Montes , Limpeza de Linhas de Agua ,00

9 Pág. n.º 3 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2016 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) Edificio Atendimento da Junta de Freguesia , Limpeza de Fontanários , Benef.de Espaços Urbanos Interes./Limpeza da Marginal. 2500, Peq.Arranjos de Caminhos n. Especificados/Rua da Rocha 3000, Gradeamento do Cemiterio , Limpeza da Ecovia , Pavimentação da Rua da Pereira , Pavimentação da Travessa dos Castanhal , Mudança paragem de autocarro - Coura , Internet para toda Freguesia , Computador e Impressora , Equipamento da Sede da Junta , Maquinaria , Equipamento Básico - Maquinaria ,00 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO ,75 TOTAL GERAL DAS DESPESAS ,03

10 Pág. n.º 1 Plano Plurianual de Investimentos de 2016 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir Outros 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Investimentos / /15 Cemiterio Paroquial A / /14 Casa Mortuaria A 01/ Edificios / /14 Conservação da Escola de Coura A / /14 Conservação da Loja para A Assistencia Medica / /15 Conservação de Edificios A Construções Diversas / /14 Levantamento/ Loteamento de A Terrenos / /14 Propriedade horizontal da sede A da Junta / /14 Arranjos do Largo e Rua da A Devesa / /15 Arranjo da Rua do Túnel a S. A Sebastião / /14 Arranjo Rabusca A / /14 Arranjo da Travessa do Forno da A Cal / /14 Arranjo da subida na Rua do A Monte / /14 Arranjo Rua do Crasto A

11 Pág. n.º 2 Plano Plurianual de Investimentos de 2016 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir Outros / /15 Arranjo Caminhos nao A especificados / /13 Alargamento e Arruamento da A Cabreira - PPI CMC / /14 Arranjo do Caminho da Renda A / /14 Arranjo do Acesso ao Monte do A Alto do Grito / /14 Arranjo da Rua do Sobral A / /15 Limpeza de Caminhos A / /15 Limpeza de Mata Florestal/Montes A / /13 Limpeza de Linhas de àgua A / /13 Edifício atendimento da Junta de A Freguesia / /14 Limpeza de Fontanarios A / /15 Limpeza da Marginal A / /14 Arranjo da Rua da Rocha A / /15 Gradeamento do Cemiterio A / /15 Limpeza da Ecovia A / /15 Pavimentação da Rua da Pereira A / /15 Pavimentação da Travessa do A Castanhal / /15 Mudança da Paragem de autocarro A (Coura) Computador e Impressora / /15 Internet para toda a Freguesia A / /14 Computador e Impressora A

12 Pág. n.º 3 Plano Plurianual de Investimentos de 2016 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir Outros Equipamento Administrativo / /15 Equipamento da sede da Junta A / /09 Maquinaria- Equipamento Basico A 100 fs 01/12 12/ TOTAL DO PROGRAMA TOTAL DO OBJECTIVO T O T A L G E R A L Órgão executivo Órgão deliberativo Em de de Em de de

13 NIF: Grandes Opções do Plano 2016 Estimativa Orçamental / Dotação Própria Valor Marginal até Pedras Ruivas com ecovia ,00 Requalificação do Largo da Feira / Passagem de Nível Subterrânea ,00 Relva e rega, queimador e transferência do parque infantil so Largo de São Bento ,00 Arranjo das Casas da CP - Estação da Refer (Pedido feito) ,00 Praia das pedras ruivas - infraestruturas ,00 Polidesportivo no cais São Bento ,00 Jardim infantil e ginastica no cais de São Bento ,00 TOTAL INVESTIMENTOS ,00