ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA

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1 FREGUESIA DE SALÃO MUNICÍPIO DE HORTA ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019 POCAL Datas das Deliberações Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

2 Orçamento Inicial da Receita Página 1/2 Classificação Económica Código Descrição Sub- Valor Receitas Correntes 01 Impostos directos Outros Imposto municipal sobre imóveis 65 Taxas, multas e outras penalidades 45, Taxas 45, Taxas específicas das autarquias locais 45, Canídeos Outras 25, Outras 25,00 Transferências correntes , Administração central , Estado , Fundo de das Freguesias ,00 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/ , Administração local , Região Autónoma dos Açores , Municípios , CMH - Delegações Administrativas 4.00 CMH - Projeto "Faial Ilha de Tradições" 10 CMH - Caminhos Agrícolas 75 CMH - Atividades Culturais/Animação de Verão 90 CMH - Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos CMH - Desfile da Semana do Mar 75 CMH - Desratização CMH - Obra da Freguesia - (Construção de Merendário na Zona de Lazer) 3.00 A Transportar ,00

3 Orçamento Inicial da Receita Página 2/2 Classificação Económica Código Descrição Sub- Valor CMH - Reparação de Muros/Muros em Perigo para a Via Pública 5.524,00 CMH - Gestão e Conservação de Equipamentos 3.50 Venda de bens e serviços correntes Serviços Aluguer de espaços e equipamentos Bar "A Canoa" Serviços específicos das autarquias Cemitérios Abertura de Sepulturas Rendas Habitações 1.80 das Receitas Correntes ,00 Receitas de Capital 09 Venda de bens de investimento Terrenos Famílias Concessão de Sepulturas 1.00 Concessão de Ossários 75 Transferências de capital Administração local Região Autónoma dos Açores Municípios CMH - Remendagens 2.00 CMH - Zona de Lazer - Rede Zona Balnear 1.50 das Receitas de Capital 5.25 do Orçamento ,00

4 Orçamento Inicial da Despesa Página 1/5 Código Classificação Económica Descrição Sub- Valor 01 Autarquia , Administração Autárquica ,00 Despesas Correntes Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes ,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Pessoal contratado a termo ,00 Pessoal em funções , , Assistente Técnica 8.198,00 Assistentes Operacionais Pessoal em regime de tarefa ou avença 1 Subsidio de refeição 3.464,00 Assistente Técnica 1.155,00 Assistentes Operacionais 2.309,00 Subsídio de férias e de Natal 3.687,00 Assistente Técnica 1.367,00 Assistentes Operacionais 2.32 Abonos variáveis ou eventuais 2.694,00 Outros suplementos e prémios 385,00 Senhas de presença 385,00 Outros abonos em numerário ou espécie 2.309,00 Remuneração Complementar 2.309,00 Funcionária Administrativa 689,00 Assistentes Operacionais 1.62 A Transportar ,00

5 Orçamento Inicial da Despesa Página 2/5 Código Classificação Económica Descrição Sub- Valor Segurança social 7.934,00 Encargos com a saúde 856,00 Serviço Regional de Saúde 856,00 Contribuições para a segurança social 6.678,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) 6.678,00 Segurança social - Regime geral 6.678,00 Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Aquisição de bens e serviços ,00 Aquisição de bens ,00 Matérias-primas e subsidiárias 15 Delegações de Competências do Município da Horta Limpeza de Caminhos Municipais 15 Combustíveis e lubrificantes 3.45 Gasolina 50 Gasóleo 2.80 Outros 15 Limpeza e higiene 5 Alimentação - Refeições confeccionadas 90 Faial "Ilha de Tradições" 10 Desfile da Semana do Mar 50 Atividades Culturais/ Animação de Verão 20 Outras Refeições Confeccionadas 10 Alimentação - Géneros para confeccionar 15 Material de escritório 302,00 Material de transporte - Peças 20 Carrinha 20 A Transportar ,00

6 Orçamento Inicial da Despesa Página 3/5 Código Classificação Económica Descrição Sub- Valor Outro material - Peças 30 Trator 30 Prémios, condecorações e ofertas 35 Atividades Culturais/ Animação de Verão 15 Outros Prémios, condecorações e ofertas 20 Ferramentas e utensílios 10 Artigos honoríficos e de decoração 75,00 Outros bens 4.40 Gestão e Conservação de Equipamentos 1.50 Desfile da Semana do Mar 25 Obra da Freguesia - (Construção de Merendário na Zona de Lazer) 2.30 Materiais para reparação de muros 25 Outros materiais para pequenas reparações 10 Aquisição de serviços 5.584,00 Encargos das instalações 1.20 Conservação de bens 50 Reparação da Carrinha 20 Bote Baleeiro "Sr.ª do Socorro" 5 Trator 20 Outras Conservações 5 Comunicações 75 Serviço Meo - PT (Telefone, Internet, TV) 70 Selos e Registos 5 Representação dos serviços 50 Seguros 913,00 Veículos 505,00 Bote Baleeiro 258,00 A Transportar 62.62

7 Orçamento Inicial da Despesa Página 4/5 Código Classificação Económica Descrição Sub- Valor Programas Ocupacionais 15 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 72 Assistência técnica 142,00 Outros trabalhos especializados 30 Encargos de cobrança de receitas 5 Outros serviços 509,00 Inumações 32 Domínio e alojamento da página da Internet 189,00 Transferências correntes 2.75 Segurança social 90 Outras transferências 90 Programas ocupacionais 90 Instituições sem fins lucrativos 1.85 Instituições sem fins lucrativos 1.85 Grupo Desportivo do Salão 50 Grupo Folclórico ou Tradicional 20 Apoio a Grupos Culturais da Freguesia 40 Casa do Povo do Salão 15 Clube Naval da Horta 60 Outras despesas correntes 715,00 Diversas 715,00 Outras 715,00 Serviços bancários 20 Outras 515,00 Quota Adeliaçor 6 Quota ANAFRE 155,00 Outras despesas não previstas 30 A Transportar ,00

8 Orçamento Inicial da Despesa Página 5/5 Código Classificação Económica Descrição Sub- Valor das Despesas Correntes ,00 Despesas de Capital Aquisição de bens de capital 5.25 Investimentos 3.55 Edifícios 5 Instalações de serviços 5 Beneficiação Sede 5 Construções diversas 3.50 Viadutos, arruamentos e obras complementares 2.00 Remendagens 2.00 Parques e jardins 1.50 Zona de Lazer - Rede Zona Balnear 1.50 Bens de domínio público 1.70 Bens do património histórico, artístico e cultural 1.70 Bote Baleeiro - Reparação de Cavernas 1.70 das Despesas de Capital 5.25 do Orçamento ,00

9 Síntese Orçamental (PREVISÃO INICIAL) Receitas Despesas 01 Impostos Directos Receitas Correntes Despesas Correntes Despesas com o Pessoal Impostos Indirectos 02 Aquisção de Bens e Serviços ,00 04 Taxas, Multas e Outras Penalidades 45,00 03 Juros e Outros Encargos 05 Rendimentos da Propriedade 04 Transferências Correntes Transferências Correntes ,00 05 Subsídios 07 Venda de Bens e Serviços Correntes Outras Despesas Correntes 715,00 08 Outras Receitas Correntes de Receitas Correntes ,00 de Despesas Correntes ,00 Receitas de Capital Despesas de Capital 09 Venda de Bens de Investimento Aquisição de Bens de Capital Transferências de Capital Transferências de Capital 11 Activos Financeiros 09 Activos Financeiros 12 Passivos Financeiros 10 Passivos Financeiros 13 Outras Receitas de Capital 11 Outras Despesas de Capital 15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos 16 Saldo da Gerência Anterior de Receitas de Capital 5.25 de Despesas de Capital 5.25 de Receitas ,00 de Despesas ,00 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Ld

10 Resumo do Orçamento Receitas Montante Despesas Montante Correntes ,00 Correntes ,00 Capital 5.25 Capital 5.25 Geral ,00 Geral ,00 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Em de de Em de de Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, L

11 FREGUESIA DE SALÃO MUNICÍPIO DE HORTA PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2019 Datas das Deliberações Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia Órgão Executivo Órgão Deliberativo Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

12 Plano Plurianual de Actividades Página 1/3 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Classificação Orçamental Orgânica Económica Forma de Realização Fonte de % AC AA FC Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado 2019 não Despesas Anos Seguintes Outros Previsto 1 Funções Gerais Serviços gerais de administração pública Administração geral /1 Gestão e Conservação de Equipamentos O JF/CMH Funções Sociais Habitação e serviços colectivos Proteção do meio ambiente e conservação natureza /10 Desratização A JF/CMH /11 Caminhos Agricolas A JF/CMH Serviços culturais, recreativos e religiosos Cultura /12 Clube Naval da Horta O JF /2 Projeto "Faial Ilha de Tradições" O JF/CMH /3 Atividades Culturais/Animação de Verão O JF/CMH /4 Apoio às atividades da Casa do Povo do Salão A JF /6 Apoio a Grupo Folclórico ou Tradicional A JF /9 Desfile da Semana do Mar O JF /01 Apoio a Grupos Culturais da Freguesia O JF Desporto, recreio e lazer /5 Apoio ao Grupo Desportivo do Salão A JF Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

13 Plano Plurianual de Actividades Página 2/3 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Classificação Orçamental Orgânica Económica Forma de Realização Fonte de % AC AA FC Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado 2019 não Despesas Anos Seguintes Outros Previsto 3 Funções económicas , , , Transportes e comunicações , , , Transportes rodoviários , , , /7 Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos municipais A JF/CMH /8 Reparação e retificação de muros na via pública A JF , , , Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

14 Plano Plurianual de Actividades Página 3/3 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Classificação Orçamental Orgânica Económica Forma de Realização Fonte de % AC AA FC Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado 2019 não Despesas Anos Seguintes Outros Previsto Geral , , ,00 Orgão Executivo Em de de 20 Orgão Deliberativo Em de de 20 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

15 FREGUESIA DE SALÃO MUNICÍPIO DE HORTA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2019 Datas das Deliberações Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia Órgão Executivo Órgão Deliberativo Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

16 Plano Plurianual de Investimentos Página 1/2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Classificação Orçamental Orgânica Económica Forma de Realização Fonte de % AC AA FC Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado 2019 não Despesas Anos Seguintes Outros Previsto 1 Funções gerais Serviçoes gerais da administração pública Administração geral / Beneficiação da Sede da Junta O JF / Aquisição de Carrinha de Caixa Aberta O JF Funções sociais 9.895, , , Habitação e serviços colectivos 6.366, , , Protecção meio ambiente e conservação da natureza 6.366, , , / Obra da Freguesia - (Construção de A JF/CMH Merendário na Zona de Lazer) / Zona de Lazer - Rede Zona Balnear O JF/CMH / Zona de lazer do Porto - Parque de Campismo O JF , , , , Serviços culturais, recreativos e religiosos 3.529, , Cultura 3.529, , / Bote Baleeiro - Reparação de Cavernas O JF/DRC , , Funções económicas Transportes e comunicações Transportes rodoviários / Remendagens e Pequenas Asfaltagens O JF/CMH Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

17 Plano Plurianual de Investimentos Página 2/2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Classificação Orçamental Orgânica Económica Forma de Realização Fonte de % AC AA FC Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado 2019 não Despesas Anos Seguintes Outros Previsto Geral , , ,72 Orgão Executivo Em de de 20 Orgão Deliberativo Em de de 20 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda