FREGUESIA DE SALÃO. Mapa do Orçamento de Receita (Inicial) Ano de 2011

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1 Mapa do Orçamento Receita (Inicial) Ano 2011

2 Orçamento Receita - Previsões Iniciais Ano: 2011 Código Designação Montante Receitas Correntes Impostos directos 10 Outros Imposto Municipal sobre Imóveis Caníos Outras Taxas, multas e outras penalidas 5 Taxas 5 Taxas especificas das autarquias locais 5 5 Outras ,00 Administração central ,00 Estado , Fundo Financiamento das s ,00 Administração regional Região Autónoma dos Açores S. R. A. M Conservação da Natureza, Re Hidrográfica, Remoção Resíduos Direcção Regional da Cultura Conservação do Bote Baleeiro "Srª do Socorro" Administração local Região Autónoma dos Açores Delegação Competências da C. M. H Delegações Administrativas Actividas Culturais/Animação Verão Férias Fixes P.A.D.C./Festa do Mundo Rural/Semana do Mar (Carro Alegórico) Transporte Escolar Transportes escolares Outros Serviços 75 Serviços específicos das autarquias 75 Transportes colectivos pessoas e mercadorias das receitas correntes , Receitas Capital ,00 Administração Regional Região Autónoma dos Açores Pág. 1

3 Orçamento Receita - Previsões Iniciais Ano: 2011 Código Designação Montante D.O.A.P Equipamento Administrativo Conservação do Edifício Se Administração Local ,00 Região Autónoma dos Açores ,00 Delegação Competências da C. M. H , Segurança Rodoviária (Marcação Vias) Concelho Wireless Remolação da Zona Lazer do Porto Remendagens e Pequenas Asfaltagens Gestão e Conservação Equipamentos Reparação e Rectificação Muros Limpeza Caminhos Municipais ,00 das receitas capital , Outras Receitas Saldo da Gerência Anterior Saldo Orçamental Na Posse do Serviço Na Posse do Serviço - Consignado das outras receitas geral ,00 Pág. 2

4 Mapa do Orçamento Despesa (Inicial) Ano 2011

5 Orçamento Despesa - Dotações Iniciais Ano: 2011 Código Designação Montante Despesas Correntes Despesas com o pessoal ,94 Remunerações certas e permanentes , Titulares orgãos soberania e membros orgãos autárquicos Pessoal contratado a termo ,10 Pessoal em funções , Assistente Técnica - Delegações Administrativas Assistentes Operacionais - Marcação vias - Segurança Rodoviária Assistentes Operacionais - Limpeza Caminhos Municipais 9.107, Assistentes Operacionais - Gestão e Conservação Equipamentos Assistentes Operacionais - Reparação e Rectificação Muros Assistentes Operacionais - Remolação da Zona Lazer Ass. Operacionais - Desobstrução linhas água/remoção resíduos Pessoal em regime tarefa ou avença Limpeza Caminhos Municipais Limpeza Grotas - Ribeiras Pessoal em qualquer outra situação Delegação Competências da C.M.H Reparação e Rectificação Muros Subsidio refeição 3.373, Assistente Técnica 939, Assistentes Operacionais 2.433, Subsídio férias e Natal 4.182, Assistente Técnica 1.482, Assistentes Operacionais Abonos variáveis ou eventuais 40 Outros suplementos e prémios Outros Segurança Social 5.394,00 Contribuições para a Segurança Social 4.894,00 Pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas RCTFP 4.894, Segurança Social - Regime Geral 4.894, Seguros Seguro acintes no trabalho e doenças profissionais Aquisição bens e serviços ,06 Aquisição bens Matérias - primas e subsidiárias 3.45 Delegação Competências da C. M. H Pág. 1

6 Orçamento Despesa - Dotações Iniciais Ano: 2011 Código Designação Montante Marcação Vias - Pintura Estradas Limpeza Caminhos Municipais Gestão e Conservação Equipamentos Reparação e Rectificação Muros Remolação da Zona Lazer Combustíveis e lubrificantes 5.65 Gasolina Limpeza Caminhos Municipais Carrinha 50 Gasóleo Deleg. Comp. C.M.H. - Limpeza Caminhos Municipais Deleg. Comp. C.M.H. - Gestão e Conservação Equipamentos Deleg. Comp. C.M.H. - Reparação e Rectificação Muros Gasóleo - Desobstrução linhas água, remoção resíduos e outros Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas PADC/Festa do Mundo Rural/Semana do Mar Alimentação - Géneros para confeccionar PADC/Festa do Mundo Rural/Semana do Mar Actividas Culturais/Animação Verão Material escritório Carrinha Outro material - Peças Tractor - Reparação e Rectificação Muros Prémios, concorações e ofertas Ferramentas e utensílios 45 Delegação Competências da C.M.H Limpeza Caminhos Municipais Gestão e Conservação Equipamentos Ferramentas para sobstrução linhas água e remoção resíduos Outros bens Encargos das instalações Reparação da Carrinha Aquisição serviços 6.841, ,06 Conservação bens Tractor - Reparação e Rectificação Muros Bote Baleeiro "Srª do Socorro" Comunicações 1.80 Telefone Fixo 1.15 Pág. 2

7 Orçamento Despesa - Dotações Iniciais Ano: 2011 Código Designação Montante Se - J. F. Salão Escola Básica1/J. Infância do Salão Serviços Móveis - Telemóvel da J. F Internet TV Cabo Selos e registos Representação dos serviços Seguros Publicida Assistência técnica Outros trabalhos especializados Inumações Outros serviços Transferências correntes 1.25 Instituições sem fins lucrativos 1.25 Instituições sem fins lucrativos Grupo Desportivo do Salão Grupo Folclórico do Salão C.A.M. - Clube Amigos das Motas A.P.A.D.I.F Associação Faialense Bombeiros Voluntários Outras spesas correntes 3.60 Diversas 3.60 Outras 3.60 Outras Actividas Culturais/Animação Verão Férias Fixes PADC/Festa do Mundo Rural/Semana do Mar das Despesas Correntes , Despesas Capital Aquisição bens capital 6.20 Investimentos 6.20 Edifícios Instalações serviços Construções Diversas 6.00 Outros Reparação e Rectificação Muros Remendagens e Pequenas Asfaltagens Remolação da Zona Lazer do Porto Pág. 3

8 Orçamento Despesa - Dotações Iniciais Ano: 2011 Código Designação Montante Desobstrução linhas água/ remoção resíduos Equipamento informática Antena Wireless Equipamento administrativo das Despesas Capital 6.20 Despesas Capital Rubrica residual das Despesas Capital das Despesas Correntes das Despesas Capital Geral , ,00 Pág. 4

9 Orçamento (Resumo) Ano: 2011 Data: Receitas Despesas Correntes ,00 Correntes ,00 Capital ,00 Capital Geral ,00 Geral ,00 ORGÃO EXECUTIVO Em ORGÃO DELIBERATIVO Em

10 Plano Plurianual Actividas Ano 2011

11 Ano: 2011 Data: Plano Plurianual Actividas Pag: 1 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma Realização Responsável Início Datas Fim Fase Execução Realizado 2011 Financ. Financ. não Despesas Anos Seguintes Outros Previsto / 2 Funções Sociais / 2. 5 Serviços culturais, recreattivos e religiosos 2011/ Cultura / Actividas Culturais/Animação Verão O 10 Presinte / / PADC/Festa do Mundo Rural/Semana do Mar (carro alegórico) O 10 Presinte / / / Apoio ao Grupo Folclórico do Salão O 10 Presinte / Apoio à Associação Desportiva e Cultural dos Bombeiros da Horta O 10 Presinte / Apoio à Associação Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial - A. P. A. D. I. F. O 10 Presinte / Desporto, recreio e lazer / Projecto Férias Desportivas - "Férias Fixes" O 10 Presinte / Apoio ao Grupo Desportivo do Salão O 10 Presinte / Apoio ao Clube Amigos das Motas - C. A. M. O 10 Presinte Geral

12 Ano: 2011 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Plano Plurianual Actividas Pag: 2 Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma Realização Responsável Início Datas Fim Fase Execução Realizado 2011 Financ. Financ. não Despesas Anos Seguintes Outros Previsto 2011/ Apoio ao Clube Amigos das Motas - C. A. M Geral

13 Plano Plurianual Investimentos Ano 2011

14 Ano: 2011 Data: Plano Plurianual Investimentos Pag: 1 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma Realização Responsável Início Datas Fim Fase Execução Realizado 2011 Financ. Financ. não Despesas Anos Seguintes Outros Previsto / 1 Funções gerais / 1. 1 Serviços gerais da administração pública / Administração geral / Gestão e conservação equipamentos A 10 Presinte / / / / Montagem antena wireless O 10 Presinte / 2 Funções Sociais / 2. 4 Habitação e serviços colectivos / Protecção do meio ambiente e conservação da natureza / Remolação da Zona Lazer do Porto e Parque Campismo A 10 Presinte / / 3 Funções Económicas / 3. 3 Transportes e comunicações / Transportes rodoviários / Remendagens e pequenas asfaltagens E 10 Presinte / Segurança rodoviária - Marcação vias A 10 Presinte

15 Ano: 2011 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Plano Plurianual Investimentos Pag: 2 Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma Realização Responsável Início Datas Fim Fase Execução Realizado 2011 Financ. Financ. não Despesas Anos Seguintes Outros Previsto 2011/ Segurança rodoviária - Marcação vias / Geral