DOCUMENTOS PREVISIONAIS
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- Ísis Paiva Azenha
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1 Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano económico de 2015 UNIÃOdeFREGUESIAS REAL, DUME E SEMELHE DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2015 APROVADO JUNTA DE FREGUESIA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DATA: DATA:
2 APROVAÇÕES: ORÇAMENTO DE 2015 Executivo / / Deliberativo / / (Valores em Euros) RECEITAS VALOR DESPESAS VALOR Correntes ,00 Correntes ,00 De Capital ,00 De Capital ,00 Outras (exceto SGA)... 0,00 Total ,00 Total ,00 MAPAS ANEXOS: - Resumo das receitas. - Resumo das despesas. APROVAÇÕES ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO O Presidente O Presidente O Secretário O Tesoureiro O 1º Secretário O 1º Vogal O 2º Vogal O 2º Secretário
3 Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DE 2015 RESUMO DAS RECEITAS APROVAÇÕES: Executivo / / Deliberativo / / (Valores em Euros) RECEITAS RUBRICAS VALOR % RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS ,00 0,9 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: ,00 0,3 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: ,00 0,1 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: ,00 31,4 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: ,00 13,6 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ,00 0,2 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ,00 46,4 RECEITAS DE CAPITAL 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: ,00 0,6 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ,00 53,0 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ,00 53,6 TOTAL DAS RECEITAS ,00 100,0
4 Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DE 2015 RESUMO DAS DESPESAS APROVAÇÕES: Executivo / / Deliberativo / / (Valores em Euros) DESPESAS RUBRICAS VALOR % DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL: ,00 10,3 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: ,00 28,8 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: ,00 6,7 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: ,00 0,0 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,00 45,8 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: ,00 54,2 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,00 54,2 TOTAL DAS DESPESAS ,00 100,0
5 Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DE 2015 RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL (Valores em Euros) CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL VALOR % 01 FUNÇÕES GERAIS ,00 5, Serviços gerais de administração pública ,00 5, Administração geral ,00 5,2 02 FUNÇÕES SOCIAIS ,00 59, Educação ,00 17, Ensino não superior ,00 17, Segurança e acção sociais ,00 3, Acção social ,00 3, Habitação e serviços colectivos ,00 1, Ordenamento do território ,00 0, Protecção meio ambiente e conservação da natureza 8 000,00 0, Serviços culturais, recreativos e religiosos ,00 37, Desporto, recreio e lazer ,00 37,5 03 FUNÇÕES ECONÓMICAS ,00 9, Indústria e energia 600,00 0, Transportes e comunicações ,00 9, Transportes rodoviários ,00 9,0 TOTAL DO MAPA ,2 TOTAL DAS DESPESAS ,0
6 Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DAS RECEITAS DE 2015 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS , Outros: , Imposto municipal sobre imóveis ,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: , Taxas: , Taxas específicas das autarquias locais: , Canídeos , Outras ,00 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: , Juros-Sociedades financeiras: , Bancos e outras instituições financeiras , Rendas:... 0, Bens de domínio público... 0,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: , Administração central: , Estado , Fundo de Financiamento das Freguesias , Outras , DGAL - Eleitos Locais , Serviços e fundos autónomos , IEFP - Protocolos , Administração local: , Continente , Município de Braga , Famílias:... 0, Famílias... 0,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: , Venda de bens: , Outros , Serviços: , Aluguer de espaços e equipamentos , Actividades de saúde... 0, Alimentação e alojamento , Jardim de Infância e EB , Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto , Serviços recreativos , Serviços desportivos , Serviços específicos das autarquias , Cemitérios ,00
7 Pág. n.º 2 ORÇAMENTO DAS RECEITAS DE 2015 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) Outros , Rendas , Edifícios ,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES: , Outras: , Outras , Diversas ,00 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ,00 RECEITAS DE CAPITAL 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: , Terrenos: , Famílias , Cemitério ,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: , Administração local: , Continente , Município de Braga ,00 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ,00 TOTAL DAS RECEITAS ,00
8 Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2015 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) 01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA ,00 DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL: , Remunerações certas e permanentes: , Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autárquicos 23100, Pessoal dos quadros-regime de contrato indiv. trabalho 8200, Pessoal em funções , Pessoal contratado a termo , Pessoal em funções , Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal em qualquer outra situação , Subsídio de refeição , Subsídios de férias e de Natal , Abonos variáveis ou eventuais: , Horas extraordinárias , Ajudas de custo , Outros suplementos e prémios , Senhas de Presença (Assembleia e Vogais do Executivo). 2500, Outros abonos em numerário ou espécie , Segurança social: , Encargos com a saúde , Outros encargos com a saúde , Contribuições para a segurança social , Assistência na doença dos funcionários públicos , Segurança social dos funcionários públicos , Segurança social - Regime geral , PESSOAL - Seguros ,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: , Aquisição de bens: , Combustíveis e lubrificantes , Gasolina , Gasóleo , Limpeza e higiene , Alimentação-Refeições confeccionadas , Material de escritório , Produtos vendidos nas farmácias , Material de consumo clínico , Prémios, condecorações e ofertas , Ferramentas e utensílios , Artigos honoríficos e de decoração , Material de educação, cultura e recreio , Outros bens ,00
9 Pág. n.º 2 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2015 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) Aquisição de serviços: , Encargos das instalações , Água , Electricidade , Gás , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Comunicações , Transportes , Representação dos serviços , Seguros , Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Publicidade , Vigilância e segurança , Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Serviços de saúde , Outros serviços ,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: , Administração local: , Continente , Associações de Freguesias , Instituições sem fins lucrativos: , Instituições sem fins lucrativos , Famílias: , Outras , Diversos , Subs. de prot. à família e políticas activas de empr , CEI-Contratos de Emprego e Inserção ,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: , Diversas: , Outras , Outras ,00 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO ,00 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: , Investimentos: , Edifícios , Instalações de serviços , Instalações desportivas e recreativas ,00
10 Pág. n.º 3 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2015 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) Escolas , Outros , Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Iluminação pública , Parques e jardins , Instalações desportivas e recreativas , Viação rural , Sinalização e trânsito , Cemitérios , Outros , Material de transporte , Outro , Equipamento de informática , Software informático , Equipamento administrativo , Ferramentas e utensílios ,00 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO ,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS ,00
11 Pág. n.º 1 Plano Plurianual de Investimentos de 2015 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir Outros 01 FUNÇÕES GERAIS SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Administração geral / /13 Aquisição de viaturas A Junta 01/13 12/ / /12 Aquisição de A 100 Junta 01/12 12/ máquinas,ferramentas e equip. de obras / /12 Aquisição de equipamento A 100 Junta 01/12 12/ administrativo / /12 Aquisição de equipamento A 100 Junta 01/12 12/ informático / /12 Aquisição de software A /12 12/ informático 02 FUNÇÕES SOCIAIS TOTAL DO PROGRAMA TOTAL DO OBJECTIVO EDUCAÇÃO Ensino não superior
12 Pág. n.º 2 Plano Plurianual de Investimentos de 2015 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir Outros / /13 Construção do Jardim de Infância E Junta 01/13 12/ e Escola EB1 [Semelhe] / /15 Conservação e Manutenção dos E 100 Junta 01/15 12/ Estabelecimentos de Ensino TOTAL DO PROGRAMA HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS Habitação / /13 Ampliação da Sede da Junta de E Junta 01/13 12/ Freguesia [Semelhe] / /12 Conservação de Instalações de E Junta 01/12 12/ Serviços / /13 Restauro da Casa e Logradouro do E Junta 01/13 12/ Assento [Dume] / /13 Construção da Casa Mortuária E 15 Junta 01/13 12/ Ordenamento do território / /13 Arranjo Urbanistico Adro Igreja E 01/13 12/ / /13 Arranjo do Lardo da Junta Nova E 100 Junta 01/13 12/ Saneamento / /12 Cemitério E 100 Junta 01/12 12/ Protecção do meio ambiente e conservação da natureza / /15 Requal. espaços verdes rua nova E Junta 01/15 12/ Sta. Leocádia [Semelhe]
13 Pág. n.º 3 Plano Plurianual de Investimentos de 2015 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir Outros / /15 Requalificação espaços verdes E 100 Junta 01/15 12/ frente Pavilhão de Dume / /15 Requal. espaços verdes rua E 100 Junta 01/15 12/ S.Salvador Montélios [Real] / /12 Parques infantis E 100 Junta 01/12 12/ TOTAL DO PROGRAMA SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS Desporto, recreio e lazer / /12 Requalificação do Campo de E 100 Junta 01/12 12/ Futebol / /12 Conservação de Instalações E Junta 01/12 12/ desportivas e recreativas / /15 Requalificação da piscina de E 100 Junta 01/15 12/ Dume 03 FUNÇÕES ECONÓMICAS INDÚSTRIA E ENERGIA TOTAL DO PROGRAMA TOTAL DO OBJECTIVO
14 Pág. n.º 4 Plano Plurianual de Investimentos de 2015 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir Outros Iluminação Pública / /12 Conservação e remodelação da A Junta 01/12 12/ iluminação pública TOTAL DO PROGRAMA TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES Transportes rodoviários / /12 Sinalização e Transito A Junta 01/12 12/ / /13 Rua do Monte ao Largo do Jogo da E Junta 01/13 12/ Bola [Dume] / /12 Caminho Ligação do Largo S. E 100 Junta 01/12 12/ Francisco ao Centro Escolar / /13 Reparações diversas E Junta 01/13 12/ / /13 Outras Obras [Dume] E 100 Junta 01/13 12/ / /13 Rua António Alves Rei [Dume] E 100 Junta 01/13 12/ / /13 Pavimentação da Travessa de E 100 Junta 01/13 12/ Gontijo [Dume] / /13 Alargamento da rua de Adregães E 100 Junta 01/13 12/ [Semelhe] / /14 Alargamento da Rua de D. Pedro E 100 Junta 01/14 12/ no entrocam/ c/ EM / /14 Levantamento/reposição Pavimento E 100 Junta 01/14 12/ Rua Rio Torto[Semelhe]
15 Pág. n.º 5 Plano Plurianual de Investimentos de 2015 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir Outros / /14 Criação de uma zona de E Junta 01/14 12/ estacionam/ e lazer junto à Sede / /15 Arranjo da berma e águas E Junta 01/15 12/ pluviais na rua Sta. Leocádia / /15 Caminho do Pinhel [Dume] E 100 Junta 01/15 12/ TOTAL DO PROGRAMA TOTAL DO OBJECTIVO T O T A L G E R A L Órgão executivo Órgão deliberativo Em de de Em de de
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