ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA

Transcrição

1 ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA Ponto 2.2 Análise, discussão e votação do Plano e Orçamento para o ano de Artigo 9º, nº1, alínea a) da Lei nº 75/2013 Guarda, dezembro 2015

2 Orçamento Inicial da Receita Página 1/3 Sub- Receitas Correntes 01 Impostos directos , Outros , Imposto municipal sobre imóveis , IMI - Urbanos ,00 IMI - Rústicos 2.500,00 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Canídeos 5.000, Outras 9.100, Outras - Atestados 9.000,00 Outras 100, Multas e outras penalidades 500, Coimas e penalidades por contra-ordenações 500,00 Rendimentos da propriedade 500, Juros - Sociedades financeiras 500, Bancos e outras instituições financeiras 500,00 Transferências correntes , Administração central , Estado , Fundo de das Freguesias ,00 Outras - DGAL "Tempo Inteiro" ,00 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados 8.500,00 Serviços e fundos autónomos IEFP , Administração local , Continente ,00 A Transportar ,00

3 Orçamento Inicial da Receita Página 2/3 Sub Município - Protocolos , Instituições sem fins lucrativos 500, Instituições sem fins lucrativos 500, Famílias 2.000, Famílias 1.000,00 Donativos Executivo / Deliberativo 1.000,00 Venda de bens e serviços correntes , Serviços , Aluguer de espaços e equipamentos , Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto 800, Serviços sociais 300,00 Serviços desportivos 500, Serviços específicos das autarquias 4.000, Cemitérios 3.500,00 Outros 500, Rendas 7.000, Edifícios 7.000,00 Outras receitas correntes 1.500, Outras 1.500, Outras 1.500, Diversas 1.500,00 das Receitas Correntes ,00 Receitas de Capital 09 Venda de bens de investimento , Terrenos , Famílias , Terrenos para Sepulturas , Outros bens de investimento ,00 A Transportar ,00

4 Orçamento Inicial da Receita Página 3/3 Sub Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Maquinaria e equipamento ,00 Transferências de capital , Administração central , Estado - Participação comunitária em projectos ,00 co-financiados Programa de Desenvolvimento RuraL - ProDeR , Administração local 1.000, Continente 1.000,00 das Receitas de Capital ,00 do Orçamento ,00

5 Orçamento Inicial da Despesa Página 1/5 Sub- 01 Autarquia , Administração Autárquica ,00 Despesas Correntes Despesas com o pessoal ,00 Remunerações certas e permanentes ,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho , ,00 Pessoal em funções ,00 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 50,00 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório 25,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença ,00 Gratificações 50,00 Outros 50,00 Subsidio de refeição ,00 Subsídio de férias e de Natal ,00 Abonos variáveis ou eventuais 1.595,00 Horas extraordinárias 150,00 Ajudas de custo 50,00 Outros suplementos e prémios 1.395,00 Outros 1.395,00 Segurança social ,00 Encargos com a saúde 7.900,00 Contribuições para a segurança social ,00 A Transportar ,00

6 Orçamento Inicial da Despesa Página 2/5 Sub Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) ,00 Caixa Geral de Aposentações ,00 Segurança social - Regime geral ,00 Seguros 3.000,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 3.000,00 Aquisição de bens e serviços ,00 Aquisição de bens ,00 Matérias-primas e subsidiárias 9.500,00 Combustíveis e lubrificantes ,00 Gasolina 2.000,00 Gasóleo 9.000,00 Outros 500,00 Limpeza e higiene 2.000,00 Vestuário e artigos pessoais 3.500,00 Material de escritório 2.500,00 Material de transporte - Peças 1.000,00 Outro material - Peças 1.250,00 Prémios, condecorações e ofertas 1.500,00 Ferramentas e utensílios 4.850,00 Livros e documentação técnica 500,00 Artigos honoríficos e de decoração 3.750,00 Material de educação, cultura e recreio 4.500,00 Outros bens 4.000,00 Aquisição de serviços ,00 Encargos das instalações ,00 Conservação de bens 8.150,00 Locação de outros bens 100,00 A Transportar ,00

7 Orçamento Inicial da Despesa Página 3/5 Sub Comunicações 4.000,00 Transportes 500,00 Representação dos serviços 500,00 Seguros 3.500,00 Deslocações e estadas 500,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 5.000,00 Formação 1.500,00 Seminários, exposições e similares 500,00 Publicidade 1.000,00 Assistência técnica 3.100,00 Outros trabalhos especializados 2.200,00 Trabalhos especializados 700,00 Publicações da Freguesia 1.500,00 Encargos de cobrança de receitas 1.000,00 Outros serviços 3.500,00 Transferências correntes ,00 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 50,00 Privadas 50,00 Administração central 500,00 Estado 500,00 Instituições sem fins lucrativos ,00 Instituições sem fins lucrativos ,00 Famílias ,00 Outras ,00 Outras "Contratos CEI/ASU" ,00 Outras "Familias" 5.000,00 Outras "PEPAL" 5.500,00 A Transportar ,00

8 Orçamento Inicial da Despesa Página 4/5 Sub Outras "Criação Logótipo" 1.500,00 Outras despesas correntes ,00 Diversas ,00 Outras ,00 Serviços bancários 200,00 Outras ,00 Actividades Desportivas nos Bairros 4.000,00 Atividades lúdicas e culturais 1.000,00 Comissão Social da Freguesia / II Forum Acção Social nas Freguesias 2.500,00 Festas da Freguesia 7.500,00 Comemoração dos 40 anos das 1ª Eleições Autárquicas 5.000,00 Cooperação Institucional com outras Freguesias 1.500,00 Outras 2.500,00 das Despesas Correntes ,00 Despesas de Capital Aquisição de bens de capital ,00 Investimentos ,00 Edifícios 7.500,00 Instalações de serviços 4.000,00 Outros 3.500,00 Construções diversas ,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares ,00 Parques e jardins 1.000,00 Instalações desportivas e recreativas 3.000,00 Viação rural 1.600,00 Cemitérios 3.000,00 A Transportar ,00

9 Orçamento Inicial da Despesa Página 5/5 Sub Outros ,00 Material de transporte 1.500,00 Outro 1.500,00 Equipamento de informática 1.000,00 Software informático 750,00 Equipamento básico ,00 Outro ,00 das Despesas de Capital ,00 do Orçamento ,00

10 Plano Plurianual de Investimentos Página 1/3 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Classificação Orçamental Orgânica Económica Forma de Realização Fonte de % AC AA FC Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado 2016 definido não definido Despesas Anos Seguintes Outros Previsto 1 Funções gerais , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Serviçoes gerais da administração pública , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 1 Administração geral , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Equipamento Informático O JF , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Software Informático O JF ,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750, Equipamento Básico - Alfaias Trator A JF , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamento Básico - Paineis Informativos A JF ,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Aquisição de Trator A JF , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Aquisição de Viatura O JF , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Hortas Comunitárias - Equipamentos A JF ,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2 Reparações - Edifícios da Freguesia 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Plano de Melhoria das Instalações da Freguesia A JF , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3 Outros Edificios 3.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Reparações nos Condominios dos Edificios da A JF , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Freguesia 2 Funções sociais , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Segurança e acção sociais 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Acção social 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Lojas Sociais A JF ,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Habitação e serviços colectivos , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Protecção meio ambiente e conservação da natureza , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Galerias Ripicolas da Freguesia A JF , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Arrelvamento e Requalificação Urbanistica de A JF , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Espaços Verdes Obras da Envolvente do Ringue Polivalente da A JF , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Quintazinha do Mouratão Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

11 Plano Plurianual de Investimentos Página 2/3 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Classificação Orçamental Orgânica Económica Forma de Realização Fonte de % AC AA FC Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado 2016 definido não definido Despesas Anos Seguintes Outros Previsto Requalificação dos Ringues Polivalentes da A JF , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Freguesia 2 5 Serviços culturais, recreativos e religiosos 3.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outras actividades cívicas e religiosas 3.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Manutenção dos Cemitérios da Freguesia A JF , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamento para a Capela do Cemitério da A JF ,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Guarda Gare 3 Funções económicas , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Transportes e comunicações , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Transportes rodoviários , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Arruamentos Diversos A JF , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Viação Rural A JF , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Reparação de Viatura A JF , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outras funções económicas 3.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Diversos 3.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Requalificação do Forno dos Coviais A JF , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Requalificação da Casa do Povo dos Galegos A JF , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

12 Plano Plurianual de Investimentos Página 3/3 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Classificação Orçamental Orgânica Económica Forma de Realização Fonte de % AC AA FC Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado 2016 definido não definido Despesas Anos Seguintes Outros Previsto Geral , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Orgão Executivo Em de de 20 Orgão Deliberativo Em de de 20 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda