FREGUESIA DE SALÃO. Mapa do Orçamento de Receita (Inicial) Ano de 2016

Transcrição

1 Mapa do Orçamento de Receita (Inicial) Ano de 2016

2 Orçamento de Receita - Previsões Iniciais Data: Ano: 2016 Código Designação Montante Receitas Correntes Impostos directos 750,00 Outros 750, Imposto Municipal sobre Imóveis Canídeos Outras Habitações Outros ,00 Taxas, multas e outras penalidades 50,00 Taxas 50,00 Taxas especificas das autarquias locais 50,00 25,00 Outras 25,00 25,00 Rendimentos da propriedade 2.600,00 Rendas 2.600, ,00 200,00 Transferências correntes ,00 Administração central ,00 Estado , Fundo de Financiamento das Freguesias ,00 Administração local ,00 Região Autónoma dos Açores ,00 Delegação de Competências do Município da Horta , Delegações Administrativas Projeto "Faial - Ilha de Tradições" Projeto "Concelho Ativo e Solidário" Actividades Culturais/Animação de Verão Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos Reparação de Muros/Muros em perigo para a Via Pública Gestão e Conservação de Equipamentos Obra da Freguesia (Requalificação do Cimo da Canada do Barão) Desfile da Semana do Mar ,00 100,00 100,00 600, , , , ,00 750,00 Venda de bens e serviços correntes 300,00 Serviços 300,00 Serviços específicos das autarquias 300,00 Cemitérios 300, Abertura de Sepulturas 300,00 Total das receitas correntes , Receitas de Capital Venda de bens de investimento 500,00 Terrenos 500,00 Pág. 1

3 Orçamento de Receita - Previsões Iniciais Data: Ano: 2016 Código Designação Montante Familias 500, Concessão de Sepulturas ,00 Transferências de capital 2.150,00 Administração Local 2.150,00 Região Autónoma dos Açores 2.150,00 Delegação de Competências do Município da Horta 2.150, Remendagens e Pequenas Asfaltagens Concelho Wireless 2.000,00 150,00 Total das receitas capital Total geral 2.650, ,00 Pág. 2

4 Orçamento de Receitas ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

5 Mapa do Orçamento de Despesa (Inicial) Ano de 2016

6 Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais Data: Ano: 2016 Código Designação Montante Despesas Correntes Despesas com o pessoal ,00 Remunerações certas e permanentes , Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos 8.573, Pessoal contratado a termo ,00 Pessoal em funções , Assistente Técnica 8.500, Assistentes Operacionais - Limpeza de Caminhos Municipais 7.500, Assistentes Operacionais - Gestão e Conservação de Equipamentos 2.950, Assistentes Operacionais - Reparação de Muros 952, Assistentes Operacionais - Requalificação Cimo C. Barão 1.500, Pessoal em regime de tarefa ou avença 400, Limpeza de Caminhos Municipais 400, Subsidio de refeição 2.700, Assistente Técnica 900, Assistentes Operacionais 1.800, Subsídio de férias e de Natal 4.200, Assistente Técnica 1.500, Assistente Operacionais 2.700, Abonos variáveis ou eventuais 2.655,00 Outros suplementos e prémios 400, Outros 400, Outros abonos em numerário ou espécie 2.255,00 Remuneração Complementar 2.255, Funcionária Administrativa 865, Assistentes Operacionais 1.390, Segurança Social 6.792,00 Encargos com a saúde 840, SNS 840, Contribuições para a Segurança Social 5.600,00 Pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP 5.600, Segurança Social - Regime Geral 5.600, Seguros 352, Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais 352, Aquisição de bens e serviços ,00 Aquisição de bens 9.577,00 Matérias-primas e subsidiárias 450,00 Delegação de Competências do Município da Horta 450,00 Pág. 1

7 Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais Data: Ano: 2016 Código Designação Montante Limpeza de Caminhos Municipais ,00 Combustíveis e lubrificantes 4.100,00 Gasolina 500, Limpeza de Caminhos Municipais Carrinha 500,00 Gasóleo 3.400, Limpeza de Caminhos Municipais Gestão e Conservação de Equipamentos Reparação de Muros/ Muros em perigo para a via pública Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros para confeccionar Material de escritório Carrinha Trator 500, ,00 500,00 200,00 200,00 200,00 400,00 150,00 427,00 Outro material - Peças 1.400, Prémios, condecorações e ofertas , ,00 300,00 Ferramentas e utensílios 50, Gestão e Consevação de Equipamentos ,00 Outros bens 2.100, Gestão e Conservação de Equipamentos Reparação e Retificação de Muros Obra da Freguesia (requalificação no cimo da C. Barão) Encargos das instalações Reparação da Carrinha 1.000,00 100, ,00 Aquisição de serviços 7.080, ,00 Conservação de bens 2.400, Bote Baleeiro "Sr.ª do Socorro" Trator ,00 500, ,00 Comunicações 750, Serviço Meo - PT (Telefone, Internet, TV) Selos e Registos Representação dos serviços Seguros Assistência técnica Outros trabalhos especializados Encargos de cobrança de receitas Inumações 700,00 50, ,00 480,00 100,00 300,00 50,00 Outros serviços 500,00 500,00 Pág. 2

8 Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais Data: Ano: 2016 Código Designação Montante Transferências correntes 700,00 Instituições sem fins lucrativos 700,00 Instituições sem fins lucrativos 700, Grupo Desportivo do Salão 250, Grupo Folclórico ou Tradicional 200, Apoio ao Motocross 100, Casa do Povo do Salão 150, Outras despesas correntes 2.150,00 Diversas 2.150,00 Outras 2.150, Serviços bancários 200, Outras 1.950, Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 100, Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 100, Atividades Culturais/ Animação de Verão 600, Desfile da Semana do Mar , Quotas 250, Assinatura de Jornais 50, Outras despesas não previstas 100,00 Total das Despesas Correntes , Despesas de Capital Aquisição de bens de capital 2.650,00 Investimentos 2.650,00 Construções Diversas 2.500,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 2.000, Remendagens 2.000, Outros 500, Construção de Muros 500, Equipamento de informática 150, Concelho Wireless 150,00 Total das Despesas de Capital Total das Despesas Correntes Total das Despesas de Capital Total Geral 2.650, , , ,00 Pág. 3

9 Orçamento de Despesas ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

10 Mapa Resumo do Orçamento Ano de 2016

11 Orçamento (Resumo) Ano: 2016 Data: Receitas Despesas Correntes ,00 Correntes ,00 Capital ,00 Capital ,00 Total Geral ,00 Total Geral ,00 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

12 Mapa Resumo do Orçamento de Receitas e Despesas (Inicial) Ano de 2016 Desenvolvido por:

13 Ano: 2016 (Unidade: Euros) Resumo das Receitas e das Despesas RECEITAS Código Designação Montante % RECEITAS CORRENTES 01 Impostos directos 750,00 1,0888 % 04 Taxas, multas e outras penalidades 50,00 0,0725 % 05 Rendimentos da propriedade 2.600,00 3,7747 % 06 Transferências correntes ,00 90,7809 % 07 Venda de bens e serviços correntes 300,00 0,4355 % TOTAL DE RECEITAS CORRENTES ,00 96,1526 % RECEITAS DE CAPITAL 09 Venda de bens de investimento 500,00 0,7259 % 10 Transferências de Capital 2.150,00 3,1214 % TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 2.650,00 3,8473 % TOTAL DE RECEITAS ,00 100,00 % DESPESAS Código Designação Montante % DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o pessoal ,00 67,8320 % 02 Aquisição de bens e serviços ,00 24,1829 % 04 Transferências correntes 700,00 1,0162 % 06 Outras despesas correntes 2.150,00 3,1214 % TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ,00 96,1526 % DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital 2.650,00 3,8473 % TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL 2.650,00 3,8473 % TOTAL DE DESPESAS ,00 100,00 % ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

14 Ano: 2016 Data: Plano Plurianual de Actividades Pag: 1 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte de Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma de Realização Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado Total 2016 Financ. Definido Financ. não Definido Despesas Anos Seguintes Outros Total Previsto 2015/ 1 Funções Gerais 2015/ 1. 1 Serviços gerais de administração pública 2015/ Administração geral / Gestão e Conservação de Equipamentos O 100,00 Presidente , , , / / / / / / 2 Funções sociais / 2. 5 Serviços culturais, recreativos e religiosos / Cultura / Projeto "Faial - Ilha de Tradições" O 100,00 Presidente ,00 100,00 100, / Atividades Culturais/ Animação de Verão O 100,00 Presidente ,00 600,00 600, / Apoio às Atividades da Casa do Povo do Salão A 100,00 Presidente ,00 150,00 150, / Desporto, recreio e lazer / Apoio ao Grupo Desportivo do Salão A 100,00 Presidente ,00 250,00 250, / Projeto "Concelho Ativo e Solidário" O 100,00 Presidente ,00 100,00 100, / 3 Funções económicas

15 Ano: 2016 Data: Plano Plurianual de Actividades Pag: 2 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte de Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma de Realização Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado Total 2016 Financ. Definido Financ. não Definido Despesas Anos Seguintes Outros Total Previsto 2015/ 3. 3 Transportes e comunicações 2015/ Transportes rodoviários / Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos O 100,00 Presidente , , , / / / / / / / / / / Reparação e retificação de muros na via pública O 100,00 Presidente , , , / / / / / / / / / 2 Funções sociais

16 Ano: 2016 Data: Plano Plurianual de Actividades Pag: 3 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte de Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma de Realização Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado Total 2016 Financ. Definido Financ. não Definido Despesas Anos Seguintes Outros Total Previsto 2016/ 2. 5 Serviços culturais, recreativos e religiosos 2016/ Cultura / Desfile da Semana do Mar 2016 O 100,00 Presidente ,00 750,00 750, / Apoio a Grupo Folclórico ou Tradicional O 100,00 Presidente ,00 200,00 200, / Desporto, recreio e lazer / Apoio à "Rampa do Salão" O 100,00 Presidente ,00 100,00 100,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total Geral

17 Plano Plurianual de Actividades ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

18 Plano Plurianual de Investimentos Ano de 2016

19 Ano: 2016 Data: Plano Plurianual de Investimentos Pag: 1 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte de Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma de Realização Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado Total 2016 Financ. Definido Financ. não Definido Despesas Anos Seguintes Outros Total Previsto / 3 Funções económicas / 3. 3 Transportes e comunicações 2011/ Transportes rodoviários / Remendagens e pequenas asfaltagens E 100,00 Presidente , , , / Reparação e rectificação de muros na via pública A 100,00 Presidente ,00 500,00 500, / 1 Funções Gerais / 1. 1 Serviços gerais de administração pública / Administração geral / Projeto Concelho Wireless O 100,00 Presidente ,00 150,00 150, / 2 Funções sociais / 2. 4 Habitação e serviços colectivos / Protecção do meio ambiente e conservação da natureza / Construção de Estrutura de Apoio ao Parque Urbano do Porto do Salão E 15,00 85,00 Presidente , , , / 2 Funções sociais / 2. 5 Serviços culturais, recreativos e religiosos / Cultura / Monumento de Homenagem aos Ex-Combatentes O 15,00 85,00 Presidente / Desporto, recreio e lazer / Construção do Miradouro da Canada do Barão O 15,00 85,00 Presidente , , ,00

20 Ano: 2016 Data: Plano Plurianual de Investimentos Pag: 2 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte de Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma de Realização Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado Total 2016 Financ. Definido Financ. não Definido Despesas Anos Seguintes Outros Total Previsto / / 2 Funções sociais / 2. 5 Serviços culturais, recreativos e religiosos / Desporto, recreio e lazer / Aquisição e montagem de Parque Infantil no Caminho da Restinga E 15,00 85,00 Presidente , , , / 3 Funções económicas / 3. 3 Transportes e comunicações / Transportes rodoviários / Alargamento no cimo da Canada da Igreja E 100,00 Presidente , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total Geral

21 Plano Plurianual de Investimentos ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO