União das Freguesias do Cacém e São Marcos ORÇAMENTO 2014

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1 União das Freguesias do Cacém e São Marcos ORÇAMENTO 204

2 UNIÃO DE FREGUESIAS DO CACÉM E SÃO MARCOS RESUMO Ano :204 (Unidade: EUR) Receitas Montante Despesas Montante Corrente ,8 Corrente ,8 Capital ,9 Capital ,9 Outras Receitas...,00 Total ,72 Total ,72 Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados Total Geral ,72 Total Geral ,72 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 23 de Dezembro de 203

3 UNIÃO DE FREGUESIAS DO CACÉM E SÃO MARCOS Código ORÇAMENTO DA RECEITA Designação Ano : 204 (Unidade: EUR) Montante RECEITAS CORRENTES 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Canídeos 3.992, Outras , Atestados 2.74, Certificação Fotocópias 273, Cedência de salas 232, Outras 806, Multas e outras penalidades 500, Juros de mora 300, Coimas e penalidades por contra-ordenações 00, Multas e penalidades diversas 00,00 05 Rendimentos da propriedade.000, Juros - Sociedades financeiras.000, Bancos e outras instituições financeiras.000, Juros de Depósitos.000,00 06 Transferências correntes , Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5.570, Públicas 5.569, Empresas públicas 5.568, Outras, Privadas, Donativos, Sociedades financeiras.70, Companhias de seguros e fundos de pensões.70, Administração central , Estado , Fundo de Financiamento das Freguesias 54.88, Outras 2.602, Direcção Geral das Autarquias Locais 2.600, DGF, Outras, Serviços e fundos autónomos , IEFP , Outros Serviços e Fundos Autónomos, Administração local , Continente , Câmara Municipal de Sintra , Eleições, Apoio ao Funcionamento das Juntas , Protocolo de Manutenção Espaços Verdes , Ptotocolo de Manutenção de Parques Infantis , Actualização de Recenseamento 240, Iluminações de Natal, Seguro Autocarro/Remun.Motorista ,40 Pág.

4 UNIÃO DE FREGUESIAS DO CACÉM E SÃO MARCOS Código ORÇAMENTO DA RECEITA Designação Ano : 204 (Unidade: EUR) Montante Manutenção do Parque Urbano Bela Vista e Parque Linear , Protocolo Centro Carlos Paredes , Outras Transferências Correntes do Município 3.700, Famílias, Famílias, Entidades Particulares,00 07 Venda de bens e serviços correntes 27.5, Venda de bens 2, Bens inutilizados, Mercadorias, Serviços 2.262, Aluguer de espaços e equipamentos 250, Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto , Serviços sociais 400, Serviços recreativos 2.959, Serviços recreativos 2.959, Serviços culturais.350, Serviços Culturais.350, Serviços desportivos , Hidroginástica 4.700, Capoeira 400, Yoga 850, Seguros de Actividade Física 3.000, Outros Serviços Desportivos.799, Serviços específicos das autarquias , Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 6.400, Transportes Escolares 5.600, Outros 800, Cemitérios 79.52, Serviço de Funeral 0.043, Licenças 7.530, Concesão de Terrenos para Sepulturas Perpétuas 8.945, Concessão de Gavetões/Ossários , Concessão de Terrenos para Jazigos 500, Exumações 6.289, Outras.880, Outros 2, Fotocópias, Outras, Rendas 5.887, Outras 5.887, Complexo do zambujal 66, Complexo do Bairro Alegre 60, Quiosques 2.60, Cafetaria 3.600, Outras,00 08 Outras receitas correntes, Outras,00 Pág. 2

5 UNIÃO DE FREGUESIAS DO CACÉM E SÃO MARCOS Código ORÇAMENTO DA RECEITA Designação Ano : 204 (Unidade: EUR) Montante Outras, Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em qua,00 Total da Receita Corrente ,8 RECEITAS DE CAPITAL 0 Transferências de capital , Administração local , Continente , Câmara Municipal de Sintra , Protocolo de valetas, calcetamentos e obras complementares ,9 Total da Receita de Capital ,9 OUTRAS RECEITAS 5 Reposições não abatidas nos pagamentos, Reposições não abatidas nos pagamentos, Reposições não abatidas nos pagamentos,00 Total de Outras Receitas,00 Total Geral ,72 Pág. 3

6 UNIÃO DE FREGUESIAS DO CACÉM E SÃO MARCOS ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 204 (Unidade: EUR) Administração Autárquica Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES 0 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos , Remuneração 3.353, Compensação Mensal p/encargos.430, Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho , Pessoal em funções , Pessoal em funções - CGA , Pessoal em funções - TSU , Pessoal contratado a termo , Pessoal em funções (termo) , Pessoal em regime de tarefa ou avença , Encaminhamento Jurídico 2.750, Psicólogas 5.000, Ginástica 4.700, Ritmos Latinos 2.500, Hip-Hop 2.640, Actividades Desportivas 8.670, Animadoras Culturais 5.600, Serviço de Limpeza 8.220, Pessoal aguardando aposentação, Pessoal em qualquer outra situação 3.026, Subsidio de refeição 30.85, Pessoal em Funções - CGA 8.000, Pessoal em Funções - TSU 6.678, Pessoal em Funções - Termo 9.000, Pessoal do Centro de Emprego 6.507, Subsídio de férias e de Natal , Pessoal em Funções - CGA 7.30, Pessoal em Funções - TSU 9.454, Pessoal Contrato a termo 3.668, Remunerações por doença e maternidade / paternidade, Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias 7.000, Alimentação e alojamento 500,00 Pág.

7 UNIÃO DE FREGUESIAS DO CACÉM E SÃO MARCOS ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 204 (Unidade: EUR) Administração Autárquica Código Designação Montante Ajudas de custo 5.000, Abono para falhas.493, Abono para falhas isento 4.608, Abono para falhas não isento 6.884, Indemnizações por cessação de funções, Outros suplementos e prémios 5.336, Outros 5.336, Senhas de presença Junta de Freguesia 2.770, Senhas de Presença Assembleia de Freguesia 2.564, Mesas de Voto, Outros abonos em numerário ou espécie 4.024, Segurança social , Encargos com a saúde 300, Subsídio familiar a criança e jovens 2.346, Contribuições para a segurança social 4.00, Assistência na Doença dos Func.Públicos 5.000, Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas , Caixa Geral de Aposentações , Segurança Social - Regime Geral 5.000, Outras.00, Segurança Social - Recibos Verdes.000, Outros 00, Seguros 4.507,00 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Combustíveis e lubrificantes 5.500, Gasolina.000, Gasóleo 4.000, Autocarro 7.500, Carrinhas 5.000, Rectroescavadora.500, Outros 500, Limpeza e higiene.500, Alimentação - Refeições confeccionadas 6.000, Alimentação - Géneros para confeccionar 2.000, Vestuário e artigos pessoais 2.000, Material de escritório 5.000,00 Pág. 2

8 UNIÃO DE FREGUESIAS DO CACÉM E SÃO MARCOS ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 204 (Unidade: EUR) Administração Autárquica Código Designação Montante Produtos químicos e farmacêuticos 300, Produtos vendidos nas farmácias 250, Prémios, condecorações e ofertas 2.000, Mercadorias para venda 600, Mercadorias dos Correios 600, Ferramentas e utensílios 700, Livros e documentação técnica 300, Artigos honoríficos e de decoração 500, Material de educação, cultura e recreio 6.000, Outros bens 6.000, Outros Bens de Funcionamento.000, Outros Bens 5.000, Aquisição de serviços , Encargos das instalações 3.600, Água e Saneamento 3.500, Energia Eléctrica 0.000, Outros 00, Limpeza e higiene 5.560, Conservação de bens , Conservação de Equipamento Administrativo 600, Conservação de Equipamento Informático 600, Manutenção de Áreas Ajardinadadas , Conservação de Áreas Ajardinadas - Rega 7.200, Cons. de Polidesp. Descoberto 2.000, Manutenção do Parque Urbano Bela Vista e Parque Linear , Conservação de Viaturas 5.000, Conservação de Parques Infantis , Conservação de Escolas.000, Conservação de Outros Bens 500, Locação de outros bens 800, Comunicações.300, Telefones Fixos 3.000, Telefones Móveis 7.000, Correios.300, Transportes 4.950, Aluguer de Veículos.500, Subsídio de Transporte.500,00 Pág. 3

9 UNIÃO DE FREGUESIAS DO CACÉM E SÃO MARCOS ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 204 (Unidade: EUR) Administração Autárquica Código Designação Montante Portagens.500, Serviço de Táxi 250, Outros 200, Representação dos serviços 800, Seguros 9.628, Seguro de Equipamento e Recheio 640, Seguro de Actividades.800, Seguro de Viaturas 5.428, Outros Seguros.760, Deslocações e estadas 2.600, Alojamento.000, Alimentação 650, Deslocação em veículo próprio 800, Outras despesas de deslocação ou estadas 50, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 9.750, Consultoria de Gestão 7.750, Consultoria Informática/Internet.000, Estudos, Pareceres, Projectos e Outras Consultorias.000, Formação 800, Seminários, exposições e similares 800, Publicidade.000, Vigilância e segurança 4.000, Assistência técnica 7.000, Software Informático 4.000, Equipamento de Reprografia 2.000, Outras Assistência Técnicas.000, Outros trabalhos especializados 36.08, Trabalhos Tipográficos.000, Serviços Informáticos 600, Artistas e Espectáculos 550, Capoeira 3.850, Hidroginástica 0.000, Apoio às Actividades 2.000, Iluminações de Natal, Yoga 3.080, Outros Trabalhos Especializados 5.000, Serviços de saúde,00 Pág. 4

10 UNIÃO DE FREGUESIAS DO CACÉM E SÃO MARCOS ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 204 (Unidade: EUR) Administração Autárquica Código Designação Montante Outros serviços 2.00, Aluguer do Auditório Municipal, Outros Serviços 2.000,00 03 Juros e outros encargos 650, Outros encargos financeiros 650, Outros encargos financeiros 650,00 04 Transferências correntes 3.500, Administração central 8.000, Estado 8.000, Escolas 6.000, Outros Estab.de Ensino 2.000, Administração local 2.000, Continente 2.000, Associações de Freguesias.500, Outros 500, Instituições sem fins lucrativos.500, Instituições sem fins lucrativos.500, Instituições Sociais 5.000, Instituições Culturais 3.000, Instituições Desportivas.500, Outras Instituições 2.000, Famílias 0.000, Outras 0.000, Outras 0.000,00 06 Outras despesas correntes.00, Diversas.00, Impostos e taxas 00, Encargos com Impostos 00, Outras.000, Outras restituições.000,00 Total das DESPESAS CORRENTES ,8 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos , Edifícios 2.000, Instalações de serviços.000,00 Pág. 5

11 UNIÃO DE FREGUESIAS DO CACÉM E SÃO MARCOS ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 204 (Unidade: EUR) Administração Autárquica Código Designação Montante Instalações desportivas e recreativas.000, Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Parques e jardins, Cemitérios 5.000, Beneficiações Diversas 5.000, Outros.000, Material de transporte, Outro, Equipamento de informática.000, Software Informático.000, Equipamento administrativo 2.000, Equipamento social.000, Equipamento administrativo diverso.000, Equipamento básico.000, Outro.000, Ferramentas e utensílios.000,00 Total das DESPESAS DE CAPITAL ,9 Total Orgão ,72 Total Geral ,72 Pág. 6

12 União das Freguesias do Cacém e São Marcos PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 204

13 UNIÃO DE FREGUESIAS DO CACÉM E SÃO MARCOS Ano: 204 Objectivo Cod. Classf. Econ N.º Proj Plano Plurianual de Investimentos - Inicial (Unidade: EUR) F. de Financiamento Despesas FR Datas FE Designação Responsável Realizado 204 Anos Seguintes Total Previsto AC AA FC Inicio Fim Total F. Defin F. N.Defin Outros Instalações de Serviços A 0,00 00,00 0,00 0/0/204 3/2/ ,00.000,00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.000, Instalações desportivas e recreativas E 0,00 00,00 0,00 0/0/204 3/2/ ,00.000,00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.000, Viadutos, arruamentos e obras complementares E 0,00 00,00 0,00 0/0/204 3/2/ , , ,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Parques e Jardins E 0,00 00,00 0,00 0/2/204 3/2/ ,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, Beneficiações Diversas E 0,00 00,00 0,00 0/0/204 3/2/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros A 0,00 00,00 0,00 0/0/204 3/2/ ,00.000,00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.000, Outro A 0,00 00,00 0,00 0/0/204 3/2/ ,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, Equipamento de Informática A 0,00 00,00 0,00 0/0/204 3/2/ ,00.000,00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.000, Software Informático A 0,00 00,00 0,00 0/0/204 3/2/ ,00.000,00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.000, Equipamento Social A 0,00 00,00 0,00 0/0/204 3/2/ ,00.000,00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.000, Equipamento Administrativo Diverso A 0,00 00,00 0,00 0/0/204 3/2/ ,00.000,00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.000, Outro A 0,00 00,00 0,00 0/0/204 3/2/ ,00.000,00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.000, Ferramentas e Utensílios A 0,00 00,00 0,00 0/0/204 3/2/ ,00.000,00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.000,00 Total Geral (Sub Total) , ,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,9 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 23 de Dezembro de 204

14 União das Freguesias do Cacém e São Marcos MAPA DE PESSOAL 204

15 UNIÃO DAS FREGUESIAS DO CACÉM E SÃO MARCOS MAPA DE PESSOAL Atribuições / Competências/Actividades Cargo/carreira/categoria Área de formação académica e/ou profissional Número de postos de trabalho OBS Secretaria e atendimento ao público Coordenador técnico - Assistente técnico a contratar Assistente operacional - Acção Social e Gabinete de Inserção Profissional Técnico superior - 2 Técnico superior - Educação, Cultura, Desporto, Juventude e Centro Carlos Paredes Encarregado operacional - Assistente técnico - 2 Assistente operacional - 2 Transportes Assistente operacional - 2 Serviço de Intervenção Local Assistente operacional - 2 Gestão Financeira Técnico superior - Assistente técnico - Cemitério Encarregado operacional - Assistente operacional 2 2 a contratar Total 29

16 UNIÃO DAS FREGUESIAS DO CACÉM E SÃO MARCOS MAPA DE PESSOAL Mapa Resumo dos postos de trabalho por cargo/carreira/categoria Cargo/carreira/categoria Número de postos de trabalho Observações Técnico superior 4 Coordenador técnico Assistente técnico 3 Encarregado operacional 2 Assistente operacional 9 Total 29 O Presidente, José Estrela Duarte 2

17 União das Freguesias do Cacém e São Marcos Opções do Plano 204

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