ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA

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1 ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 29 APROVADO PELA JUNTA DE FREGUESIA PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em reunião de 19 de dezembro de 28 Em sessão de 19 de dezembro de 28

2 ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 29 APROVAÇÃO O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de Dois Milhoes Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil Quinhentos e Sessenta e Nove Euros e Nove Cêntimos ( ,09 ), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 19 de dezembro de 28, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei n.º 75/23, de 12 de Setembro. A JUNTA DE FREGUESIA Aprovado em sessão (1) (2) da freguesia, realizado em 19 de dezembro de 28, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei nº 75/23, de 12 de Setembro. A MESA OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA Notas (1) - Ordinária ou extraordinária. (2) - Da Assembleia ou do Plenário dos cidadãoes eleitores. Todas as folhas devem ser rubricadas.

3 RESUMO Ano :29 (Unidade: EUR) Receitas Montante Despesas Montante Corrente ,09 Corrente ,09 Capital ,00 Capital ,00 Outras Receitas... 0,00 Total ,09 Total ,09 Total Geral ,09 Total Geral ,09 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 19 de dezembro de 28 Em 19 de dezembro de 28

4 Orçamento Inicial da Receita RECEITAS Capítulo Grupo Artigo Artigo Receitas Correntes IMPOSTOS DIRECTOS. Outros.. IMI - Imposto Municipal Sobre Imoveis _ , , ,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 04. Taxas Taxas específicas das autarquias locais Canídeos _ Outras Taxas de Secretaria (atestados) Cemitérios Fotócopias Certificadas Outros , , , , , , Multas e outras penalidades Juros de mora _ Multas e penalidades diversas Multas - Canideos Outras Multas e Penalidades _ 50,00 10, ,00 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 05. Juros - Sociedades financeiras 05.. Bancos e outras instituições financeiras Banco - Caixa Geral de Depósitos Banco Totta 2,00 2,00 2,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Administração central Estado Fundo de Financiamento das Freguesias _ DGAL - Venc. Presidente a tempo inteiro Outras _ , , , , Administração Local Continente - Câmara Municipal de Cascais CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências CMC - Protocolo Bolsas Sociais _ CMC - Protocolo Educação _ CMC - Ac. Exec. Del. Competências - Escolas _ CMC - Apoio Actos Eleitorais CMC - Apoio Almoços Escolares CMC - Projeto Nadar e Brincar / Eu passo CMC - Comissão Social _ CMC - Projeto Séniores em Movimento _ , , , , , , ,00 400, ,00 30/11/28 Página: 1 de 4

5 Orçamento Inicial da Receita Capítulo Grupo Artigo Artigo CMC - Processo Acompanhamento Social CMC - Cemitério Alcabideche CMC - Escola de Música _ CMC - CDA _ CMC - Outras Transferências 1.650, , , , , , , Segurança social IEFP - Instituto de emprego e formação profissional Outras transferências _ 2, Famílias Famílias ,09 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 07. Venda de bens Cemitério Terrenos para Jazigos _ Gavetões, Ossários e Cendrários _ Pedras e Outros , , , Serviços Aluguer de espaços e equipamentos _ Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto Serviços Sociais Passeios - Acção Social _ Serviços Recreativos Turismo Sénior Outros Serviços Culturais Mensalidades da Escola de Música _ Outros Serviços Desportivos Outros Serviços Educativos Mensalidades - AAAF - Cesaltina Fialho Gouveia _ Mensalidades - AAAF - Maria Margarida Rodrigues Mensalidades - AAAF - Alto da Peça Mensalidades - AAAF - Fátima Campino Mensalidades - AAAF - Bicesse _ Mensalidades - AAAF - Fernando Teixeira Lopes Mensalidades - AAAF - Manique de Baixo _ Mensalidades - AAAF - Alvide _ Mensalidades - CAF - Maria Margarida Rodrigues _ Mensalidades - CAF - Alto da Peça _ Mensalidades - CAF - Bruno Nascimento Mansalidades - CAF - Bicesse Mensalidades - CAF - Fernando Teixeira Lopes _ Mansalidades - CAF - Manique de Baixo Mansalidades - CAF - Alvide Mensalidades - CAF - Malangatana _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2, , ,00 30/11/28 Página: 2 de 4

6 Orçamento Inicial da Receita Capítulo Grupo Artigo Artigo Interrupções Letivas _ Seguro Escolar Atividades - Ludobiblioteca _ Refeições Escolares _ Serviços específicos das autarquias Trabalhos por conta de particulares _ Cemitérios Mercados e feiras _ Serviços de Secretaria ,00 500, , ,00 5, Rendas Edifícios Florista do Cemitério _ Casa do Guarda do Cemitério Receita BAR - CDA _ Aluguer Montepio Aluguer Capela Cemitério Outras _ 8.400, , , ,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 08. Outras Outras IVA Reembolsado Reembolsos - EDP Reembolsos - Águas de Cascais _ Reembolsos - Despesas de Seguros _ Reembolsos / Transferências - C. Emprego _ Reembolsos - Gás Reembolsos Diversos _ Alugueres - Ajudas Técnicas _ Indemnizações Outras Receitas Correntes 1.500, , , , ,00 Total das Receitas Correntes _ ,09 Receitas de Capital 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Administração local Continente - Câmara Municipal de Cascais CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências CMC - Orçamento Participativo _ CMC - Outras Transferências , , , , ,00 30/11/28 Página: 3 de 4

7 Orçamento Inicial da Receita Capítulo Grupo Artigo Artigo Total das Receitas de Capital _ 196.0,00 TOTAL DAS RECEITAS 30/11/28 Página: 4 de 4

8 DESPESAS Orgãos da Autarquia - Exec. e A. Freg. Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de Executivo da Freguesia Assembleia de Freguesia _ Representação Subsidio de refeição _ Subsídio de férias e de Natal _ , , , , , , , Abonos variáveis ou eventuais Ajudas de custo Outros suplementos e prémios Outros abonos em numerário ou espécie Membros das mesas de voto (Eleições) _ , , , Segurança social Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT Segurança social - Regime geral _ , , , , ,92 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Alimentação - Refeições confeccionadas _ Alimentação - Géneros para confeccionar Prémios, condecorações e ofertas Outros bens 4.000,00 400,00 5.4, Aquisição de serviços Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Outros trabalhos especializados _ Outros serviços 200,00 100,00 500,00 8, ,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Instituições sem fins lucrativos Associações / Colectividades / Centros de Dia 3.000, , ,00 Total das Despesas Correntes _ ,92 Total do Orgão 00 00: _ ,92 13/12/28 Página: 1 de 24

9 00 00 Junta - Sede Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações certas e permanentes Pessoal do quadro - (RCTFP) Pessoal em funções Pessoal em regime de tarefa ou avença Subsidio de refeição _ Subsídio de férias e de Natal _ , , , , , , Abonos variáveis ou eventuais Gratificações variáveis ou eventuais _ Horas extraordinárias _ Ajudas de custo Abono para falhas Formação _ Indemnizações por cessação de funções _ Outros suplementos e prémios Outros abonos em numerário ou espécie 2.970, , , Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens _ Contribuições para a segurança social Assistência na doença dos funcionarios públicos (ADSE) Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime geral _ Seguros Seguros de acidentes de trabalho _ Seguros de Saude _ Outras despesas de segurança social Outras despesas de segurança social _ , , , , ,00 350, , , ,54 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Combustíveis e lubrificantes Gasolina _ Gasóleo Gás Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas _ Alimentação - Géneros para confeccionar Vestuário e artigos pessoais _ Material de escritório _ Produtos vendidos nas farmácias _ Ferramentas e utensílios _ Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Outros bens 200, ,00 75, , , , ,00 100, , ,00 13/12/28 Página: 2 de 24

10 Aquisição de serviços Encargos das instalações ( Agua e Energia ) _ Limpeza e higiene Conservação de bens Conservação de Bens _ Locação de material de informática _ Locação de material de transporte Locação de outros bens Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação _ Seminários, exposições e similares Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados _ Serviços de saúde _ Encargos de cobrança de receitas _ Outros serviços 7.400, ,00 500, , , ,00 250, ,00 100, , ,00 550, , ,00 300, , , JUROS E OUTROS ENCARGOS Juros de locação financeira Material de transporte Material de informática Outros investimentos _ 3, Juros tributários Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros _ 2.700, , ,00 Total das Despesas Correntes _ ,54 Despesas de Capital 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Investimentos Material de transporte Outro _ Equipamento de informática _ Software Informático _ Equipamento administrativo _ Equipamento básico Outro _ Ferramentas e utensílios _ 13/12/28 Página: 3 de 24

11 Outros investimentos _ 500,00 5.5,00 5.5,00 Total das Despesas de Capital _ 5.5,00 Total do Orgão 00 00: _ ,54 13/12/28 Página: 4 de 24

12 Escola de Musica e Montepio Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações certas e permanentes Pessoal contratado a termo rosolutivo Pessoal em funções Pessoal em regime de tarefa ou avença Subsidio de refeição _ Subsídio de férias e de Natal _ , ,00 763, , , Abonos variáveis ou eventuais Indemnizações por cessação de funções _ Segurança social Encargos com a saúde Outros encargos com a saúde _ Subsídio familiar a criança e jovens _ Outras prestações familiares _ Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime geral _ Seguros Seguros de acidentes de trabalho _ Seguros de saude _ Outras despesas de segurança social Outras despesas de segurança social _ , , ,92 2, , ,12 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Vestuário e artigos pessoais _ Material de escritório _ Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios _ Material de educação, cultura e recreio Outros bens 100,00 900, , Aquisição de serviços Encargos das instalações ( Agua e Energia ) _ Limpeza e higiene Conservação de bens Conservação de Bens _ Locação de material de informática _ Locação de outros bens Transportes Seguros Seminários, exposições e similares Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados _ 600, ,00 600,00 700, ,00 13/12/28 Página: 5 de 24

13 ..25 Outros serviços 200, , ,00 Total das Despesas Correntes _ ,12 Despesas de Capital 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Investimentos Equipamento de informática _ Software Informático _ Equipamento administrativo _ Equipamento básico Outro _ Ferramentas e utensílios _ Outros investimentos _ 2.004, ,00 Total das Despesas de Capital _ 2.004,00 Total do Orgão : _ ,12 13/12/28 Página: 6 de 24

14 04 00 Complexo Desportivo de Alcabideche Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações certas e permanentes Pessoal do quadro - (RCTFP) Pessoal em funções Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Pessoal em regime de tarefa ou avença Subsidio de refeição _ Subsídio de férias e de Natal _ , , , , , , , , Abonos variáveis ou eventuais Gratificações variáveis ou eventuais _ Horas extraordinárias _ Ajudas de custo Abono para falhas Subsídio de trabalho nocturno Subsídio de turno _ Indemnizações por cessação de funções _ Outros suplementos e prémios Outros abonos em numerário ou espécie 1.650, , , Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens _ Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime geral _ Seguros Seguros de acidentes de trabalho _ Seguros de Saude _ Outras despesas de segurança social Outras despesas de segurança social _ 2.0, , , ,61 2, , ,42 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Combustíveis e lubrificantes Gás Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas _ Alimentação - Géneros para confeccionar Vestuário e artigos pessoais _ Material de escritório _ Produtos químicos e farmacêuticos Produtos vendidos nas farmácias _ Material de consumo clínico _ Ferramentas e utensílios _ Material de educação, cultura e recreio , , , , ,00 100, ,00 400,00 13/12/28 Página: 7 de 24

15 ..21 Outros bens , Aquisição de serviços Encargos das instalações ( Agua e Energia ) _ Limpeza e higiene Conservação de bens Conservação de Bens _ Locação de material de informática _ Locação de outros bens Comunicações Transportes Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Seminários, exposições e similares Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados _ Serviços de saúde _ Encargos de cobrança de receitas _ Outros serviços , , , ,00 550, , , ,00 Total das Despesas Correntes _ ,42 Despesas de Capital 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Investimentos Construções diversas Instalações desportivas e recreativas _ Equipamento de informática _ Software Informático _ Equipamento administrativo _ Equipamento básico Outro _ Ferramentas e utensílios _ Outros investimentos _ , ,00 700, , ,00 Total das Despesas de Capital _ 53.7,00 Total do Orgão 04 00: _ ,42 13/12/28 Página: 8 de 24

16 04 00 Ações Desportivas, Associativismo, Juventude e Cultura Despesas Correntes AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Alimentação - Refeições confeccionadas _ Alimentação - Géneros para confeccionar Prémios, condecorações e ofertas Outros bens 6.000, , , , , Aquisição de serviços Locação de outros bens Transportes Seguros Deslocações e estadas Seminários, exposições e similares Vigilância e segurança Outros trabalhos especializados _ Outros serviços 1.500, , , , ,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Instituições sem fins lucrativos Associações / Colectividades / Centros de Dia , , ,00 Total das Despesas Correntes _ ,00 Total do Orgão 04 00: _ ,00 13/12/28 Página: 9 de 24

17 05 00 Educação - AEC / AAAAF / CAF e Ludobibliotecas Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações certas e permanentes Pessoal do quadro - (RCTFP) Pessoal em funções Pessoal contratado a termo resolutivo Pessoal em funções Pessoal em regime de tarefa ou avença Subsidio de refeição _ Subsídio de férias e de Natal _ , , , , , , , Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias _ Ajudas de custo Abono para falhas Indemnizações por cessação de funções _ Outros suplementos e prémios Outros abonos em numerário ou espécie 600, , , Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens _ Contribuições para a segurança social Assistência na doença dos funcionarios públicos (ADSE) Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime geral _ Seguros Seguros de acidentes de trabalho _ Outras despesas de segurança social Outras despesas de segurança social _ , , , , ,88 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas _ Alimentação - Géneros para confeccionar Material de escritório _ Material de educação, cultura e recreio Outros bens 100,00 50, , Aquisição de serviços Transportes Seguros Deslocações e estadas Formação _ Seminários, exposições e similares Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados _ 50,00 550,00 50,00 13/12/28 Página: 10 de 24

18 ..25 Outros serviços 3.500, , ,00 Total das Despesas Correntes _ ,88 Despesas de Capital 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Investimentos Equipamento de informática _ Software Informático _ Equipamento administrativo _ Equipamento básico Outro _ Ferramentas e utensílios _ Outros investimentos _ 6,00 6,00 Total das Despesas de Capital _ 6,00 Total do Orgão 05 00: _ ,88 13/12/28 Página: 11 de 24

19 05 00 Educação - Escolas / Acordo de execução de delegação de competências Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações certas e permanentes Pessoal do quadro - (RCTFP) Pessoal em funções Pessoal em regime de tarefa ou avença Subsidio de refeição _ Subsídio de férias e de Natal _ 7.200, , , , , Abonos variáveis ou eventuais Gratificações variáveis ou eventuais _ Indemnizações por cessação de funções _ Outros suplementos e prémios Outros abonos em numerário ou espécie 4, Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens _ Contribuições para a segurança social Assistência na doença dos funcionarios públicos (ADSE) Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime geral _ Seguros Seguros de acidentes de trabalho _ Outras despesas de segurança social Outras despesas de segurança social _ 1.995, , ,00 2.0, ,34 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Limpeza e higiene Material de escritório _ Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios _ Material de educação, cultura e recreio Outros bens ,00 500,00 100,00 100,00 800, , Aquisição de serviços Conservação de bens Conservação de Equipamentos Conservação de Edificios _ Conservação de Espaços Envolventes a Ab. Arvores Outras Reparações Transportes Assistência técnica Outros trabalhos especializados _ , , , ,33 250,00 500,00 13/12/28 Página: 12 de 24

20 ..25 Outros serviços 500, , ,33 Total das Despesas Correntes _ ,67 Total do Orgão 05 00: _ ,67 13/12/28 Página: 13 de 24

21 Educação - Interrupções Letivas Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações certas e permanentes Pessoal dos quadros - Regime de função pública Pessoal em funções Pessoal do quadro - (RCTFP) Pessoal em funções Pessoal em regime de tarefa ou avença Subsidio de refeição _ Subsídio de férias e de Natal _ , , Abonos variáveis ou eventuais Gratificações variáveis ou eventuais _ Horas extraordinárias _ Indemnizações por cessação de funções _ Outros suplementos e prémios Outros abonos em numerário ou espécie 5, Segurança social Encargos com a saúde Contribuições para a segurança social Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime geral _ Seguros Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais Outras despesas de segurança social Outras despesas de segurança social _ 2,00 3,00 6, ,52 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas _ Alimentação - Géneros para confeccionar Material de escritório _ Ferramentas e utensílios _ Material de educação, cultura e recreio Outros bens 2.000,00 50, , Aquisição de serviços Transportes Seguros Deslocações e estadas Seminários, exposições e similares Outros trabalhos especializados _ 3.000,00 600,00 50,00 500,00 13/12/28 Página: 14 de 24

22 ..25 Outros serviços 3.000, ,00 Total das Despesas Correntes _ ,52 Total do Orgão : _ ,52 13/12/28 Página: 15 de 24

23 Gabinete Psicologia Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações certas e permanentes Pessoal do quadro - (RCTFP) Pessoal em funções Pessoal em regime de tarefa ou avença Subsidio de refeição _ Subsídio de férias e de Natal _ , , , , , Abonos variáveis ou eventuais Gratificações variáveis ou eventuais _ Horas extraordinárias _ Ajudas de custo Outros suplementos e prémios Outros abonos em numerário ou espécie 5, Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens _ Contribuições para a segurança social Assistência na doença dos funcionarios públicos (ADSE) Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT Caixa Geral de Aposentações Seguros Seguros de acidentes de trabalho _ Outras despesas de segurança social Outras despesas de segurança social _ 5.707, , , , ,97 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Material de escritório _ Material de educação, cultura e recreio Outros bens 300,00 300,00 200,00 800, Aquisição de serviços Formação _ Outros serviços 300,00 3,00 1. Total das Despesas Correntes _ 32.0,97 Total do Orgão : _ 32.0,97 13/12/28 Página: 16 de 24

24 Ação Social Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações certas e permanentes Pessoal do quadro - (RCTFP) Pessoal em funções Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal em qualquer outra situação Subsidio de refeição _ Subsídio de férias e de Natal _ , , , , , , Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias _ Ajudas de custo Indemnizações por cessação de funções _ Outros suplementos e prémios Outros abonos em numerário ou espécie 330,00 334, Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens _ Contribuições para a segurança social Assistência na doença dos funcionarios públicos (ADSE) Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime geral _ Seguros Seguros de acidentes de trabalho _ Outras despesas de segurança social Outras despesas de segurança social _ 4.7,09 4.7, , , ,25 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Alimentação - Refeições confeccionadas _ Alimentação - Géneros para confeccionar Vestuário e artigos pessoais _ Material de escritório _ Produtos vendidos nas farmácias _ Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios _ Outros bens 6.000,00 100,00 600,00 500, , Aquisição de serviços Limpeza e higiene Conservação de bens Conservação de Bens _ Locação de outros bens Transportes Deslocações e estadas 1.500, ,00 13/12/28 Página: 17 de 24

25 Outros trabalhos especializados _ Serviços de saúde _ Outros serviços , ,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Instituições sem fins lucrativos Associações / Colectividades / Centros de Dia Comissão Social Freguesia , , , Famílias Outras Outras transferências _ , , , ,00 Total das Despesas Correntes _ ,25 Despesas de Capital 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Investimentos Equipamento básico Outro _ Ferramentas e utensílios _ Outros investimentos _ 3,00 3,00 Total das Despesas de Capital _ 3,00 Total do Orgão : _ ,25 13/12/28 Página: 18 de 24

26 Cemitério de Alcabideche Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações certas e permanentes Pessoal do quadro - (RCTFP) Pessoal em funções Pessoal em regime de tarefa ou avença Subsidio de refeição _ Subsídio de férias e de Natal _ 7.620, , , , , , Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias _ Indemnizações por cessação de funções _ Outros suplementos e prémios Outros abonos em numerário ou espécie 2.200, , Segurança social Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em regime de contato de trabalho em funções públicas (RCTF Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime geral _ Seguros Seguros de acidentes de trabalho _ Outras despesas de segurança social Outras despesas de segurança social _ 2.634, , , , ,43 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Combustíveis e lubrificantes Gasolina _ Gasóleo Gás Vestuário e artigos pessoais _ Ferramentas e utensílios _ 50,00 50,00 300,00 400, , , Aquisição de serviços Encargos das instalações ( Agua e Energia ) _ Conservação de bens Conservação de Bens _ Locação de outros bens Seguros Outros trabalhos especializados _ Outros serviços 2.000, , ,00 150, ,00 800, Total das Despesas Correntes _ ,43 13/12/28 Página: 19 de 24

27 Despesas de Capital 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Investimentos Construções diversas Cemitérios Equipamento básico Outro _ Ferramentas e utensílios _ Outros investimentos _ 2.000, ,00 500, , ,00 Total das Despesas de Capital _ 4.500,00 Total do Orgão : _ ,43 13/12/28 Página: 20 de 24

28 09 00 Acordo de execução de delegação de competências - Espaços Verdes Despesas Correntes AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS...21 Aquisição de bens Outros bens Aquisição de serviços Conservação de bens Conservação de Bens _ Outros serviços , , , ,37 Total das Despesas Correntes _ ,37 Total do Orgão 09 00: _ ,37 13/12/28 Página: 21 de 24

29 09 00 Acordo de execução de delegação de competências - Espaços Públicos Despesas Correntes AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de serviços Encargos das instalações ( Agua e Energia ) _ Conservação de bens Conservação de Bens _ Vigilância e segurança , , ,00 550, , ,00 Total das Despesas Correntes _ ,00 Despesas de Capital 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Investimentos Construções diversas , , , ,00 Total das Despesas de Capital _ ,00 Total do Orgão 09 00: _ ,00 13/12/28 Página: 22 de 24

30 Contrato interadministrativo de delegação de competências - CMC Despesas Correntes AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS...21 Aquisição de bens Outros bens - Sinalização e Trânsito _ 6.000, , Aquisição de serviços Conservação de bens Conservação de Bens - Espaços de Jogos de Recreio Conservação de Bens - Sinalização e Trânsito Conservação de Bens - Espaço Publico, Calçadas o Outros _ Outras Reparações Locação de outros bens Outros trabalhos especializados _ Outros serviços , , , , , , ,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Instituições sem fins lucrativos Associações / Colectividades / Centros de Dia 4.000, , ,00 Total das Despesas Correntes _ 64.5,00 Despesas de Capital 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Investimentos Edifícios Instalações de serviços Instalações desportivas e recreativas _ Escolas Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares _ Sinalização e trânsito _ , , ,00 4, , , ,00 Total das Despesas de Capital _ ,00 Total do Orgão : _ ,00 13/12/28 Página: 23 de 24

31 Protocolos adicionais / Projetos / Orçamento participativo e Obras Despesas Correntes AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de serviços Conservação de bens Conservação de Bens _ 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Famílias Outras Fator C - Capital para o desenvolvimento local _ , , , ,00 Total das Despesas Correntes _ 12.3,00 Total do Orgão : _ 12.3,00 TOTAL DAS DESPESAS 13/12/28 Página: 24 de 24

32 Ano: 29 Plano Plurianual de Investimentos - Inicial (Unidade: EUR) Objectivo Cod. Classf. Econ N.º Proj Designação FR (1) F. de Financiamento (2) AC AA FC Responsável Inicio Datas Fim FE (3) Realizado Total 29 F. Defin F. N.Defin. Despesas 20 Anos Seguintes Outros Total Previsto 0000 FUNÇÕES GERAIS 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 00 Serviços Gerais de administração pública 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Administração geral 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Aquisição de equipamentos informáticos A 0,00 100,00 0,00 Executivo //29 31/12/29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aquisição de software para a sede da junta A 0,00 100,00 0,00 Executivo //29 31/12/29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aquisição de equipamento administrativo para a sede da junta (substituição de usados / danificados) Aquisição de equipamento basico (substituição de usados / danificados) A 0,00 100,00 0,00 Executivo //29 31/12/29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 100,00 0,00 Executivo //29 31/12/29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aquisição de ferramentas e utensilios para a sede da junta (substituição de usados / danificados) A 0,00 100,00 0,00 Executivo //29 31/12/29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, FUNÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 00 Educação 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Aquisição de instrumentos musicais (escola de musica) A 0,00 100,00 0,00 Executivo //29 31/12/29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aquisição de outros equipamentos (escola de musica) A 0,00 100,00 0,00 Executivo //29 31/12/29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 05 Desporto recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obras e melhoramentos a efetuar no CDA e Piscina A 0,00 100,00 0,00 Executivo //29 31/12/29 0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1

33 Ano: 29 Plano Plurianual de Investimentos - Inicial (Unidade: EUR) Objectivo Cod. Classf. Econ N.º Proj Designação FR (1) F. de Financiamento (2) AC AA FC Responsável Inicio Datas Fim FE (3) Realizado Total 29 F. Defin F. N.Defin. Despesas 20 Anos Seguintes Outros Total Previsto Aquisição de equipamento informático para o CDA e Piscina (substituição de usados / danificados) Aquisição de software para o CDA e Piscina (atualizações) A 0,00 100,00 0,00 Executivo //29 31/12/29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 100,00 0,00 Executivo //29 31/12/29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aquisição de equipamentos basicos para o CDA e Piscina (substituição de usados / danificados) Aquisição de ferramentas e utensilios para o CDA e Piscina (substituição de usados / danificados) Aquisição de outros equipamentos para o CDA e Piscina (substituição de usados / danificados) A 0,00 100,00 0,00 Executivo //29 31/12/29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 100,00 0,00 Executivo //29 31/12/29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 100,00 0,00 Executivo //29 31/12/29 0 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700, OUTRAS FUNÇÕES 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Diversas não especificadas 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Construções diversas - Cemitério A 0,00 100,00 0,00 Executivo //29 31/12/29 0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Aquisição de equipamentos para o Cemitério (substituição de usados / danificados ) A 0,00 100,00 0,00 Executivo //29 31/12/29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aquisição de ferramentas para o Cemitério A 0,00 100,00 0,00 Executivo //29 31/12/29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

34 Ano: 29 Plano Plurianual de Investimentos - Inicial (Unidade: EUR) Objectivo Cod. Classf. Econ N.º Proj Designação FR (1) F. de Financiamento (2) AC AA FC Responsável Inicio Datas Fim FE (3) Realizado Total 29 F. Defin F. N.Defin. Despesas 20 Anos Seguintes Outros Total Previsto Total Geral (Sub Total) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários 0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 19 de dezembro de 28 Em 19 de dezembro de 28 3