JUNTA DE FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA CONCELHO DE ARGANIL

Transcrição

1

2 Orçamento 2012 O orçamento da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira para o ano de 2012, é de ,00, que se reparte da seguinte forma: Rubricas Receita % Despesa % Correntes ,00 100,00% ,00 39,52% Capital 0,00 0,00% ,00 60,48% Total ,00 100,00% ,00 100,00% Estrutura das despesas na óptica económica Rubricas Valor % Despesas Correntes 01 - Pessoal ,00 17,46% 02 - Aquisição de Bens e Serviços ,00 13,88% 04 - Transferências Correntes 9.800,00 4,28% 05 - Subsidios 3.600,00 1,57% 06 - Outras Despesas Correntes 5.360,00 2,34% Total da Despesa Corrente ,00 39,52% Despesas de Capital 07 - Aquisição de bens de Capital ,00 60,45% 11 - Outras Despesas de Capital 50,00 0,02% Total das Despesas de Capital ,00 60,48% Total das Despesas ,00 100,00% Trata-se de um Orçamento que se ,00 enquadra, nos princípios orçamentais ,00 estabelecidos no Decreto-Lei n.º 54 A/ ,00 de 22 de Fevereiro, nomeadamente no ,00 Correntes ponto do Pocal, que são: ,00 Capital a) Princípio da independência a elaboração, aprovação e execução do 0,00 orçamento das autarquias locais é independente do Orçamento do Estado; b) Princípios da anualidade os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil; c) Princípio da unidade o orçamento das autarquias locais é único; Orçamento 2012 Pagina 2 de 11

3 Informática software Administrativo Equi.Básico Ferramentas Escolas Sede Centro Social Santa Quitéria Cemitérios Iluminação Caminhos Arruamentos Sinalização Tractor Veiculo Parques Outras Construções Outros d) Princípio da universalidade o orçamento compreende todas as despesas e receitas, inclusive as dos serviços municipalizados, em termos globais, devendo o orçamento destes serviços apresentar-se em anexo; e) Princípio do equilíbrio o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes; f) Princípio da especificação o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele previstas; g) Princípio da não consignação o produto de quaisquer receitas não pode ser afecto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afectação for permitida por lei; h) Princípio da não compensação todas as despesas e receitas são inscritas pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza. Despesas Pessoal Aqui. Correntes Trans. Correntes Subsidios Outras Correntes Aqui. Capital , , , , , , ,00 P.P.I. 0,00 Orçamento 2012 Pagina 3 de 11

4 Orçamento de Receita Rubrica Designação Valor Receitas Correntes 01 Impostos Directos 0102 Outros Imposto municipal sobre imóveis 1.700,00 04 Taxas, multas e outras penalidades 0401 Taxas Taxas específicas das autarquias locais Mercados e feiras 3.500, Canídeos 600, Emolumentos de Documentos 700, Taxas de Cemitérios 800,00 05 Rendimentos da propriedade 0502 Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras 2.500, Rendas Terrenos ,00 06 Transferências correntes 0603 Administração central Estado Fundo de Financiamento das Freguesias , Serviços e fundos autónomos I.E.F.P. - Contrato Emprego Inserção 6.000, Administração local Continente Câmara Municipal Arganil Protocolo - Geral , Protocolo - Refeitório 3.000, Protocolo - Limpeza de Fossas 9.300, Outras , Famílias Famílias 1.000,00 07 Venda de bens e serviços correntes 0701 Venda de bens Livros e documentação técnica 500, Bens inutilizados 10,00 Orçamento 2012 Pagina 4 de 11

5 Produtos agrícolas e pecuários Venda de Pinheiros , Outros Produtos Agricolas 50, Serviços Aluguer de espaços e equipamentos 300, Alimentação e alojamento 500, Serviço de Correios Protocolo CTT 5.900, Venda de Produtos 2.000, Serviços específicos das autarquias Cemitérios 1.000, Serviço de Secretaria 400, Rendas Habitações 2.200,00 08 Outras receitas correntes 0801 Outras Outras Diversas 500,00 Total Receitas Correntes ,00 Total Orçamento de Receitas ,00 Orçamento de Despesa Rubrica Designação Valor Despesas Correntes 01 Despesas com o pessoal 0101 Remunerações certas e permanentes Pessoal dos quadros - Regime de função pública 9.500, Pessoal em regime de tarefa ou avença 8.000, Pessoal em qualquer outra situação 5.000, Gratificações Membros dos órgãos autárquicos 9.210, Subsidio de refeição 400, Subsídio de férias e de Natal 1.580, Remunerações por doença e maternidade / paternidade 10, Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias 50,00 Orçamento 2012 Pagina 5 de 11

6 Ajudas de custo 600, Abono para falhas 970, Segurança social Encargos com a saúde 750, Subsídio familiar a criança e jovens 320, Contribuições para a segurança social 2.400, Seguros 1.200,00 02 Aquisição de bens e serviços 0201 Aquisição de bens Combustíveis e lubrificantes Gasolina 50, Gasóleo 2.500, Gasolina com Mistura 1.000, Gaz 100, Outros 1.500, Limpeza e higiene 650, Alimentação - Refeições confeccionadas 250, Alimentação - Géneros para confeccionar 2.000, Material de escritório 2.100, Produtos químicos e farmacêuticos 1.750, Material de consumo clínico 50, Prémios, condecorações e ofertas 500, Mercadorias para venda Outras Produtos de CTT 1.700, Ferramentas e utensílios 750, Livros e documentação técnica 250, Artigos honoríficos e de decoração 500, Material de educação, cultura e recreio 600, Outros bens 100, Aquisição de serviços Encargos das instalações 2.500, Conservação de bens 3.000, Comunicações 3.000, Seguros 1.500, Deslocações e estadas 50, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.500, Publicidade 800, Vigilância e segurança 1.000, Assistência técnica 500,00 Orçamento 2012 Pagina 6 de 11

7 Outros trabalhos especializados 500, Outros serviços 100,00 04 Transferências correntes 0403 Administração central Serviços e fundos autónomos Direcção Geral Florestas 500, Administração local Continente JF São Martinho - Limpeza Fossas 9.300,00 05 Subsídios 0501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras Privadas 3.600,00 06 Outras despesas correntes 0602 Diversas Outras Outras Quotizações 350, Feira de Maio 1.500, Feiras Stª Quitéria 3.000, Outras Despesas 500, Mesas Eleitorais 10,00 Total Despesas Correntes ,00 Despesas de Capital 07 Aquisição de bens de capital 0701 Investimentos Edifícios Instalações de serviços 1.000, Escolas Escolas 500, Refeitório 250, Lares de terceira idade Centro Social , Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares Construções Várias , Projecto Santa Quitéria , Iluminação pública 1.000, Parques e jardins 1.000, Viação rural 500,00 Orçamento 2012 Pagina 7 de 11

8 Sinalização e trânsito 500, Cemitérios 500, Outros 100, Material de transporte Outro Maquinas 2.500, Veiculos 1.000, Equipamento de informática 1.000, Software informático 1.500, Equipamento administrativo 500, Equipamento básico Outro 500, Ferramentas e utensílios 500,00 11 Outras despesas de capital 1102 Diversas Outras 50,00 Total Despesas Capital ,00 Total Orçamento Despesas ,00 Orçamento 2012 Pagina 8 de 11

9 N.º Projecto Acção Designação Programa/Acção PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Codigo Class Econ. Forma De Realiza Datas Realizad o Despesas Inicio Fim 2012 Total Financ. definido Financ. Não Definido 1 Equipamento e mobiliário 1.1 Equipamento administrativo Sede da Junta de Freguesia Aquisição e reparação de equipamento de A 01/01/ /12/2012 0, , ,00 0, ,00 informática Aquisição de software A 01/01/ /12/2012 0, , ,00 0, , Aquisição e reparação de equipamento A 01/01/ /12/2012 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 administrativo Equipamento Básico A 01/01/ /12/2012 0,00 500,00 500,00 0,00 500, Ferramentas e utensilios A 01/01/ /12/2012 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 2 Educação 2.1 Ensino básico Manutenção de escolas Escolas primárias e jardins de infância A 01/01/ /12/2012 0,00 750,00 750,00 0,00 750, Habitação e serviços colectivos 3.1 Serviços colectivos Construção e reparação de edifícios públicos Edifício Sede da Junta de Freguesia A 01/01/ /12/2012 0, , ,00 0, , Centro Social A 01/01/ /12/2012 0, , ,00 0, , Projecto Santa Quitéria A 01/01/ /12/2012 0, , , ,00 4 Meio ambiente 4.1 Cemitérios Reparação e conservação de cemitérios Beneficiações no Cemitério A 01/01/ /12/2012 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 Total Previsto Orçamento 2012 Pagina 9 de 11

10 N.º Projecto Acção Designação Programa/Acção Codigo Class Econ. Forma De Realiza Datas Realizad o Despesas Inicio Fim 2012 Total Financ. definido Financ. Não Definido 6 Energia 6.1 Iluminação pública Ampliação, remodelação da rede de A 01/01/ /12/2012 0, , ,00 0, ,00 iluminação pública e colocação de Bip s 7 Transportes rodoviários 7.1 Rede viária e sinalização Viação rural Beneficiação e conservação de estradas e A 01/01/ /12/2012 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 caminhos da Freguesia Arruamentos e viadutos Beneficiação e conservação dos A 01/01/ /12/2012 0, , ,00 0, ,00 arruamentos da Freguesia Sinalização e trânsito Aquisição de diversa sinalização A 01/01/ /12/2012 0,00 500,00 500,00 0,00 500, Veiculos Aquisição/Manutenção de um Tractor A 01/10/ /12/2012 0, , ,00 0, , Aquisição/Manutenção de um Veiculo A 01/10/ /12/2012 0, , ,00 0, ,00 8 Outros Investimentos 8.1 Beneficiações em Parques e Jardim A 01/01/ /12/2012 0, , ,00 0, , Outras Construções A 01/01/ /12/2012 0,00 100,00 100,00 0,00 100, Outros Investimentos A 01/01/ /12/2012 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 Total Geral 0, , ,00 0, ,00 Total Previsto Orçamento 2012 Pagina 10 de 11

11 ENCERRAMENTO O Presente Orçamento, Plano e anexos, que contêm 11 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por unanimidade em reunião da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira realizada em do ano de dois mil e dez. A Presidente A Secretária O Tesoureiro Termo de Aprovação final O Orçamento e Plano mereceu a aprovação por da Assembleia de Freguesia de Pombeiro da Beira em Sessão Ordinária do dia, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros. O Presidente A 1º Secretária O 2º Secretário Orçamento 2012 Pagina 11 de 11