Freguesia de Seixas CONCELHO DE CAMINHA
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- Paulo Tomé Campelo
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1 Freguesia de Seixas CONCELHO DE CAMINHA Orçamento para 2014
2 FREGUESIA DE SEIXAS MUNICIPIO DE CAMINHA APROVAÇÕES Executivo: Deliberativo: Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014 PREÂMBULO Dando cumprimento aos preceitos legais estabelecidos pela lei nº 169/99, através da nova redação dada pela Lei nº 5-A/2002, vimos submeter à aprovação de V. Exas. A proposta deste executivo referente às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014, elaborada em conformidade com o estabelecido no Plano Oficial de Contabilidade para as Autarquias Locais Regime Simplificado para as freguesias. Devemos salientar que, neste momento, se encontra em vigor a Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, que vem alterar o quadro de competências das Juntas e Assembleias de Freguesia, mas cujo conteúdo não se encontra bem clarificada em relação à Câmaras Municipais e aos seus financiamentos. Não houve alterações ao Mapa de inventariação do Património. O Mapa de Pessoal da Freguesia de Seixas para 2014 ficou reduzido à data de 31 de Dezembro em menos um funcionário devido ao acidente sofrido em Agosto e posterior falecimento em 16 de Outubro de 2013 de Manuel Luís Alves Cunha. No entanto e para o efeito da sua substituição encontra-se a decorrer o processo de recrutamento de um funcionário contratado. Também prevemos iniciar o processo de admissão de mais dois funcionários contratados para formar mais uma equipa de trabalho para limpeza e pequenos arranjos nos caminhos públicos. O processo de recrutamento de pessoas será efetuado através do IEFP, dando-se o privilégio a seixenses.
3 Depois de analisar a documentação presente, é de salientar que a concretização da maioria dos objetivos propostos depende da parceria a implementar com o executivo da Câmara Municipal de Caminha, porque assim é definido na Lei das finanças locais e das competências das freguesias. Devemos salientar que as freguesias estão muito limitadas nas suas competências, dependendo, no essencial dos protocolos de delegação de competências da Câmara Municipal de Caminha, com a finalidade de serem efetuados investimentos na freguesia de Seixas. Devemos salientar os investimentos municipais preconizados para a freguesia de Seixas que, antes da aprovação deste documento já se encontrava orçamentado e em pedido de financiamento atravésde fundos comunitários, a Ecovia Lanhelas/Cais de São Sebastião. Como investimentos principais preconizados pela autarquia municipal temos a continuação da Marginal com ecovia às Pedras Ruivas, Largo da Feira com passagem desnivelada dos caminhos de ferro, arborização e jardinagem do Largo de São Bento, arranjo da casa da Refer, praia das pedras ruivas e polidesportivo no cais de são bento. Este executivo tudo fará para colaborar com o executivo camarário, esperando uma parceria renovada, com lealdade, verdade e colaboração mútua. Pelo exposto e pela discussão dos documentos de trabalho apresentados, esperamos que esse Órgão Deliberativo aprove as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014 e colabore, ativamente, com esta Junta na concretização destes objetivos e em prol do desenvolvimento desta freguesia. Seixas, 9 de Dezembro de 2013
4 CÓDIGOS Freguesia de Seixas Concelho de Caminha VIF: ORÇAMENTO DAS RECEITAS DE 2014 RUBRICAS DESIGNAÇÃO RECEITAS CORRENTES IMPORTâNCIAS (Un.: Euros) 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 7.916, Taxas 7.916, Taxas específicas das autarquias locais: 7.916, Feira semanal 1.116, Licença de Canídeos 300, Outras 6.500, Atestados 400, Licença de Obras de Cemitério 200, Taxas de Inumações 400, Taxas de Limpeza no Cemitério 3.000, Taxas de Covato 2.500,00 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE: , Juros - Sociedades Financeiras 20, Juros de Depositos 20, Rendas 9.987, Terrenos: 9.987, Arrendamento OPTIMUS 3.273, Arrendamento VODAFONE 2.514, Arrendamento TMN 4.200,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: , Administração Central: , Estado , Fundo de financiamento de fregues , Imposto Municipal Imóveis Rústico 150, Recenciamento Eleitoral 150, Administração Local: , Câmara Municipal de Caminha Delegação comp , Limpeza de valetas e espaços verde , Limpeza de linhas de água
5 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: , Venda de bens: 700, Material de Escritório 0, Venda - Publicação de impressos 500, Venda de bens inúteis 100, Produtos agricolas e pecuários 100, Venda de juncos 100, Serviços: 1.600, Aluguer de espaços e equipamentos 100, Aluguer de espaços 100, Serviços específicos das autarquias 1.500, Trabalhos por conta de particulare 1.000, Trabalhos por conta de particulare 500, Rendas , Rendas de habitação , Edifícios , Rendas de lojas comerciais , Rendas dos Correios 5.400, Alugueres de Equipamentos 450, Alugueres de Máquinas 450,00 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ,00 RECEITAS DE CAPITAL 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: , Terrenos: 7.000, Famílias 7.000, Venda de Sepulturas 7.000, Outros bens de investimento: 5.100, Famílias 5.100, Maquinaria e Equipamento 100, Venda de Pinheiros e outras espéci 5.000,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: , Administração local ,53
6 CMC - Investimentos gerais , CMC - Requalificação Cabreira , CMC - Caminhos , CMC - Limpezas , CMC - Florestas 1.969, Famílias 200, Famílias - Donativos 200,00 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ,53 TOTAL DAS RECEITAS ,53
7 Freguesia de Seixas Concelho de Caminha VIF: ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2014 CÓDIGOS RUBRICAS DESIGNAÇÃO IMPORTâNCIAS (Un.: Euros) RECEITAS ,53 DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL: , Remunerações certas e permanentes , Executivo e Delegados de Freguesia 9.272, Pessoal dos quadros - Regime contrato indiv. Trabalho , Pessoal em funções , Pessoal contratado a termo , Pessoal contratado a termo , Subsídios de refeição 4.133, Subsídios de refeição - Pessoal em funções 2.066, Subsídios de refeição - Pessoal contratado a 2.066, Subsídios de férias e Natal 5.778, Subsídios de férias e Natal - Pessoal em funç 3.460, Subsídios de férias e Natal - Pessoal Pessoal 2.318, Abonos variáveis ou eventuais: 1.635, Horas extraordinárias 300, Ajudas de custo 300, Abono para falhas 1.035, Segurança social: , Encargos com a saúde 3.500, Contribuições para a segurança social 6.626, RCTF 3.300, Caixa Geral de Aposentações 3.300, Outros 3.326, Segurança social: 3.326, Seguros 1.250, Seguros de Acidentes de trabalho e DP 1.250,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , Aquisição de bens 8.985, Combustíveis e lubrificantes 2.760, Combustíveis e lubrificantes - gasolina 560, Gasóleo 2.200, Limpeza e higiene 780, Vestuário e artigos pessoais 475, Material de Escritório 900, Produtos quimicos 800, Farmácia 250, Prémios, condecorações e ofertas 840,00
8 Artigos honoríficos e de decoração 300, Outros bens - totens para editais (2) 1.400, Aquisição de Serviços: , Encargos nas instalações 2.600, Conservação de bens 3.300, Conservação de bens - Reparações 3.300, Representação dos Serviços 200, Seguros 1.400, Estudos, parcerias e consultadoria 1.800, Seminários, exposições e similares 500, Publicidade 400, Assistência técnica 600, Outros serviços: 1.300, Outros serviços - gerais 400, Dia da Comunidade Seixense 900,00 04 TRANSFERÊNCIA CORRENTES 5.960, Instituições sem fins lucrativos 5.960, Instituições sem fins lucrativos 5.960, Subsidios escolas 1.000, Subsídios aos pescadores 2.000, Associações e Comissões de Festas 2.960,00 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,53 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÕES DE BENS DE CAPITAL: , Investimentos , Cemitério Paroquial 8.000, Cemitério Paroquial 5.000, Casa Mortuária 3.000, Edifícios 3.000, Conservação da Escola de Coura 1.000, Conservação de Loja para Assistência Médica 1.000, Conservação de Edifícios 1.000, Construções diversas , Levantamento / Loteamento de terrenos 500, Propriedade horizontal da sede da junta 3.000, Arranjos do Largo e Rua da Deveza 0, Arranjo da Rua do Túnel a S. Sebastião 0, Arranjo da Rabusca 1.000, Arranjo Travessa do Forno da Cal 2.000, Arranjo da subida ao Montinho 1.000, Arranjo da Rua do Crasto 3.000, Arranjos de caminhos não especificados 2.000, Alargamento e arruamento da Cabreira - PPI , Arranjo do caminha da Renda 3.000, Arranjo do acesso ao monte do Alto do Grito 1.000,00
9 Limpeza de Caminhos , Limpeza da Mata Florestal / Montes 3.000, Limpeza de linhas de água 5.000, Edificio atendimento da Junta de Freguesia , Limpeza de fontanários 1.000, Limpeza da Marginal 500, Arranjo da Rua da Rocha 500, Hardware e Software 1.650, Internet para toda a freguesia 1.000, Computador e impressora 650, Equipamento Administrativo 500, Equipamento da sede da Junta 500, Maquinaria 100, Maquinaria - Equipamento Básico 100, Locação Financeira 1.250, Locação Financeira - Moto Agricola 1.250,00 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,00 TOTAL GERAL DE DESPESAS ,53 Diferença >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 0,00
10 Freguesia de Seixas Concelho de Caminha VIF: ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2013 RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS Docu RECEITAS Valor (em euros) % DESPESAS RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 Impostos Directos 01 Despesas com Pessoal 02 Impostos Indirectos 02 Aquisição de Bens e Serviços 04 Taxas, Multas e outras Penalidades 7.916,00 4,4% 03 Juros e outros Encargos 05 Rendimentos de Propriedade ,00 5,5% 04 Transferências Correntes 06 Transferências Correntes ,00 34,6% 05 Subsídios 07 Venda de Bens e Serviços ,00 17,0% 06 Outras Despesas Correntes 08 Outras Receitas Correntes Total das Receitas Correntes ,00 61% Total das Despes RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 Venda de Bens de Investimento ,00 6,7% 07 Aquisição de Bens de Capital 10 Transferências de Capital ,53 31,9% 08 Transferências de Capital 11 Activos Financeiros 09 Activos Financeiros 12 Passivos Financeiros 10 Passivos Financeiros 13 Outras Receitas de Capital 11 Outras Despesas de Capital 15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos 16 Saldo da Gerência Anterior Total das Receitas Capital ,53 39% Total das Desp 17 Operações Extra-Orçamentais 17 Operações Extra-Orçamentais TOTAL DAS RECEITAS ,53 100% TOTAL DAS Entidade: Mapa preenchido por:
11 Freguesia de Seixas Concelho de Caminha VIF: Mapa de Atribuição de Subsídios Nome Valor Centro de Bem Estar e Social de Seixas - Lar 500,00 Centro de Bem Estar e Social de Seixas - Cultura 500,00 Grupo Recreativo e Cultural dos Amigos de Seixas 500,00 Agrupamento de Escuteiros de Seixas 500,00 Comissão de Festas São Bento 500,00 Comissão de Festas Srª Consolação Coura 120,00 Comissão de Festas Stº António 120,00 Comissão de Festas Sr. Socorro 120,00 Comissão de Festas São Sebastião 50,00 Comissão de Festas Santo Adrião 50,00 Soma de Subsídios a Festas 2.960,00 Escolas 500,00 Benjamim 500,00 Soma de Subsídios a Escolas 1.000,00 Pescadores 2.000,00 Vicentinos 100,00 TOTAL SUBSÍDIOS 6.060,00
12 Freguesia de Seixas Concelho de Caminha VIF: Plano Plurianual de Investimentos de 2014 Designação Fo rm a Fonte de DESP Financiamento Responsá DATAS Fases 2014 vel Realizado AC AA FC Início Fim Total Definido A Definir 20 AQUISIÇÕES DE BENS DE CAPITAL: Investimentos Cemitério Paroquial Cemitério Paroquial 5.000, ,00 0, Casa Mortuária 3.000, ,00 0, Edifícios Conservação da Escola de Coura 1.000, ,00 0,00 Conservação de Loja para Assistência Médica 1.000, ,00 0,00 Conservação de Edifícios 1.000, ,00 0,00 Construções diversas Levantamento / Loteamento de terrenos 500,00 500,00 0,00 Propriedade horizontal da sede da junta 3.000, ,00 0,00 Arranjos do Largo e Rua da Deveza 0,00 0,00 0, Arranjo da Rua do Túnel a S. Sebastião 0,00 0,00 0,00 Arranjo da Rabusca 1.000, ,00 0, Arranjo Travessa do Forno da Cal 2.000, ,00 0,00 Arranjo da subida ao Montinho 1.000, ,00 0, Arranjo da Rua do Crasto 3.000, ,00 0,00 Arranjos de caminhos não especificados 2.000, ,00 0, Alargamento e arruamento da Cabreira - PPI CMC , ,00 0, Arranjo do caminha da Renda 3.000, ,00 0,00 Arranjo do acesso ao monte do Alto do Grito 1.000, ,00 0, arranjo da Rua do Sobral 3.000, ,00 0,00 Limpeza de Caminhos , ,00 0,00 Limpeza da Mata Florestal / Montes 3.000, ,00 0,00 Limpeza de linhas de água 5.000, ,00 0, Largo de S. Bento e Edifício Sede da Junta de Freguesia 1.000, ,00 0, Limpeza de fontanários 1.000, ,00 0, ,00 Arranjo da rua da rocha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0,00 0,00 Hardware e Software 0,00 Internet para toda a freguesia 1.000, ,00 0, Computador e impressora 650,00 650,00 0,00 6 Equipamento Administrativo 0,00 Equipamento da sede da Junta 500,00 500,00 0,00 Maquinaria 0,00 Maquinaria - Equipamento Básico 100,00 100,00 0,00 Locação Financeira 0,00 Locação Financeira - Moto Agricola 1.300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PROGRAMA 07, , ,00 0, LOCAÇÃO FINANCEIRA Moto Agricola A 1.250, , , ,
14 Freguesia de Seixas Concelho de Caminha VIF: Grandes Opções do Plano Estimativa Orçamental / Dotação Própria Valor Marginal até Pedras Ruivas com ecovia ,00 Requalificação do Largo da Feira / Passagem de Nível Subterrânea ,00 Arranjo urbanístico do Largo de São Bento, arvorização e cobertura do inox, arranjo do chão, relva e rega, queimador e transferência do parque infantil ,00 Arranjo das Casas da CP - Estação da Refer ,00 Praia das pedras ruivas - infraestruturas ,00 Polidesportivo no cais São Bento ,00 TOTAL INVESTIMENTOS ,00
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