PLANO DE AÇÃO - 2ª REPROGRAMAÇÃO 2014

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1 PLANO DE AÇÃO - 2ª REPROGRAMAÇÃO QUADRO GERAL Valores em R$ 1,00 Unidade Responsável Proj./ Ativ. R$ % ATIV LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DEMAIS TAXAS ,61 ATIV CONDOMÍNIOS ,36 ATIV CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO ,39 ATIV ASSESSORIA JURÍDICA-PJ ,00 ATIV CONTRATAÇÃO DE INTERNET MÓVEL (3G) ,23 ATIV SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ,00 ATIV FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,00 ATIV ATIV ATIV DESPESA COM TRANSPORTE URBANO - CONVÊNIO TAXI CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR - DESPESAS INTERNET DESPESA COM TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONIA FIXA E MÓVEL) , , ,00 ATIV LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ,59 ATIV ASSESSORIA CONTÁBIL ,14 ATIV Denominação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS - TERCEIRIZAÇÃO Programação Atual (A) Proposta da 2ª Reprogramação (B) Variação (B/A) ,00 ATIV MATERIAL DE CONSUMO (expediente, limpeza, informática, alimentação, copa, combustível, despesas com veículos, outros mat. Cons) ,80 ATIV SERVIÇOS GRÁFICOS ,09 ATIV CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - CAU ,64 ATIV ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (DIÁLOGO) ,63 ATIV REEMBOLSO DE DESPESAS - CAU/BR ,50 ATIV SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ,35 ATIV MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS ,00 ATIV SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO ,00 ATIV ASSINATURAS E PERIÓDICOS ,00 ATIV MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ,25 ATIV SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEO ,00 ATIV SERVIÇOS DE DESIGN E DIAGRAMAÇÃO ,00 ATIV OUTRAS CONSULTORIAS (COMUNICA) ,00 ATIV SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS ,00 ATIV IMPOSTOS E TAXAS ,00

2 Financeira ATIV REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CAU ,00 Financeira ATIV REEMBOLSO DE DESPESAS ,72 Financeira ATIV OUTRAS DESPESAS ,00 Financeira ATIV SERVIÇOS BANCÁRIOS ,34 Técnica ATIV REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CAU ,21 Técnica ATIV SERVIÇOS GRÁFICOS ,59 Técnica ATIV MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL ,00 Técnica PROJ AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA ,00 Técnica PROJ PALESTRAS E SEMINÁRIOS SOBRE O CAU/SICCAU ,80 Técnica PROJ AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ,00 Técnica PROJ AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ,00 Técnica PROJ RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ,00 DIREÇÃO GERAL ATIV REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CAU ,22 DIREÇÃO GERAL ATIV ASSINATURAS E PERIÓDICOS ,33 DIREÇÃO GERAL PROJ AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ,82 DIREÇÃO GERAL PROJ AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ,00 DIREÇÃO GERAL PROJ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ,00 DIREÇÃO GERAL PROJ AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ,00 COMISSÃO DE FINANÇAS COMISSÃO DE FINANÇAS COMISSÃO DE FINANÇAS COMISSÃO DE FINANÇAS COMISSÃO DE FINANÇAS COMISSÃO DE FINANÇAS ATIV APORTE DE RECURSOS PARA OS CAU/UF ,32 PROJ APORTE DE RECURSOS PARA CSC-CAU-BR ,00 ATIV CONCESSÃO DE DIARIAS ,17 ATIV EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS ,12 ATIV SUPRIMENTO DE FUNDOS ,99 ATIV DESPESAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,00 COMISSÃO ELEITORAL PROJ PLANO DE DIVULGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL ,00 COMISSÃO ELEITORAL ATIV PASSAGENS - CONVIDADOS ,00 COMISSÃO ELEITORAL ATIV DIÁRIAS - CONVIDADOS ,00-0 TOTAL , AVALIAÇÃO GERAL 3. ANEXOS ANEXO Demonstrativo de Usos e Fontes - 2ª Reprogramação 2014 ANEXO Dados Gerais do Plano de Ação ANEXO Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação ANEXO Plano de Desembolso por Elemento de Despesas. ANEXO Cronograma de Desembolso.

3 Anexo Demonstrativo de Usos e Fontes - 2ª Reprogramação 2014 I - FONTES Especificação Programação Atual (A) Proposta da 2ª Reprogramação 2014 (B) Valores (B-A) Valores em R$ 1,00 Variação % (B/A) Part. % (B) 1. Receitas Correntes ,8 65,5 1.1 Receitas de Arrecadação ,8 65, Anuidades ,8 34, Pessoa Física ,0 30, Pessoa Jurídica ,5 2, Taxas e Multas ,2 1, Anuidade RRT ,3 31,2 1.2 Aplicações Financeiras 1.3 Outras Receitas 1.4 Fundo de Apoio Soma ,8 65,5 2 Receitas de Capital ,0 34,5 2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro) ,0 34,5 I TOTAL ,4 100,0 II. USOS II.1 Programação Operacional ,1 94,0 Projetos ,7 39,9 Atividades ,5 54,1 II.2 Aportes ao Fundo de Apoio ,0 2,5 II.3 Aporte ao CSC ,0 3,6 II TOTAL ,4 100,0 VARIAÇÃO (I-II) - - -

4 Anexo Dados Gerais do Plano de Ação 1. DADOS TÉCNICOS 1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: 1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: 1.3 Tipo (Projeto/Atividade): 1.4 Nome (Projeto/Atividade): 1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): 1.6 Responsável (Projeto/Atividade): DIREÇÃO GERAL VERANICE DE FRANÇA PROJETO AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS SUPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DO CAU/PE VERANICE DE FRANÇA 2. DADOS ESTRATÉGICOS 2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 3 objetivos) I-Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; II-Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; V-Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticoprofissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2.2 Resultados: 2.3 Período de Execução: Início: JULHO Término: DEZEMBRO ESTRUTURA FUNCIONAL ADEQUADA E QUALIFICADA, SUPORTE AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E TÉCNICA. 3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS 3.1 Custo do Projeto/ Atividade: Custeados com Recursos do Fundo de Apoio R$ Total Parcial R$ 4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2014 E JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL

5 Anexo Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação Nº Situação da Ação Ações Descrição Situação da Meta Metas Período de Execução Descrição Início Término Programação Atual (A) Custo da Ação (R$) Proposta da 2ª Reprogramação (B) Valores (B-A) Variação % (B/A) % Partic. (B) A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) Responsável pela Execução 1 4 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 2 4 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 3 4 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 4 4 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 5 1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CAU 6 1 ASSINATURA DE JORNAIS Justificar as Alterações AQUISIÇÃO DE IMÓVEL QUE ATENDA AS DEMANDAS DE 1 CRESCIMENTO DO CAU/PE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ADEQUAÇÃO 1 FUNCIONAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DRONE PARA ATENDER 1 FISCALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA ATENDER 1 FISCALIZAÇÃO 3 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL JORNAIS DE GRANDE 3 CIRCULAÇÃO JULHO DEZEMBRO , ,00-0,0 72,4 VERANICE DE FRANÇA JULHO DEZEMBRO , ,00-0,0 10,3 VERANICE DE FRANÇA JULHO DEZEMBRO , ,00-0,0 9,0 VERANICE DE FRANÇA JULHO DEZEMBRO , ,00-0,0 8,3 VERANICE DE FRANÇA JULHO DEZEMBRO , ,00-100,0 0,0 VERANICE DE FRANÇA JULHO DEZEMBRO 4.000, ,00-100,0 0,0 VERANICE DE FRANÇA Total , , ,00-7,4 100,0 - (1) (2) (3) (4) Legenda: Situação da Ação e Metas Inicial Nova Excluída Reformulada

6 Anexo Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas. Itens de Custo Programação Atual (A) Execução (Jan. a Jun./2014) Proposta da 2ª Reprogramação (A) Projeção (Jul. a Dez./2014) (B) Total C=(B+A) Variação Valor (C-A) % (C/A) % Partic. (C) A custear com Recursos do Fundo de Apoio Pessoal salários e encargos diárias - funcionários Material de consumo Serviços de Terceiro - PJ e PF diárias - conselheiros/ convidados passagens serviços prestados aluguéis e encargos outras despesas Encargos diversos Soma - Despesas de Custeio Imobilizado Total da Programação - Operacional Aporte ao Fundo de Apoio Aporte ao CSC Total do Plano de Ação , , , ,00 44,32 12, , , , ,00 44,32 12, , , , ,00-54,33 0, , , , ,00-54,33 0, , , , ,00 40,25 12, , , , , , , , , ,00 3, , , , , ,00 3,

7 ANEXO Cronograma de Desembolso (Ações) Pessoal (A) Serviços de Terceiros (C) Proposta da 2ª Reprogramação Salários e encargos Material de Diárias (Func.) Consumo (B) Diárias (Cons./Conv) Passagens Serviços Prestados Aluguéis e Encargos Outras Despesas Encargos Diversos (D) Soma D=(A+B+C) Imobiliz. (E) Total F=(D+E) % Partic. (F) Execução jan/14 a jun/ , , ,00 12,2 Jul , ,00 9,1 Ago , ,00 7,3 Projeção Set. Out , ,00 7, ,0 Nov , ,00 63,5 Dez ,0 Total , , , ,00 100,0 % Partic. 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 87,8 100,0

8 CAU/UF: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO Anexo Dados Gerais do Plano de Ação 1. DADOS TÉCNICOS 1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: 1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: 1.3 Tipo (Projeto/Atividade): 1.4 Nome (Projeto/Atividade): 1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): 1.6 Responsável (Projeto/Atividade): GERÊNCIA ADMINISTRATIVA ARMANDO MOURY FERNANDES ATIVIDADE MANUTENÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO CAU/PE Dotar o CAU/PE de ferramentas eficazes para manutenção da excelência na regulação da profissão da Arquitetura e Urbanismo ARMANDO MOURY FERNANDES 2. DADOS ESTRATÉGICOS 2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 3 objetivos) Incorporar ao CAU/PE procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. Aprimorar os meios de 2.2 Resultados: Atualizar e manter a estrutura fisica e logística do CAU/PE, visando garantir a qualidade do atendimento prestado ao arquiteto e à 2.3 Período de Execução: Início: jul/14 Término: dez/14 3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS 3.1 Custo do Projeto/ Atividade: R$ , Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Total Parcial R$ 4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2014 E JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL Percebe-se que houve uma execução coerente do planejado na 1ª reprogramação, onde todos os recursos foram utilizados de forma a garantir a eficácia das ações administrativas do CAU/PE, de forma

9 CAU/UF: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO Anexo Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação Ações Metas Período de Execução Custo da Ação (R$) Variação A custear com Proposta da 2ª Recursos do Responsável pela Nº Situação Situação Programação Valores % Partic. (B) Descrição Descrição Início Término Reprogramação % (B/A) Fundo de Apoio Execução da Ação da Meta Atual (A) (B-A) (B) (R$) Locação de sala de 120m² em condomínio empresarial, com 4 vagas de estacionamento e 1 4 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 1 jul/14 dez/ , , ,00-46,5 6,2 - ARMANDO MOURY acessibilidade garantida. Encargos e despesas de condomínio, IPTU, Taxa de Bombeiros e Limpeza Pública, referente 2 4 CONDOMÍNIO E TAXAS 1 jul/14 dez/ , , ,00-58,3 1,6 - ARMANDO MOURY ao aluguel da sala/sede do CAU/PE 3 4 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Contratação de 03 (três) estagiários, para suporte às demandas de atendimento, de acordo 1 com a Lei /2008 Contratação, através de licitação, na modalidade Carta-Convite, de escritório de advocacia para atendimento às demandas de Direito público e Privado, tanto na esfera consultiva quanto na litigante - Contratação de 1 (um) Escritório de Advocacia, especializado em Assessoria e Consultoria Jurídica, com vasta experiência em Direito Público e Privado: a) área de direito administrativo, constitucional, cível e empresarial; b) visitas semanais, expedição de pareceres e gestão das demandas contenciosas; c) elaboração, revisão e ajustes no Regimento Interno, bem como das minutas de atos normativos do CAU/PE; d) revisão de comunicados ou avisos aos públicos do CAU/PE, quando houver repercussão 4 4 ASSESSORIA JURÍDICA 1 jurídica nas matérias tratadas; e) pareceres em processos administrativos de ética profissional análise de regularidade / legalidade do procedimento, sem adentrar no mérito da discussão, pois isso constitui o cerne da decisão de competência da comissão; f) análises e orientações quanto à aplicação da legislação federal e dos atos normativos do CAU/BR e CAU/PE; g) assessoria no contencioso judicial envolvendo matéria de ética profissional; h) participação nas reuniões plenárias ou das comissões quando houver discussão sobre as matérias relacionadas; jul/14 dez/ , , ,00 21,2 1,8 - ARMANDO MOURY jul/14 dez/ , , ,00-38,0 4,8 - ARMANDO MOURY 5 1 CONTRATAÇAO DE INTERNET MÓVEL 3G 4 Contratação de 5 (cinco) modens 3G, para acesso à internet móvel - Suporte tecnológico de internet móvel, visando atendimento remoto e interiorização das ações, junto às gerências - jul/14 dez/ , , ,00-60,9 0,2 - ARMANDO MOURY SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTIO E 6 4 Contatração de uma empresa especializada no atendimento e suporte às reuniões plenárias e 1 OPERACIONAL das comissões permanentes FORNECIMENTO DE ENERGIA 7 4 Contratação de concessionária de enérgia elétrica para fornecimento de energia elétrica, 1 ELÉTRICA dando suporte estrutural ao Conselho DESPESA COM TRANSPORTE 8 4 Formalização de convênio para faturamento mensal, sobre uma média de solicitação de 1 URBANO - CONVÊNIO TAXI deslocamento de aproximadamente 2 vezez por semana, bem como tarifas diferenciadas CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR Contratação de serviços de Internet, com capacidade de velocidade de 2GBytes, 1 (um) Link 1 DESPESAS INTERNET Dedicado de Fibra Óptica. DESPESA COM 10 4 TELECOMUNICAÇÕES Contratação de empresa especializada em Telecomunicação para aquisição de 6 (seis) linhas 1 de telefonia fixa e 9 (nove) linhas de telefonia móvel para a sede do CAU/PE (TELEFONIA FIXA E MÓVEL) Locação de 02 (duas) impressoras, sendo: 01 (uma) de grande porte, com copiador, fax, e LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E digitalização de documentos, com capacidade de tiragem de cópias/mês, e 01 (uma) EQUIPAMENTOS de médio porte, colorida, com capacidade de tiragem de cópias/mês. Locação de máquina de café ASSESSORIA CONTÁBIL Contratação, através de concorrência pública, de escritório de contabilidade para suporte à 1 gerência financeira no que tange à contabilidade do Conselho jul/14 dez/ , , ,00 150,0 1,3 - ARMANDO MOURY jul/14 dez/ , , ,00-40,0 0,4 - ARMANDO MOURY jul/14 dez/ , , ,00-71,4 0,1 - ARMANDO MOURY jul/14 dez/ , , ,00 22,5 1,3 - ARMANDO MOURY jul/14 dez/ , , ,00-9,6 1,7 - ARMANDO MOURY jul/14 dez/ , , ,00-13,4 1,6 - ARMANDO MOURY jul/14 dez/ , , ,00-50,8 1,5 - ARMANDO MOURY

10 13 1 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TERCEIRIZAÇÃO) Contratação, através de concorrência pública, de empresa de terceirização de mão de obras 1 para fornecimento de quadro de suporte, sendo: 01 (motorista), 01 (uma) recepcionista e (01) copeira jul/14 dez/ , , ,00-43,4 6,2 - ARMANDO MOURY Aquisição de Material de Consumo: material de escritório, livros, higiene/limpeza, copa/cozinha para os setores do CAU/PE. Bem como para implantação do acervo 14 4 MATERIAL DE CONSUMO 1 jul/14 dez/ , , ,00-10,5 1,6 - ARMANDO MOURY bibliográfico. Aquisição de material de higiene e limpeza, além de insumos para copa e cozinha SERVIÇOS GRÁFICOS 1 Impressão material gráfico institucional para divulgação das ações do CAU/PE jul/14 dez/ , , ,00 211,9 6,5 - ARMANDO MOURY REMUNERAÇÃO DE PESSOAL Remuneração, benefícios e encargos da folha de pagamento do CAU/PE jul/14 dez/ , , ,00 199,6 51,8 - ARMANDO MOURY CAU 1. Periodicidade de Edições: edições quinzenais ou mensais, previsão de exemplares ao ano, dependendo da periodicidade escolhida: 1.1 -Formato: tamanho A4: 210 x 297mm Número de páginas: atualmente o informativo possui 01 página; 1.3 Para veiculação do Editorial CAU/PE Informa será feita através de mailing; 1.4 Para veiculação do Expresso da Comunicação será feita através de para comunicação interna não é permitida a veiculação deste editorial para os associados; 2. Participar das reuniões com a Comissão de Comunicação. Sendo uma reunião por semana e/ou quinzena; 3. Realizar entrevistas presenciais externas, e na impossibilidade, acordar com o CAU/PE a realização indireta (telefone ou ), de acordo com pauta estabelecida durante reunião com a Comissão de Comunicação; 4. Providenciar fotografias, infográficos e outros itens visuais para os editoriais; 17 4 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 1 jul/14 dez/ , , ,00-52,8 5,9 - ARMANDO MOURY 5. Fazer revisão dos textos, correção ortográfica e gramatical dos editoriais. 6. PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES NEWSLETTERS,: 7. Preparar, como sugestão ou sob demanda, textos para publicação de newsletters da instituição; 8. Todo material produzido deve atender às normas de correção ortográfica e gramatical; 9. Quando necessário, a contratada deverá providenciar infográficos e outros itens visuais, para os materiais produzidos como artigos, entrevistas, newsletter e outros meios de comunicação do CAU/PE. 10. ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA 11. Acompanhamento qualitativo e quantitativo do material a ser produzido pelas gráficas licitadas pelo CAU/PE, nos trabalhos em que a arte-final foi produzida pela Comissão de Comunicação. 12. ASSESSORIA DE IMPRENSA REEMBOLSO DE DESPESAS Reembolso de dispesas junto ao CAU/BR por convênio jul/14 dez/ ,00 500, ,00-75,0 0,1 - ARMANDO MOURY CAU/BR SERVIÇO DE CORREIOS E Despesas com postagens através de Convênio para faturamento mensal jul/14 dez/ , , ,00 100,9 1,0 - ARMANDO MOURY TELÉGRAFOS 20 2 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DE VEÍCULOS 2 Revisão e manutenção do veículo do CAU/PE jul/14 dez/14-500,00 500,00 0,0 0,1 - ARMANDO MOURY SERVIÇO DE MEDICINA DO Renovação dos certificados de segurança laboral jul/14 dez/ , ,00 0,0 0,3 - ARMANDO MOURY TRABALHO 22 4 ASSINATURAS E PERIÓDICOS 1 Renovação das assinaturas de periódicos especializados jul/14 dez/ ,00 500, ,00-87,5 0,1 - ARMANDO MOURY MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Manutenção predial preventiva e manutenção periódica dos aparelhos de arcondicionado jul/14 dez/ , , ,00-68,8 0,3 - ARMANDO MOURY E IMÓVEIS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E Cobertura fotográfica e registro em vídeo de eventos promovidos ou realizados pelo jul/14 dez/ , ,00 0,0 1,2 - ARMANDO MOURY VÍDEO CAU/PE Criação de peças diagramadas para manutenção da identidade visucal do CAU/PE no SERVIÇOS DE DESING E site, bem como em material gráfico para divulgação das ações promovidas pelo jul/14 dez/ , ,00 0,0 1,3 - ARMANDO MOURY DIAGRAMAÇÃO CAU/PE OUTRAS CONSULTORIAS Outras consultorias especializadas necessárias para a concretização das ações do jul/14 dez/ , ,00 0,0 1,0 - ARMANDO MOURY (COMUNICA) CAU/PE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO Agente de integração para gestão dos contratos de estágio do CAU/PE jul/14 dez/ , ,00-0,0 0,2 - ARMANDO MOURY DE ESTÁGIOS 28 1 IMPOSTOS E TAXAS 1 Taxas e impostos referentes às ações desenvolvidas pelo CAU/PE jul/14 dez/ , ,00-0,0 0,3 - ARMANDO MOURY Total , , ,00 22,4 100,0 - Justificar as Alterações Algumas atividades foram migradas de outras unidades orcamentárias, tendo em vista necessidade de adequação para atender a organização so SISCONTENET, evitando incongruências. No que se refere às alterações realizadas, as mesmas são justificadas pelo incremento das ações administrativas, com vistas à Legenda: Situação da Ação e Metas (1) Inicial (2) Nova (3) Excluída (4) Reformulada

11 CAU/UF: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO Anexo Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas. Itens de Custo Pessoal salários e encargos diárias - funcionários Material de consumo Serviços de Terceiro - PJ e PF diárias - conselheiros/ convidados passagens serviços prestados aluguéis e encargos outras despesas Encargos diversos Soma - Despesas de Custeio Imobilizado Total da Programação - Operacional Aporte ao Fundo de Apoio Aporte ao CSC Total do Plano de Ação Programação Atual (A) Execução (Jan. a Jun./2014) Proposta da 2ª Reprogramação (A) Projeção (Jul. a Dez./2014) (B) Total C=(B+A) Variação Valor (C-A) % (C/A) % Partic. (C) A custear com Recursos do Fundo de Apoio , , , , ,00 238,23 45, , , , , ,00 238,23 45, , , , , ,00 254,76 1, , , , , ,00 19,48 52, , , , , ,00 29,22 42, , , , , ,00-9,30 10, ,00 500,00 500,00-0, ,00 670, , ,00 670,00 33,50 0, , , , , ,00 72, , , , , ,00 72, , , , , ,00 72,

12 CAU/UF: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO ANEXO Cronograma de Desembolso (Ações) Pessoal (A) Serviços de Terceiros (C) Proposta da 2ª Material de Encargos Soma Imobiliz. Salários e Diárias Diárias Serviços Aluguéis e Outras Reprogramação Consumo (B) Passagens Diversos (D) D=(A+B+C) (E) encargos (Func.) (Cons./Conv) Prestados Encargos Despesas Total F=(D+E) % Partic. (F) Execução jan/14 a jun/ , , , ,00 670, , ,00 28,5 Jul , , , ,00 83,00 333, , ,00 11,9 Ago , , , ,00 83,00 333, , ,00 11,9 Projeção Set , , , ,00 83,00 333, , ,00 11,9 Out , , , ,00 83,00 333, , ,00 11,9 Nov , , , ,00 83,00 333, , ,00 11,9 Dez , , , ,00 85,00 335, , ,00 11,9 Total , , , , , , , ,00 100,0 % Partic. 45,3 0,0 1,7 0,0 0,0 42,5 10,3 0,1 0,2 100,0 0,0 100,0

13 Anexo Dados Gerais do Plano de Ação 1. DADOS TÉCNICOS 1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: 1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: 1.3 Tipo (Projeto/Atividade): 1.4 Nome (Projeto/Atividade): 1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): 1.6 Responsável (Projeto/Atividade): GERENCIA FINANCEIRA SANDRA ROCHA ATIVIDADE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA FINANCEIRA Dotar o CAU/PE de ferramentas eficazes para manutenção da excelencia na regulação da profissao da Arquittura e Urbanismo. SANDRA ROCHA 2. DADOS ESTRATÉGICOS 2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 3 objetivos) Incorporar ao CAU/PE procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. Aprimorar os meios de 2.2 Resultados: Atualizar e manter a estrutura fisica e logística do CAU/PE, visando garantir a qualidade do atendimento prestado ao arquiteto e à 2.3 Período de Execução: Início: jul/14 Término: dez/14 3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS 3.1 Custo do Projeto/ Atividade: R$ , Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Total Parcial R$ 4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2014 E JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL OCORREU A PARTIR DO SEGUNDO SEMESTRE UM AUMENTO (REAJUSTES) NO PERCENTUAL DAS TARIFAS BANCARIAS, E CONTINUAR A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE

14 Anexo Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação Nº Situação da Ação Descrição Situação da Meta Descrição Início Término Programação Atual (A) Proposta da 2ª Reprogramação (B) 1 4 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 3 1 (UMA) GERENTE FINANCEIRA; 1 (UMA) ASSISTENTE DE CONTAS A jul-14 dez ,00-100,0 0,0 SANDRA ROCHA PAGAR. 2 4 REEMBOLSO DE DESPESA 1 REEMBOLSAR DESPESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES jul-14 dez , ,00-25,0 36,6 SANDRA ROCHA EMERGENCIAIS DO CONSELHO 3 4 OUTRAS DESPESAS 1 DESPESAS DIVERSAS jul-14 dez ,00 500,00 33,3 4,9 SANDRA ROCHA 4 4 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 TAXAS ADMINISTRATIVAS jul-14 dez , ,00-20,5 58,5 SANDRA ROCHA Total , , ,00-77,9 100,0 - (1) (2) (3) (4) Legenda: Situação da Ação e Metas Inicial Nova Excluída Reformulada Ações Metas Período de Execução Custo da Ação (R$) Variação Justificar as Alterações A AÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL FOI LANÇADA NA GERENCIA ADMINISTRATIVA; AUMENTO GERAL REFERENTE A REAJUSTES PERCETUAL DE VALORES E TAXAS. Valores (B-A) A custear com Recursos do % Partic. (B) % (B/A) Fundo de Apoio (R$) Responsável pela Execução

15 Anexo Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas. Itens de Custo Pessoal salários e encargos diárias - funcionários Material de consumo Serviços de Terceiro - PJ e PF diárias - conselheiros/ convidados passagens serviços prestados aluguéis e encargos outras despesas Encargos diversos Soma - Despesas de Custeio Imobilizado Total da Programação - Operacional Aporte ao Fundo de Apoio Aporte ao CSC Total do Plano de Ação Programação Atual (A) Execução (Jan. a Jun./2014) Proposta da 2ª Reprogramação (A) Projeção (Jul. a Dez./2014) (B) Total C=(B+A) Variação Valor (C-A) % (C/A) % Partic. (C) A custear com Recursos do Fundo de Apoio , , , ,00-50,00 45, , , , ,00-50,00 45, , , , , ,00 96,11 54, , , , , ,00 45,72 20, , , , ,00-2, , , , , ,00 129,34 31, , , , , ,00-16, , , , , ,00-16, , , , , ,00-16,

16 ANEXO Cronograma de Desembolso (Ações) Pessoal (A) Serviços de Terceiros (C) Proposta da 2ª Material de Encargos Soma Imobiliz. % Partic. Salários e Diárias Diárias Serviços Aluguéis e Outras Total F=(D+E) Reprogramação Consumo (B) Passagens Diversos (D) D=(A+B+C) (E) (F) encargos (Func.) (Cons./Conv) Prestados Encargos Despesas Execução jan/14 a jun/ , , , , , ,00 71,8 Jul ,00 333, , , ,33 4,7 Ago ,00 333, , , ,33 4,7 Projeção Set ,00 333, , , ,33 4,7 Out ,00 333, , , ,33 4,7 Nov ,00 333, , , ,34 4,7 Dez ,00 333, , , ,34 4,7 Total , , , , , ,00 100,0 % Partic. 45,9 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 2,3 31,8 100,0 0,0 100,0

17 Anexo Dados Gerais do Plano de Ação 1. DADOS TÉCNICOS 1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: 1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: 1.3 Tipo (Projeto/Atividade): 1.4 Nome (Projeto/Atividade): 1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): 1.6 Responsável (Projeto/Atividade): GERÊNCIA TÉCNICA JOSE CLAUDIO CRUZ E SILVA PROJETO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS DA GERÊNCIA TÉCNICA Suprir com pessoal qualificado as demandas técnicas e fiscais, no que tange a contratação de agente fiscal, custos com ações e JOSE CLAUDIO CRUZ E SILVA 2. DADOS ESTRATÉGICOS 2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 3 objetivos) I. Rotinas de atendimento ao público, orientação técnica e fiscalização profissional; II. Incremento de receitas. 2.2 Resultados: Consolidação de estrutura organizacional e procedimentos admnistrativos 2.3 Período de Execução: Início: JULHO Término: DEZEMBO 3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS 3.1 Custo do Projeto/ Atividade: R$ Custeados com Recursos do Fundo de Apoio 0 Total Parcial R$ 4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2014 E JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL Os resultados previstos para o período foram alcançados satisfatoriamente. Nesta reformulação há uma redução de despesas decorrente da exclusão de despesas com pessoal da GETEC.

18 Anexo Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação Nº (1) (2) (3) (4) Situação da Ação Descrição Situação da Meta 1 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PALESTRAS E SEMINÁRIOS SOBRE O CAU/SICCAU AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL Legenda: Situação da Ação e Metas Inicial Nova Excluída Reformulada Ações Metas Período de Execução Custo da Ação (R$) Variação Descrição Início Término 1 (um) Gerente Técnico; 1 (um) agente fiscal; 1 (um) analista de atendimento. Renovação/manutenção de licenças Palestras em Caruaru e Petrolina Diárias para deslocamentos Passagens para deslocamentos RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS: CARTAZ, PANFLETO, BANNER, ETC. COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULO OFICIAL Programação Atual (A) Proposta da 2ª Reprogramação (B) Valores (B-A) JULHO DEZEMBRO , ,0 0,0 JOSE CLAUDIO CRUZ E SILVA JOSE CLAUDIO CRUZ E JULHO DEZEMBRO 5.000, ,00-60,0 2,1 SILVA JOSE CLAUDIO CRUZ E JULHO DEZEMBRO , ,00-0,0 34,7 SILVA JOSE CLAUDIO CRUZ E JULHO DEZEMBRO , , ,00-50,0 5,3 SILVA JOSE CLAUDIO CRUZ E JULHO DEZEMBRO , , ,00-50,0 5,3 SILVA JULHO DEZEMBRO , ,00 0,0 52,7 JULHO JULHO DEZEMBRO DEZEMBRO Total A custear com Recursos do % Partic. (B) % (B/A) Fundo de Apoio (R$) Responsável pela Execução JOSE CLAUDIO CRUZ E SILVA 8.031, ,00-100,0 0,0 JOSE CLAUDIO CRUZ E SILVA JOSE CLAUDIO CRUZ E 8.000, ,00-100,0 0,0 SILVA , , ,00-68,5 100,0 - Justificar as Alterações A Ação "Recuperação, manutenção e gerenciamento de documentação" foi incluída tendo como base a Lei /2010, Art. 55, Parágrafo único. "Os CREAs enviarão aos CAUs (...) os prontuários, dados profissionais, registros e acervo de todas as ARTs emitidas

19 Anexo Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas. Itens de Custo Pessoal salários e encargos diárias - funcionários Material de consumo Serviços de Terceiro - PJ e PF diárias - conselheiros/ convidados passagens serviços prestados aluguéis e encargos outras despesas Encargos diversos Soma - Despesas de Custeio Imobilizado Total da Programação - Operacional Aporte ao Fundo de Apoio Aporte ao CSC Total do Plano de Ação Programaçã o Atual (A) Execução (Jan. a Jun./2014) (A) Proposta da 2ª Reprogramação Projeção (Jul. a Dez./2014) (B) Total C=(B+A) Variação Valor (C-A) % (C/A) % Partic. (C) A custear com Recursos do Fundo de Apoio , , , , ,00-71,69 40, , , , ,00-76,21 32, , , , , ,00 31,18 7, , ,00-100, , , , , ,00 77,77 59, , , , , ,00 34,34 8, , , , , ,00 87,23 51, , , , , ,00-44, , , , , ,00-44, , , , , ,00-44,

20 ANEXO Cronograma de Desembolso (Ações) Pessoal (A) Serviços de Terceiros (C) Proposta da 2ª Material de Encargos Soma Imobiliz. % Partic. Salários e Diárias Diárias Serviços Aluguéis e Outras Total F=(D+E) Reprogramação Consumo (B) Passagens Diversos (D) D=(A+B+C) (E) (F) encargos (Func.) (Cons./Conv) Prestados Encargos Despesas Execução jan/14 a jun/ , , , , , , ,00 43,5 Jul ,0 Ago , , , ,00 1,2 Projeção Set , , , ,00 1,2 Out , , , ,00 1,2 Nov , , , , ,00 20,8 Dez , , , , ,00 32,1 Total , , , , , , ,00 100,0 % Partic. 29,8 7,8 1,0 0,0 8,0 53,4 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

21 Anexo Dados Gerais do Plano de Ação 1. DADOS TÉCNICOS 1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: 1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: 1.3 Tipo (Projeto/Atividade): 1.4 Nome (Projeto/Atividade): 1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): 1.6 Responsável (Projeto/Atividade): COMISSÃO DE FINANÇAS ROBERTO FREITAS ATIVIDADES AÇÕES E FINANCEIRAS E SUPRIMENTO AS DEMANDAS DEDESLOCAMENTO DE PESSOAL EM VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ATENDER AS DEMANAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS E DESLOCAMENTO DE PESSOL EM VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS VERANICE DE FRANÇA 2. DADOS ESTRATÉGICOS 2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 3 objetivos) I-Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da professão; IV-Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, 2.2 Resultados: 2.3 Período de Execução: Início: jul/14 Término: dez/14 3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS 3.1 Custo do Projeto/ Atividade: R$ , Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Total Parcial R$ 4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2014 E JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL AUMENTO DE VALORES PARA O SEGUNDOSEMESTRE DIVIDO A VARIAS PARTICIPAÇÕES E TREINAMENTOS E PARTICIPAÇOES DE EVENTOS.

22 Anexo Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação Nº Situação da Ação Descrição Situação da Meta Descrição Início Término Programação Atual (A) Proposta da 2ª Reprogramação (B) 1 4 CONCESSÃO DE DIARIAS 1 DIÁRIAS jul/14 dez/ , , ,00 70,9 40,8 2 4 EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS 1 PASSAGENS jul/14 dez/ , , , SUPRIMENTO DE FUNDOS Ações Metas Período de Execução Custo da Ação (R$) Variação DESPESAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3 ATENDER DESPESAS DE PEQUENAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESPESAS COM IMPOSTOS Valores (B-A) jul/14 dez/ , , ,00 jul/14 dez/14 Total A custear com Recursos do % Partic. (B) % (B/A) Fundo de Apoio (R$) 82,4 33,8 63,0 25, , ,00-100,0 0, , , ,00 63,0 100,0 - Responsável pela Execução Justificar as Alterações (1) (2) (3) (4) Legenda: Situação da Ação e Metas Inicial Nova Excluída Reformulada AUMENTO DA DEMANDA NAS AÇÕESAPRESENTADAS.

23 CAU/UF: Anexo Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas. Itens de Custo Pessoal salários e encargos diárias - funcionários Material de consumo Serviços de Terceiro - PJ e PF diárias - conselheiros/ convidados passagens serviços prestados aluguéis e encargos outras despesas Encargos diversos Soma - Despesas de Custeio Imobilizado Total da Programação - Operacional Aporte ao Fundo de Apoio Aporte ao CSC Total do Plano de Ação Programação Atual (A) Execução (Jan. a Jun./2014) Proposta da 2ª Reprogramação (A) Projeção (Jul. a Dez./2014) (B) Total C=(B+A) Variação Valor (C-A) % (C/A) % Partic. (C) A custear com Recursos do Fundo de Apoio , , , ,00 219, , , , , ,00 217,42 40, , , , , ,00 256,08 35, , , , , ,00 180,35 23, , ,00-100, , , , , ,00 202, , , , , ,00 202, , , , , ,00 202,

24 CAU/UF: ANEXO Cronograma de Desembolso (Ações) Pessoal (A) Serviços de Terceiros (C) Proposta da 2ª Material de Encargos Soma Imobiliz. Total Salários e Diárias Diárias Serviços Aluguéis e SUPRIMENTO Reprogramação Consumo (B) Passagens Diversos (D) D=(A+B+C) (E) F=(D+E) encargos (Func.) (Cons./Conv) Prestados Encargos DE FUNDO % Partic. (F) Execução jan/14 a jun/ , , , , ,00 46,1 Jul , , , , ,00 9,0 Ago , , , , ,00 9,0 Projeção Set , , , , ,00 9,0 Out , , , , ,00 9,0 Nov , , , , ,00 9,0 Dez , , , , ,00 9,0 Total , , , , ,00 100,0 % Partic. 0,0 0,0 0,0 40,9 35,6 0,0 0,0 23,5 0,0 100,0 0,0 100,0

25 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO Anexo Dados Gerais do Plano de Ação 1. DADOS TÉCNICOS 1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: 1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: 1.3 Tipo (Projeto/Atividade): 1.4 Nome (Projeto/Atividade): 1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): 1.6 Responsável (Projeto/Atividade): COMISSÃO DE FINANÇAS ROBERTO FREITAS ATIVIDADES FUNDO DE APOIO E APORTE CSC-CAU-BR SUPRIR NECESSIDADE DOS CAU/UF SANDRA ROCHA 2. DADOS ESTRATÉGICOS 2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 3 objetivos) I-Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da professão; IV-Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, 2.2 Resultados: ATENDER AS AÇÕES TÉCNICAS E OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. 2.3 Período de Execução: Início: jul/14 Término: dez/14 3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS 3.1 Custo do Projeto/ Atividade: R$ , Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Total Parcial R$ 4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2014 E JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL O RESULTADO DO APORTE DE RECURSOS AO APOIO AOS CAU/UF E O APORTE DE RECURSO PARA CES-CAU-BR ESTA DENTRO DO ESTIMADO.

26 Anexo Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação Nº Situação da Ação Ações Metas Período de Execução Custo da Ação (R$) Variação Descrição APORTE DE RECURSOS PARA OS CAU/UF APORTE DE RECURSOS PARA CSC- CAU-BR Situação da Meta 1 1 Descrição Início Término REPASSE DE 4,12% DA ARRECADAÃO PREVISTA PARA 2014 APORTE DE RECURSOS PARA CSC-CAU-BR Programação Atual (A) Proposta da 2ª Reprogramação (B) Valores (B-A) jul/14 dez/ , ,00-0,0 31,0 jul/14 jul/ , ,00-0,0 69,0 Total A custear com Recursos do % Partic. (B) % (B/A) Fundo de Apoio (R$) , ,00-0,0 100,0 - Responsável pela Execução Justificar as Alterações A REPROGRAMAÇÃO SUPRACITADA NÃO SOFREU ALTERAÇÃO ALGUMA, TEM SEGUIDO O PANORAMA CRONOLÓGICO DENTRO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (1) (2) (3) (4) Legenda: Situação da Ação e Metas Inicial Nova Excluída Reformulada

27 Anexo Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas. Itens de Custo Pessoal salários e encargos diárias - funcionários Material de consumo Serviços de Terceiro - PJ e PF diárias - conselheiros/ convidados passagens serviços prestados APORTE DE RECURSOS CSC-CAU-BR APORTE DE RECURSOS PARA OS CAU/UF Encargos diversos Soma - Despesas de Custeio Imobilizado Total da Programação - Operacional Aporte ao Fundo de Apoio Aporte ao CSC Total do Plano de Ação Programação Atual (A) Execução (Jan. a Jun./2014) Proposta da 2ª Reprogramação (A) Projeção (Jul. a Dez./2014) (B) Total C=(B+A) Variação Valor (C-A) % (C/A) % Partic. (C) A custear com Recursos do Fundo de Apoio , , , , , , , , ,00 100,00 59, , , , , ,00 209,13 40, , , , , ,00 133, , , , , ,00 133, , , , , ,00 133,

28 ANEXO Cronograma de Desembolso (Ações) Proposta da 2ª Reprogramação Execução jan/14 a jun/14 Projeção Salários e encargos Pessoal (A) Diárias (Func.) Material de Consumo (B) Diárias (Cons./Conv) Passagens Serviços de Terceiros (C) Serviços Prestados APORTE APORTE DE Encargos Soma Imobiliz. DERECURSOS Total F=(D+E) % Partic. (F) RECURSOS PARA Diversos (D) D=(A+B+C) (E) PARA CSC-CAU- POIO AOS CAU/UF BR , , , ,00 57,2 Jul , , , ,00 7,1 Ago , , , ,00 7,1 Set , , , ,00 7,1 Out , , , ,00 7,1 Nov , , , ,00 7,1 Dez , , , ,00 7,1 Total , , , ,00 100,0 % Partic. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 29,5 0,0 100,0 0,0 100,0

29 Anexo Dados Gerais do Plano de Ação 1. DADOS TÉCNICOS 1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: 1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: 1.3 Tipo (Projeto/Atividade): 1.4 Nome (Projeto/Atividade): 1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): 1.6 Responsável (Projeto/Atividade): COMISSÃO ELEITORAL - CAU/PE VERANICE DE FRANÇA PROJETO PLANO DE DIVULGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL Suprir as demandas da Comissão, no que tange a divulgação do processo eleitoral - fanpage, site, cartazes, palestras, anúncios em VERANICE DE FRANÇA 2. DADOS ESTRATÉGICOS 2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 3 objetivos) Incorporar ao CAU/PE procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. Aprimorar os meios de 2.2 Resultados: Consolidação de estrutura organizacional e procedimentos admnistrativos 2.3 Período de Execução: Início: JULHO Término: DEZEMBRO 3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS 3.1 Custo do Projeto/ Atividade: R$ Custeados com Recursos do Fundo de Apoio 0 Total Parcial R$ 4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2014 E JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL NÃO HÁ RESULTADO A SER APRESENTADO NESTE PERÍODO, HAJA VISTO QUE ESTE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO INICIA-SE NO SEGUNDO SEMESTRO DE 2014.

30 Anexo Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação Nº Situação da Ação 1 2 Ações Metas Período de Execução Custo da Ação (R$) Variação Descrição PLANO DE DIVULGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL Situação da Meta 2 2 PASSAGENS - CONVIDADOS 2 2 Descrição Início Término CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO, ENGLOBANDO DESIGN GRÁFICO, PUBLICAÇÃO EM MÍDIAS JORNALÍSTICAS, CONTRATAÇÃO DE GRÁFICAS, ETC. AQUISIÇÃO DE 8 PASSAGENS NO PERÍODO DE 6 MESES Programação Atual (A) Proposta da 2ª Reprogramação (B) Valores (B-A) A custear com Recursos do % Partic. (B) % (B/A) Fundo de Apoio (R$) Responsável pela Execução JULHO DEZEMBRO , ,00 0,0 100,0 VERANICE DE FRANÇA JULHO DEZEMBRO , ,00 0,0 50,0 VERANICE DE FRANÇA 3 2 DIÁRIAS - CONVIDADOS 2 CONCESSÃO DE 16 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 6 MESES JULHO DEZEMBRO , ,00 0,0 50,0 VERANICE DE FRANÇA Total , ,00 0,0 100,0 - Justificar as Alterações NÃO HÁ RESULTADO A SER APRESENTADO NESTE PERÍODO, HAJA VISTO QUE ESTE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO INICIA-SE NO SEGUNDO SEMESTRO DE (1) (2) (3) (4) Legenda: Situação da Ação e Metas Inicial Nova Excluída Reformulada

31 Anexo Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas. Itens de Custo Pessoal salários e encargos diárias - funcionários Material de consumo Serviços de Terceiro - PJ e PF diárias - conselheiros/ convidados passagens serviços prestados aluguéis e encargos outras despesas Encargos diversos Soma - Despesas de Custeio Imobilizado Total da Programação - Operacional Aporte ao Fundo de Apoio Aporte ao CSC Total do Plano de Ação Programação Atual (A) Execução (Jan. a Jun./2014) Proposta da 2ª Reprogramação (A) Projeção (Jul. a Dez./2014) (B) Total C=(B+A) Variação Valor (C-A) % (C/A) % Partic. (C) A custear com Recursos do Fundo de Apoio , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

32 ANEXO Cronograma de Desembolso (Ações) Proposta da 2ª Reprogramação Salários e encargos Pessoal (A) Diárias (Func.) Material de Consumo (B) Diárias (Cons./Conv) Passagens Serviços de Terceiros (C) Serviços Prestados Execução jan/14 a jun/ ,0 Jul , , , ,00 5,0 Ago , , , , ,00 35,0 Projeção Set , , , , ,00 35,0 Out , , , ,00 10,0 Nov , , , ,00 10,0 Dez , , , ,00 5,0 Total , , , , ,00 100,0 % Partic. 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 Aluguéis e Encargos Outras Despesas Encargos Diversos (D) Soma D=(A+B+C) Imobiliz. (E) Total F=(D+E) % Partic. (F)