PROCEDIMENTO ORGANIZACIONAL

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1 1 de 5 1. OBJETIVO Estabelecer procedimentos para padronizar os requisitos técnicos para execução de extensão de rede por administração direta, com recursos próprios ou através da Reserva Orçamentária para Investimento em Saneamento Municipal - RESAM. 2. APLICAÇÃO 2.1 GECORI - Gerência Comercial e de Relações Institucionais, 2.2 GEOM - Gerência de Operação e Manutenção, 2.3 GEOMAF - Gerência de Operação Manutenção, Administração e Finanças, 2.4 GEAF - Gerência de Administração e Finanças, 2.5 GEXP - Gerência de Expansão, 2.6 DTEC - Diretoria Técnica, 2.7 PRES - Diretoria da Presidência, 2.8 GEOTEC - Gerência de Operação e Tecnologia, 2.9 GESU - Gerência de Suprimentos, 2.10 GEFI - Gerência de Finanças. 3. RESPONSABILIDADES 3.1 GECORI 3.2 GEOM 3.3 GEOMAF 3.4 GEAF 3.5 GEXP 3.6 DTEC 3.7 PRES 3.8 GEOTEC 3.9 GESU 3.10 GEFI 4. CONCEITOS 4.1 RESAM Reserva Orçamentária para Investimento em Saneamento Municipal. 4.2 Mercado Potencial - Ligações a serem executadas onde reside o cliente e não existe rede de distribuição. 4.3 SIBO - Sistema de Informações Básicas Operacionais. 4.4 Planilha Cálculo de Demanda - Planilha informatizada que permite calcular a demanda necessária para o Sistema. 4.5 Planilha Avaliação Econômica para Projetos - Planilha informatizada que calcula o investimento e retorno financeiro. 4.6 EPANET - Simulação hidráulica. 4.7 Planilha de Orçamento para Extensão de Rede - Planilha para composição dos materiais a serem utilizados, e orçamento. 4.8 Relatório Técnico para Execução de Extensão de Rede - Relatório utilizado para apresentação do projeto. ELABORAÇÃO APROVAÇÃO / /

2 2 de 5 5. OPERACIONALIZAÇÃO 5.1 Gerente Comercial e de Relações Institucionais Identificar e projetar o crescimento do mercado potencial, através de visitas ao Prefeito, à Câmara de Vereadores, à Presidentes de Bairros e solicitações no Atendimento ao Público Manter atualizado o mercado potencial no cadastro comercial Atualizar o Cadastro Comercial após a execução das ligações efetuadas com as extensões de redes executadas. 5.2 Gerente de Operação e Manutenção ou Gerente de Operação, Manutenção, Administração e Finanças Verificar se o local da solicitação da extensão de rede está dentro da área de projeto Se o local está dentro da área de projeto identificar na planta do Projeto com caneta lumicolor a extensão de rede a ser executada ou fazer um desenho específico do local a ser atendido, ou lançar a extensão em cópia da planta base do cadastro de rede Plotar na planta o número de economias a serem atendidas Se a extensão de rede necessária não estiver na área de projeto: atualizar a base de cadastro de rede e encaminhar via disquete para Gerência de Expansão; lançar a rede a ser ampliada e plotar economias; lançar no EPANET e simular comportamento hidráulico Verificar se a produção e reservação são suficientes para atender as economias, inserindo dados extraídos do SIBO na Planilha informatizada CÁLCULO DE DEMANDA. A análise deverá ser feita por zona de abastecimento (setorização) Se a Produção e reservação forem suficientes, elaborar PLANILHA DE ORÇA- MENTO PARA, utilizando o Boletim de Preços da Gerência de Expansão Elaborar estudo de viabilidade econômica PLANILHA PARA AVALIAÇÃO E- CONÔMICA PARA PROJETOS Elaborar RELATÓRIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE RE- DE, enumerado seqüencialmente por Unidade de Gestão/ano. Exemplo: nº 005/UG-TAQ/2001. Anexar a relação dos materiais necessários GMM código 12 - e encaminhar para Gerência de Operação e Tecnologia.

3 3 de Executar a extensão, assim que a Gerência de Suprimento encaminhar os materiais Atualizar o Cadastro de Rede, SIBO e encaminhar a Planilha de Orçamento do serviço executado, assinada pelo GEOM ou GEOMAF, para Gerência de Administração e Finanças Enviar mensalmente o BOLETIM DE CONTROLE DE para GEOTEC Se, após a realização da simulação hidráulica concluir que não há condições de abastecimento (produção e reservação insuficientes), encaminhar solicitação para Execução de Projeto para ampliação de Sistema para a Diretoria Técnica NO CASO DA SOLICITADA TER COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 60 m E HAVENDO DISPONIBILIDADE DE MATERIAL, A APROVAÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO GEOM OU GEOMAF, OBEDECIDAS AS DEMAIS ETAPAS DESTE PROCEDIMENTO Em nenhuma hipótese poderá ser efetuada extensão de rede enquanto não houver condições de abastecimento. 5.3 Gerência de Administração de Finanças ou Gerência de Operação, Manutenção, Administração e Finanças A cada aplicação dos materiais na Extensão de Rede e ligações, encaminhar à GESU as Guias de Movimentação de Materiais no código 7, identificando no campo Motivo da Operação: Extensão de Rede/Investimento, e no campo Informações Complementares : o nº do Relatório Técnico do projeto correspondente e também informar quantos metros de rede e de ligações foram executadas com aquele material Se houver aquisição de materiais (através de conta custeio, etc.) ou serviços de terceiros para a execução da Extensão de Rede, no verso das notas fiscais deverá constar o número do Relatório Técnico correspondente. 5.4 Gerência de Operação e Tecnologia Analisar o Relatório Técnico emitido pelo Gerente de Operação e Manutenção ou Gerente de Operação, Manutenção, Administração e Finanças Se houver necessidade de elaboração de projeto de Engenharia do Sistema, encaminhar solicitação à Diretoria Técnica Disponibilizar, junto à Diretoria Técnica, recurso orçamentário para atendimento às solicitações dos materiais necessários para execução da Extensão de Rede.

4 4 de Programar os materiais necessários à extensão de rede, encaminhando a Gerência de Suprimentos, Guia de Movimentação de Materiais no código 12, identificando no campo Motivo da Operação: Extensão de Rede/(Investimento e no campo Informações Complementares: o número do Relatório Técnico do projeto correspondente Encaminhar mensalmente à PRES, a GEXP e à GEFI (Processo Contábil) o consolidado do BOLETIM DE CONTROLE DE de todas as Unidades de Gestão. 5.5 Gerência de Suprimentos Receber da Gerência de Operação e Tecnologia a Guia de Movimentação de Material, no código 12 para aquisição e encaminhamento dos materiais para as Unidades de Gestão; Receber das Unidades de Gestão as Guias de Movimentação de Material, no código 7, identificado no campo Motivo da Operação: Extensão de Rede/Investimento, e no campo Informações Complementares : o número do Relatório Técnico do projeto correspondente e também informado quantos metros de rede e de ligações foram executadas com aquele material Através das GMMs- código 7, a GESU emitirá o Mapa de Investimento mensal, anexando todas as GMMs código 7 e identificando os seus respectivos Relatórios Técnicos e encaminhará à GEFI (Processo Contábil). 5.6 Gerência de Expansão Elaborar Projeto e Pacote técnico em caso de necessidade de ampliação do Sistema e informar a Diretoria Técnica o custo do investimento e prazo previsto para execução da obra. 5.7 Diretoria Técnica Aprovar o Relatório Técnico e disponibilizar recursos orçamentários para execução da extensão de Rede; Autorizar os projetos de extensão de rede cuja demanda tenha sido gerada pela própria SANESUL; Encaminhar a PRES os projetos de extensão de rede solicitados por autoridades municipais. 5.8 Diretoria da Presidência Autorizar a execução de projeto de Extensão de Rede solicitado por autoridades municipais.

5 5 de Gerência de Finanças A GEFI (Processo Contábil), após a conclusão de cada Extensão de Rede, encaminhará à GESU (Processo Patrimônio) o Boletim de Controle de Extensão de Rede, bem como as GMMs código 7 referentes aos projetos executados com os valores devidamente confirmados e apurados através de registro contábil, para que se possa incorporar ao Ativo Permanente da Empresa. Documentos anexos: Planilha Cálculo da Demanda Planilha de Orçamento para Extensão de Rede Planilha para Avaliação Econômica para Projetos Relatório Técnico para Execução de Extensão de Rede. Guia de Movimentação de Materiais Boletim de Controle de Extensão de Rede 6. RAZÃO PARA REVISÃO / HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES Revisão 01: Mudança na Estrutura Orgânica e Funcional da SANESUL. Revisão : Complementos na Operacionalização quanto as atribuições da GESU, GE- OTEC, DTEC, GEFI, PRES, GEAF, GEOM e GEOMAF.