Seção Técnica de Materiais - STM

Transcrição

1 Ofício Circular nº 05/2017-DTAd Ilma Sra. Profa. Dra. Célia Maria David DD Diretora da FCHS UNESP Campus de Franca Prezada Professora Célia, Franca, 19 de dezembro de Vimos através deste solicitar à Vossa Senhoria autorização para estabelecer prazos para o ANO DE 2018 relativos a solicitações junto à Técnica de Materiais (aquisição e contratação de materiais e serviços) e junto à Técnica de Finanças (diária, ajuda de custo, despesas de transporte e locomoção e ressarcimento de combustível) para aplicação geral, inclusive para verbas recebidas pela Pós-Graduação, desde que não estabelecidos outros prazos pela Reitoria, conforme segue: Técnica de Materiais - STM Itens que não demandam licitação ou que possuem preços registrados em ata Solicitações realizadas na: Previsão de Efetivação da Compra (empenho da despesa): Materiais de consumo diversos (hidráulicos, elétricos, de limpeza, de escritório, suprimentos de informática, entre outros) Serviços diversos (de manutenção, gráficos*, de diagramação, de correção de provas, de revisão de textos, locações, entre outros) e Pagamentos de inscrições 1 Quinzena Até o dia 10 do mês subsequente 2 Quinzena Até o dia 25 do mês subsequente Prazo de entrega conforme acordado com o fornecedor ou registrado na Ata de Registro de Preços. 1 Quinzena Até o dia 10 do mês subsequente 2 Quinzena Até o dia 25 do mês subsequente Prazo de entrega conforme acordado com o fornecedor ou registrado na Ata de Registro de Preços. *Para serviços gráficos é de responsabilidade do solicitante: - anexar na solicitação a arte final na medida real de impressão; - atentar-se ao prazo de entrega constante da respectiva Ata de Registro de Preços que será contado a partir da aprovação da arte final. Itens que demandam licitação (pregão) cujo valor estimado (individual ou em conjunto) ultrapassa R$ 8.000,00 Contratação de serviços ou aquisição de materiais de consumo e/ou permanente Prazos e informações: A licitação ocorrerá em até 30 dias após a solicitação. No caso de agrupamento de itens de diferentes solicitantes tal prazo poderá ser estendido. Prazo de entrega conforme edital da licitação. É de responsabilidade do solicitante enviar a descrição completa e detalhada dos itens solicitados. 1

2 A licitação ocorrerá em até 30 dias após a solicitação. No caso de agrupamento de itens de diferentes solicitantes tal prazo poderá ser estendido. Prazo final para solicitação: 17/09/2018 Confecção de Livros Aquisição de Livros Prazo de entrega conforme edital. - anexar na solicitação arquivo final na medida real de impressão; - informar detalhadamente todas as características do livro a ser impresso/publicado. Solicitações realizadas até 02/05/2018 serão processadas no 1º semestre do ano Solicitações realizadas até 31/08/2018 serão processadas no 2º semestre do ano Vale Transporte (Empresa São José) Itens específicos para Projetos de Extensão e Núcleos de Ensino Solicitações realizadas: na 1 Quinzena na 2 Quinzena para Funcionários até o dia 21 para Alunos da Moradia Estudantil até o dia 21 Previsão de Entrega: Recarga no 1º dia útil do mês subsequente Recarga no final da 1ª quinzena do mês subsequente Recarga no 1º dia útil do mês subsequente Recarga no 1º dia útil do mês subsequente É de responsabilidade do solicitante inserir na solicitação a lista com as quantidades e os dados dos beneficiários (nome, RG, CPF, endereço e número do cartão integral/comum de vale transporte -não escolar). de 5 dias úteis da data do Conforme solicitação evento Gêneros Alimentícios para Eventos (Padaria) - inserir na solicitação a lista dos itens conforme Ata de Registro de Preços disponível no site da Faculdade; - inserir no campo observação da solicitação as seguintes informações: local, data, horário e responsável pela recebimento; - entregar na STM o comprovante de entrega ("vale") fornecido pela Padaria no momento da entrega. com antecedência mínima de 15 dias úteis da data de embarque O prazo de emissão do bilhete será de até 3 dias após o usuário decidir o horário dos voos Passagens aéreas - inserir na solicitação os dados do passageiro: nome completo, RG, CPF, data de nascimento e, no caso de passagens internacionais, passaporte. O e-ticket será encaminhado por ao solicitante. 2

3 Itens de Almoxarifado Materiais de consumo constante da lista de estoque Prazo para Solicitações: Até o dia 25 de cada mês* Prazo para Atendimento: Os itens solicitados deverão ser retirados na Técnica de Materiais no dia seguinte à solicitação, a partir das 13h * poderá ser alterado caso haja necessidade de adiantar o fechamento contábil do mês. Técnica de Finanças - STF Prazo para Solicitações à STF Prazo para Atendimento: Solicitações: DIÁRIAS (solicitações via SISRDT) Concedidas ao servidor que se deslocar de sua sede, a trabalho, para indenização das despesas com alimentação e pousada Conforme Portaria UNESP nº 569, de 03/12/2013 data da viagem, desde que Na véspera da viagem data do evento, desde que AJUDAS DE CUSTO (solicitações via sistema administrativo) Concedidas a docentes convidados como palestrantes, membros de bancas examinadoras, docentes aposentados da Unesp, docentes voluntários e entre outros que não estejam no quadro de ativos da Unesp No 1º dia de realização do evento O cheque somente será entregue ao próprio interessado no guichê da STF, não podendo ser entregue a terceiros. - fazer uma previsão junto à STF, informando a possível demanda até o dia 25 do mês antecedente ao evento; - inserir na solicitação os dados: nome completo do convidado, RG, CPF, endereço completo com CEP, passaporte (no caso de estrangeiros), vínculo institucional, motivo da vinda/nome do evento, data de permanência do convidado na unidade (incluindo trânsito) e valor da Ajuda de Custo. OUTRAS DESPESAS DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO (solicitações via sistema administrativo) Pagamento de táxi, pedágios, passagem rodoviária* data da viagem, desde que Na apresentação do comprovante É de responsabilidade do solicitante fazer uma previsão junto à STF, informando a possível demanda até o dia 25 do mês antecedente ao evento. * com exceção de passagens rodoviárias da Viação Cometa (tratar diretamente com a SAA). 3

4 RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL (solicitações via sistema administrativo) Uso de carro particular no serviço público Conforme Portaria UNESP nº 188, de 30/05/2017 Valor a ser ressarcido: quilometragem rodada multiplicada por R$ 0,49 (conforme portaria Unesp nº 134, de 30 de março de 2015). Sendo as distâncias calculadas por meio do sistema Web Rotas do Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP data da viagem, desde que Na apresentação dos comprovantes de pagamentos de pedágio ou extrato de transações de empresas autorizadas para pagamento automático de pedágio* É de responsabilidade do solicitante fazer uma previsão junto à STF, informando a possível demanda até o dia 25 do mês antecedente ao evento. * Quando o trajeto não ocorrer em rodovia pedagiada, deverá ser apresentado comprovante de abastecimento, contendo nome e CPF do usuário, relativo à viagem. - inserir na solicitação os dados do trajeto (origem e destino), do veículo (marca, modelo e placa), da viagem (data e objetivo), e dados do interessado (nome completo, CPF, RG, endereço completo com CEP). a) Prazo geral para realizar solicitações via sistema administrativo à STM: 15/10/2018, com as seguintes exceções: - Prazo para solicitações relativas a Projetos de Extensão e Núcleos de Ensino: 17/09/2018; - Prazo para solicitações relativas a Confecção de Livros: 17/09/2018. b) A descrição correta, completa e detalhada do item solicitado é de inteira responsabilidade do solicitante. c) Todas as solicitações para eventos deverão conter nome, data e local do evento. d) Equipamentos de informática: as solicitações deverão conter a descrição detalhada do produto, fornecida pela Diretoria Técnica de Informática (DTI). Para obter a descrição do produto de informática a ser adquirido é necessário solicitar no sistema de suporte da DTI. e) Aquisição de Materiais Permanentes: o solicitante deverá descrever detalhadamente o bem, buscando dados na internet e/ou em pregões já realizados, ou, ainda, com servidores que tenham conhecimento na área. f) Manutenção de Bens Permanentes: nas solicitações deve ser informado o número do patrimônio no campo justificativa. g) As solicitações incompletas e/ou sem justificativa serão canceladas, devendo o solicitante refazê-la oportunamente. Os prazos estabelecidos contarão a partir da inserção da última solicitação. 4

5 h) Os avisos de alteração e cancelamento de solicitações são enviados automaticamente pelo sistema administrativo para os s cadastrados (login de acesso). É de responsabilidade de cada um atentar-se aos seus s. i) As atas com a relação de materiais e serviços que possuem registro de preços estarão disponíveis na página da STM ( j) A STM e a STF não se responsabilizam pelo atendimento de solicitações realizadas fora dos prazos estabelecidos. l) O envio de informações adicionais às solicitações somente serão aceitas por quando expressamente autorizado pela STM ou STF ou, ainda, quando não for possível fazer via sistema. m) O andamento da solicitação fica suspenso enquanto estiver aguardando liberação, via sistema administrativo, do responsável por área (supervisores, chefes e diretores). Respeitosamente, Maria Aparecida Soares Sicaroni Diretora Técnica de Divisão 5

6 Ofício nº... - /Departamento Franca, data/mês e ano. À Senhora Tânia Mara Cintra Martins Supervisora da Técnica de Finanças Campus de Franca Prezada Senhora, Solicito reserva dos valores a seguir para serem usados no evento...(nome)..., no período de dia/mês/ano a dia/mês/ano, nos itens relacionados: Item Despesa Valor(es) Ajuda de custo a colaboradores eventuais R$ Atenciosamente, Nome completo /Departamento solicitante 6