NORMAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PASSAGENS E COFFEE BREAK

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1 NORMAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PASSAGENS E COFFEE BREAK O Governo Federal implantou o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, vinculado e integrado com os sistemas estruturadores SIAPE, SIAFI e SIORG. O SCPD foi elaborado de acordo com a Legislação Aplicada às Diárias e Passagens da Administração Pública Federal Direta, Autarquias e Fundações para Viagens Nacionais por: 20 decretos, 2 leis, 2 portarias. Para Viagens Internacionais por: 13 decretos e 1 lei. O Setor de Ciências da Saúde apresenta as orientações necessárias para elaboração e otimização dos processos de concessão de passagens e diárias vigentes, via Sistema SCDP. Solicita-se ampla divulgação entre os membros de sua unidade. DIREÇÃO DO Curitiba, outubro de 2010.

2 I AFASTAMENTO NO PAÍS 1. O encaminhamento das solicitações de concessão de diárias e passagens para viagens de interesse da administração pública, em território nacional ou estrangeiro, deverão ser entregues na Seção de Orçamento do Setor de Ciências da Saúde com prazo mínimo de 15 dias de antecedência ao deslocamento. 2. O ofício de solicitação deverá conter : a) Nome completo do servidor; b) Nome do evento; c) Local e período de realização do evento; d) Justificativa de participação no evento; e) Para aquisição de passagem aérea ou terrestre: f) Data de embarque (com sugestão de horários); g) Data de retorno (com sugestão de horários); h) Dados pessoais do servidor (inclusive cadastrado no SIAPE, RG,CPF, matrícula no SIAPE e dados bancários); i) Folder do evento; j) Para realização de visita técnica, anexar documento de confirmação da visita. k) informar caso o deslocamento seja feito com veículo próprio ou com veículo oficial; l) É vedada a concessão de diárias e passagem para servidores com férias marcadas no SIAPE.

3 II. AFASTAMENTO PARA O EXTERIOR : a) Informações constantes no item 2 (Afastamento no País); b) Cópia do Diário Oficial da União com a referida publicação de afastamento do país (com ônus); c) A aquisição de passagem terrestre ou aérea será feita pelo menor custo (Portaria 98, de 16 de julho de 2003, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão); d) O servidor deverá retornar a sua cidade de origem no mesmo dia do término do evento mesmo quando encerrar em véspera de feriado e fins de semana (Ordem de Serviço 004/2009-GR, Portaria 98, de 16 de julho de 2003 ); e) Em casos especiais (grandes distâncias) a saída poderá ser com até dois dias prévios ao início do evento e o retorno deverá ocorrer no mesmo dia do término do evento, salvo não existirem opções de transporte para aquele dia. Nesse caso, a agência de turismo enviará manifestação por escrito à Seção de Orçamento. O documento que será anexado ao processo de concessão; f) Todos os processos de concessão de diárias e passagens abertos via Sistema SCDP, automaticamente estarão à disposição da Auditoria Interna da UFPR e do Tribunal de Contas da União.

4 II - AFASTAMENTO PARA O EXTERIOR : COM ÔNUS quando implicar direito a passagens e diárias, assegurados o vencimento ou salário e demais vantagens, do cargo, função ou emprego (Decreto 91800/85, Art.1, I); COM ÔNUS LIMITADO - implicar direito apenas ao vencimento ou salário e demais vantagens, do cargo, função ou emprego (Decreto 91800/85, Art.1, II). III PRESTAÇÃO DE CONTAS O servidor deverá entregar na Seção de Orçamento no prazo de 05 (cinco) dias após o retorno para Viagens Nacionais e 20 dias para Viagens Internacionais : a) Relatório de Viagem; b) Bilhetes de passagens originais ( pagos pelo setor SD); c) Cópia dos bilhetes de passagens (adquiridos pelo servidor ou cedidos por outro órgão Federal, Estadual, Municipal); d) Cópia do certificado ou declaração de participação no evento que gerou o deslocamento; e) Declaração de realização de visita(s). A não entrega de relatório e dos referidos documentos impossibilitará a concessão futura de diárias e passagens para o servidor. (Artigo 4º Ordem de Serviço 004/2009-GR, Artigo 3º Portaria 98 de 16 de julho de 2003).

5 IV - PAGAMENTO DE PASSAGEM E/OU HOSPEDAGEM PARA CONVIDADOS EXTERNOS À UFPR Convidados externos à UFPR, o responsável pela unidade solicitante deverá entregar na Seção de Orçamento, com antecedência de 15 dias ao deslocamento: a) Ofício com informações constantes do item 2 (Afastamento no País), local de trabalho do convidado (exceto nº de matrícula e dados bancários); b) Para solicitação de hospedagem informar se haverá ou não alimentação, especificar o número de refeições a serem fornecidas; c) Informar ao convidado que o mesmo deverá devolver os bilhetes de passagem para fins de prestação de contas. V UFPR - PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVIDADOS EXTERNOS A Para Prestação de contas de convidados externos à UFPR serão necessários: a) Bilhetes de passagens ou cópia dos mesmos, enviados por fax ou escaneados. b) Comprovante de participação no evento (Portaria, Ata ou Declaração).

6 VI - FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (Para eventos programados até 20 de novembro de 2010) Encaminhar ofício de solicitação de fornecimento de Coffee Break (com folder do evento) para a Seção de Orçamento, com antecedência mínima de 30 dias, tempo necessário para empenhamento da despesa, contato e programação de fornecimento e entrega do fornecedor. No âmbito da UFPR, o fornecimento de Coffee Break será permitido essencialmente para eventos considerados institucionais (Jornadas, Encontros, Seminários, Colóquios, etc.); Será vedada a utilização do serviço de Coffee Break para eventos da Universidade, não caracterizados como institucional. (Determinações constantes na Ordem de Serviço nº 04/2010-PRA)

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