10% indicadores operacionais da SMF. 5% indicadores operacionais do EGPO. 5% indicadores operacionais da PGM

Transcrição

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3 80% arrecadação 10% indicadores operacionais da SMF 5% indicadores operacionais do EGPO 5% indicadores operacionais da PGM

4 Mês Meta Realizado Resultado Jan ,6 Fev ,5 Total Meta de Ago: Realizado em Ago: % Mar ,5 Abr ,3 251,7 Mai ,0 Jun ,3 Jul ,3 Ago ,7 97,6 116,3 123,0 120,4 117,9 127,5 120,6 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Realizado Meta Composição no mês 9,5% 9,8% 0,7% 1,3% ISS IPTU 51,7% TCL 17,3% 2,6% 7,0% ITBI DA ICMS

5 Mês Meta Realizado Resultado Jan ,59 Fev ,84 Mar ,99 Abr ,52 Mai ,72 Jun ,92 Jul ,67 Ago ,96 Total acumulado Meta até Ago: Realizado até Ago: 349,3 465,7 588,7 709,0 826,9 98% 954, ,0 251,7 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Realizado Meta Composição no ano 7,8% 9,9% 1,5% 1,3% ISS 45,0% IPTU TCL ITBI 14,6% 15,1% 4,8% DA ICMS

6 Indicador Meta 2º quadrimestre Realizado ISSQN R$ ,00 R$ ,00 100,1647% IPTU R$ ,00 R$ ,00 94,4531% TCL R$ ,33 R$ ,00 92,6442% ITBI R$ ,00 R$ ,00 92,6030% DA R$ ,00 R$ ,00 105,6687% ICMS R$ ,00 R$ ,39 99,3385% IPVA R$ ,10 R$ ,52 95,0455% FPM R$ ,70 R$ ,07 100,0852% TOTAL (R$) R$ ,13 R$ ,98 97,9602% TOTAL em UFM , ,35 97,9602% % Percentual de atingimento da receita Participação no total da GRFPO 97,9602% 80,0000% 78,3682%

7 Secretaria Municipal da Fazenda Indicador Meta Realizado Percentual de atingimento Pontos 1 Taxa de economia no pregão 23, , ,5966 0, Ciclo de atendimento de processos administrativos 152, , ,6929 0, Percentual de processos modelados 57, , ,0000 0, Percentual de oportunidades de melhoria implementadas 77, , ,7143 0, Horas Servidor Treinamento (HST) 4,5000 7, ,2222 0, Tempo de espera para atendimento (TEAT) 7,3900 9, ,8979 0, Índice de satisfação dos clientes (ISCL) 91, , ,2458 0, Índice de reclamação (IRCL) 0,7000 0, ,7323 0, Índice de apoio a projetos sociais (IAES) 3,0000 5, ,3333 0, Índice de emissão de Co2 (ICo2) , , ,3509 0, Efetividade do TIS 95, , ,2632 0, Estoque de processos na CGT/UTI/TIP ,2657 0,7692 Percentual de inspeções realizadas na frota locada da 13 Administração Direta 47, , ,2553 0,7692

8 1 2 3 Indicador Meta Realizado Atualização das etapas das demandas regionais e temáticas do OP, referentes aos Planos de Investimentos e Serviços (PI s de 2011/2012, de 2012/2013 e de 2013/2014). Acompanhamento gerencial e orçamentário das obras e intervenções, com recursos próprios e financiados, relativas à Copa Planejamento, programação e elaboração da Lei Orçamentária Anual LOA. Percentual de atingimento Pontos 84, , ,8214 0, ,0000 0, , , ,0000 0, Planejamento e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. 100, , ,0000 0, Demonstrativo do acompanhamento das obras programadas ,0000 0, Demonstrativo do acompanhamento das despesas de pessoal e encargos sociais. Demonstrativo do acompanhamento das despesas da saúde (ASPS), da educação (MDE) e da assistência social. Acompanhamento e monitoramento das receitas e das de transferências ,0000 0, ,0000 0, ,0000 0, Medida de satisfação com o Curso de Planejamento-orçamento 8,0000 8, ,1250 0,3333 Prazo Médio de permanência dos processos para análise e elaboração 10 de pareceres e informações. Controle da Quantidade / Valor de Horas extras realizadas e pagas na 11 PMPA. 9,0000 1, ,8621 0, ,0000 0, Tempo médio de permanência dos pedidos de liberação (PLs) na SMPEO. 11, , ,3016 0, Relatório de monitoramento dos convênios estabelecidos entre o Município de Porto Alegre e os Governos Federal ou Estadual ,0000 0, Relatório de análise da necessidade de alteração do PPA ,0000 0, Escritório-Geral de Programação Orçamentária Relatório com informações sobre as suplementações realizadas no periodo ,0000 0,3333

9 Procuradoria-Geral do Município Indicador Meta Realizado Prazo médio análise e ajuizamento de Execução Fiscais Ordinárias de 1 IPTU/TCL, ISSQN-TP, ISSQN-RB e ITBI. Prazo médio de análise e ajuizamento de Execuções Fiscais Especiais 2 IPTU/TCL, ISSQN-TP, ISSQN-RB e ITBI. Prazo médio para Procuradoria Tributária informar à SMF sobre Início da 3 suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Prazo médio para Procuradoria Tributária informar à SMF sobre o 4 Término da exigibilidade do crédito tributário. Percentual de atingiment o Pontos 14,0000 9, ,0789 0, , , ,7765 0,3571 7,0000 3, ,5190 0, ,0000 6, ,6667 0, Percentual de lotes encaminhados para regularização. 75, , ,5200 0,3340 Percentual cumulativo de monitoramento das obrigações de fazer 6 originadas em Termos de Compromisso, Termos de Ajustamento de Condutas e Decisões Judiciais (liminares e sentenças definitivas). Prazo médio de Julgamento, após instrução, dos processos de pedido de 7 indenização administrativa na Junta Administrativa de Indenizações. 92, , ,2609 0, , , ,0000 0, Prazo médio de resposta nos processos de usucapião. 25, , ,2727 0,3571 Prazo médio de exame jurídico dos contratos, convênios e termos 9 aditivos na Procuradoria de Licitações e Contratos. 14,0000 8, ,0000 0, Arquivamento das ações baixadas na Procuradoria de Pessoal Celetista. 80, , ,0000 0,3571 Arquivamento das ações baixadas na Procuradoria de Pessoal 11 Estatutário. Prazo Médio de permanência dos processos para registro de contratos, 12 convênios e termos aditivos (Secon). Planejamento e elaboração do Relatório de Atividades da Biblioteca 13 PGM Elaboração de projeto para migração do cadastro e registros hoje 14 existentes para o sistema e-pgm. 90, , ,1111 0, ,0000 9, ,6667 0, , , ,0000 0, , , ,0000 0,3571

10 GRFPO sobre indicadores operacionais 2º quadrimestre 19,6686% PORTARIA CONJUNTA 067/2014, DE 14 DE MAIO DE SMF/SMPEO/PGM Indicador Meta Realizado Percentual de atingimento Pontos 5 Horas Servidor Treinamento (HST) 2,2222 7, ,2453 0,7692 PORTARIA CONJUNTA SMF/SMPEO/PGM 102/2014, DE 06 DE AGOSTO DE Indicador Meta Realizado Percentual de atingimento Pontos 5 Horas Servidor Treinamento (HST) 2,2222 1, ,7546 0,4366 Diferença: 0,3326 GRFPO sobre indicadores operacionais 2º quadrimestre 19,6686% 19,3360% 0,3326%

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12 Objetivo: Promover a gestão da qualidade GRFPO Percentual de oportunidades de melhoria implementadas Flávio Cardozo de Abreu p Mês Realizado Meta % da meta Jan - - Fev - - Mar - 22,22 Abr 22,22 22,22 100,00 Mai 22,22 33,33 66,67 Jun 33,33 44,44 75,00 Jul 33,33 44,44 75,00 Ago 66,66 77,77 85,71 Set Out Nov Percentual de oportunidades de melhoria implementadas 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 - p Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Realizado OMIPi = número de oportunidades de melhorias implementadas até o n-ésimo mês. OMIDi = número de oportunidades de melhorias identificadas. Mar - 3.e - Ampliar a disponibilidade do Opiniômetro na loja de atendimento, nos Dez guichês; Mar - 6.c - Abrangência da busca de necessidades de capacitação junto às pessoas da força de trabalho; Maio - 2.c - Realização dos Seminários de divulgação do Mapa estratégico em todas as áreas da Fazenda e toda a força de trabalho; Jun - 6.d - Solicitar apoio da Secretaria Municipal de Administração para a identificação dos principais riscos a que estão expostos os colaboradores da SMF; Meta

13 Objetivo: Promover a gestão da qualidade GRFPO Item O que Quem Início Término Onde Como Por que Previsto Aplicação de um instrumento 6.e Definir prática padrão para a avaliação Gestora da de coleta de dados que Para avaliar o nível de satisfação dos 1/12/ /12/2013 SMF da satisfação das pessoas ADM mantenha o sigilo dos servidores da SMF. Ago respondentes. 3.b/3.e Plano de Ação do Sistema Gerencial (PASG) Versão: Aplicação da pesquisa de satisfação e análise dos dados. Gestor da AEI, ACS, APM e CGM 1/12/ /12/2013 Na PMPA Anualmente, por envio eletrônico do instrumento de coleta de dados. Para conhecer o nível de satisfação e as principais necessidades dos demais clientes da SMF. Nov 4.a Elaboração de um mapa de risco por andar e constituição de uma equipe semelhante a uma CIPA e de uma brigada de incêndio. Secretário Adjunto 1/1/ /12/2014 Nos prédios ocupados pela SMF Apoio de arquitetos para elaboração do mapa de risco; apoio da SMA para constituição de equipe análoga à CIPA; apoio dos Bombeiros para treinamento da brigada de incêndio. Prevenir riscos nos locais de trabalho. Dez

14 Tempo de espera para atendimento (TEAT) Rosalda de Cacia Saldanha q Mês Realizado Meta % da meta Jan 7,04 7,39 105,04 Fev 7,44 7,39 99,37 Mar 9,64 7,39 76,64 Abr 11,12 7,39 66,45 Mai 10,62 7,39 69,56 Jun 9,97 7,39 74,16 Jul 9,25 7,39 79,90 Ago 8,74 7,39 84,56 Set Out Nov Dez Tempo de espera para atendimento (TEAT) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 - q Jan FevMar Abr Mai Jun Jul Ago Set OutNovDez Realizado Meta