Orçamento e Execução Orçamentária de 2018
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- Luana Suzana Sanches Graça
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1 Orçamento e Execução Orçamentária de 2018 Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO Orçamento e Execução Orçamentária para º Orçamento e Execução Orçamentária de 2018
2 Exercício: 2018 ( Terceiro ) DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Especificação Receita Realizado RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE SERVIÇOS 0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL 0 ALIENAÇÃO DE BENS 0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0 DÉFICIT TOTAL Especificação Despesa Realizado DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0 SUPERÁVIT TOTAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 Resumo Realizado Realizado RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL 0 DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 Total Total / 1
3 Exercício: 2018 ( Terceiro ) DETALHAMENTO DAS AÇÕES Programática Programa/Ação/Produto Grupo de Despesa Reformulaçã Reformulaçã Realizado Manutenção de Serviços Administrativos Outras Despesas Correntes Investimentos Gestão Administrativa Pessoal e Encargos Sociais Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área Administrativa Pessoal e Encargos Sociais Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus dependentes Outras Despesas Correntes Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados Outras Despesas Correntes Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados Outras Despesas Correntes Promoção Social Rural Outras Despesas Correntes Formação Profissional Rural Outras Despesas Correntes Total / 3
4 Exercício: 2018 ( Terceiro ) Subfunção QUADRO SÍNTESE: SUBFUNÇÃO E PROGRAMA Reformulaçã Programa Reformulaçã Realizado 122 -Administração Geral Apoio Administrativo Atenção Básica Assistência ao Trabalhador Alimentação e Nutrição Assistência ao Trabalhador Proteção e Benefícios ao Trabalhador Assistência ao Trabalhador Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador Empregabilidade Qualificação Profissional do Trabalhador Total / 3
5 Exercício: 2018 ( Terceiro ) Total SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL Pessoal e Encargos Sociais (1) Juros e Encargos da Dívida (2) TOTAL POR GRUPO DE DESPESA Outras Despesas Correntes (3) Investimentos (4) Inversões Financeiras (5) Amortização da Dívida (6) Reserva de Contigência (9) Total Pessoal e Encargos Sociais (1) Juros e Encargos da Dívida (2) Outras Despesas Correntes (3) Investimentos (4) Inversões Financeiras (5) Amortização da Dívida (6) Reserva de Contigência (9) Total Realizado Pessoal e Encargos Sociais (1) Juros e Encargos da Dívida (2) Outras Despesas Correntes (3) Investimentos (4) Inversões Financeiras (5) Amortização da Dívida (6) Reserva de Contigência (9) / 3
6 CNPJ: / Emissão: 02/01/ :19 ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018 ( TERCEIRO TRIMESTRE ) RECEITAS POR NATUREZA ORÇADO (R$) ANO REALIZADO (R$) ANO REALIZADO (R$) TRIMESTRE EXECUÇÃO (%) RECEITAS CORRENTES , , ,08 66,86 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , , ,40 71,56 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , ,40 71,56 CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR , , ,28 69,84 RADI , , ,12 73,07 RECEITA PATRIMONIAL , , ,56 55,11 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS , , ,56 55,11 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA , , ,56 55,11 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,15 15,27 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS , , ,15 15,27 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS , , ,15 15,27 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0, , ,97 0,00 RECEITAS DIVERSAS 0, , ,97 0,00 OUTRAS RECEITAS 0, , ,97 0,00 TOTAL , , ,08 66,86 Emissão: 02/01/ :19 1 / 1
7 CNPJ: / Emissão: 02/01/ :19 ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018 ( TERCEIRO TRIMESTRE ) DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA ORÇADO (R$) ANO REALIZADO (R$) ANO REALIZADO (R$) TRIMESTRE EXECUÇÃO (%) ADMINISTRAÇÃO GERAL , , ,35 40,46 APOIO ADMINISTRATIVO , , ,35 40,46 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , , ,68 46,87 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,37 50,99 RECURSOS PRÓPRIOS , , ,37 56,31 RECURSOS DE TERCEIROS ,0,0,0,00 INVESTIMENTOS , , ,31 32,55 RECURSOS PRÓPRIOS , , ,31 32,55 GESTÃO ADMINISTRATIVA , , ,57 61,33 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,57 61,33 RECURSOS PRÓPRIOS , , ,57 61,33 PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E , , ,10 27,27 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,10 27,27 RECURSOS PRÓPRIOS , , ,10 47,20 RECURSOS DE TERCEIROS ,0,0,0,00 ATENÇÃO BÁSICA , , ,96 21,99 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR , , ,96 21,99 ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES, , , ,96 21,99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,96 21,99 RECURSOS PRÓPRIOS , , ,96 25,84 RECURSOS DE TERCEIROS ,0,0,0,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO , , ,16 52,82 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR , , ,16 52,82 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E , , ,16 52,82 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,16 52,82 RECURSOS PRÓPRIOS , , ,16 65,26 RECURSOS DE TERCEIROS ,0,0,0,00 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR , , ,07 66,84 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR , , ,92 31,80 AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E , , ,92 31,80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,92 31,80 RECURSOS PRÓPRIOS , , ,92 41,44 RECURSOS DE TERCEIROS ,0,0,0,00 MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR , , ,15 67,56 PROMOÇÃO SOCIAL RURAL , , ,15 67,56 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,15 67,56 RECURSOS PRÓPRIOS , , ,15 67,56 EMPREGABILIDADE , , ,34 39,48 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR , , ,34 39,48 FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL , , ,34 39,48 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,34 39,48 Emissão: 02/01/ :19 1 / 2
8 CNPJ: / Emissão: 02/01/ :19 ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018 ( TERCEIRO TRIMESTRE ) DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA ORÇADO (R$) ANO REALIZADO (R$) ANO REALIZADO (R$) TRIMESTRE EXECUÇÃO (%) RECURSOS PRÓPRIOS , , ,01 40,48 RECURSOS DE TERCEIROS , , ,33 19,12 TOTAL , , ,88 43,61 Emissão: 02/01/ :19 2 / 2
9 Exercício: 2018 ( Terceiro ) PROGRAMAS Programa: Apoio Administrativo Ação Título Produto Meta Meta Real. Meta Real Manutenção de Serviços Administrativos Unidade mantida Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área Nº de empregados Gestão Administrativa Nº de reuniões Assistência Financeira a Entidades Unidades beneficiadas Programa: Formação de Gerentes e Servidores Ação Título Produto Meta Meta Real. Meta Real Capacitação de Recursos Humanos Nº de colaboradores capacitados 0 Programa: Serviço de Comunicação de Massa Ação Título Produto Meta Meta Real. Meta Real Divulgação de Ações Institucionais Nº de eventos de divulgação 0 1 / 4
10 Exercício: 2018 ( Terceiro ) PROGRAMAS Programa: Gestão de Participação em Organismos Internacionais Ação Título Produto Meta Meta Real. Meta Real Contribuição a Organismos Internacionais Nº de instituições beneficiadas 0 Programa: Assistência ao Trabalhador Ação Título Produto Meta Meta Real. Meta Real Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus Nº de colaboradores beneficiados Programa: Assistência ao Trabalhador Ação Título Produto Meta Meta Real. Meta Real Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados Nº de colaboradores beneficiados / 4
11 Exercício: 2018 ( Terceiro ) PROGRAMAS Programa: Assistência ao Trabalhador Ação Título Produto Meta Meta Real. Meta Real Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados Nº de colaboradores beneficiados 8707 Assitência Social a Servidores Nº de colaboradores beneficiados Programa: Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador Ação Título Produto Meta Meta Real. Meta Real Promoção Social Rural Nº de pessoas capacitadas Programa: Qualificação Profissional do Trabalhador Ação Título Produto Meta Meta Real. Meta Real Formação Profissional Rural Nº de pessoas capacitadas 8730 Assistência Técnica e Gerencial Nº de pessoas capacitadas / 4
12 Exercício: 2018 ( Terceiro ) PROGRAMAS Programa: Melhoria na Qualidade de Vida do Trabalhador Ação Título Produto Meta Meta Real. Meta Real Cursos de Alfabetização Nº de pessoas capacitadas 0 4 / 4
13 Código SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL Especificação RECEITA Exercício: 2018 ( Terceiro ) Realizado RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS JUROS DE TÍTULOS DE RENDA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS RADI OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS TOTAL / 1
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