Indicadores P&D ( Agosto )

Transcrição

1 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO Indicadores P&D 2016 ( Agosto )

2 Variação do Custo dos produtos base dez 2015 (%) PESQUISA E DESENVOLVIMENTO Variação do custo ao decorrer do ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Modul k System MV Power Media % -10% -12% REDUÇÃO CUSTOS SUPERAÇÃO - 12% PLENAMENTE ATINGIDO - 10% a < -12% PARCIALMENTE ATINGIDO - 8% a < - 10% NÃO ATINGIDO > - 8% Médio atual 3%

3 Indicadores Suprimentos Agosto/2016

4 Indicadores - Savings em Compras Objetivo: Apurar os ganhos de negociação em processos de compras Fórmula: Diferença entre o menor valor orçado e menor valor negociado TOTAL DE PEDIDOS $ MENOR VALOR $ MENOR VALOR NEGOCIADOS ORÇADO NEGOCIADO GANHO % MÊS JANEIRO , , ,83 14,35% FEVEREIRO , , ,03 9,67% MARÇO , , ,67 5,35% ABRIL , , ,79 6,51% MAIO , , ,25 6,31% JUNHO , , ,79 3,69% JULHO , ,69 307,81 0,17% AGOSTO , , ,49 9,33% TOTAL , , ,66 9,25% NOSSA META SUPERAÇÃO > 11 % PLENAMENTE ATINGIDO 9 % e 11 % PARCIALMENTE ATINGIDO 7% e < 9% NÃO ATINGIDO < 7%

5 Indicador Pedido Perfeito Garantir que 90% das entregas de materiais estejam dentro do prazo ACUMULADO Janeiro/Junho JULHO AGOSTO TOTAL ACUMULADO Quant. % Quant. % Quant. Média Quant. Média ENTREGA TOTAL ( ITEM) ENTREGAS ANTECIPADAS ,14% ,35% ,07% ,63% ENTREGAS NO PRAZO ,24% 61 23,11% 92 20,96% ,62% ENTREGAS ATRASADAS ,62% 12 4,55% 36 8,20% ,77% NOSSA META SUPERAÇÃO > 100% PLENAMENTE ATINGIDO 95 % e 100 % 86,25 % PARCIALMENTE ATINGIDO 85 % e < 95 % NÃO ATINGIDO < 85%

6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Ago/2016 Reunião de Resultados TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Ago/2016

7 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Ago/2016 Meta Parcialmente atingido SUPERAÇÃO PLENAMENTE ATINGIDO PARCIALMENTE ATINGIDO NÃO ATINGIDO 95 % Problemas solucionados 85 % e < 95 % Problemas solucionados 80 % e < 85 % Problemas solucionados < 80 % Problemas solucionados

8 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Ago/2016 Superação SUPERAÇÃO <= 31/07/2016 PLENAMENTE ATINGIDO de 01/08/2016 a 31/08/2016 PARCIALMENTE ATINGIDO de 01/09/2016 a 30/09/2016 NÃO ATINGIDO >= 01/10/2016

9 ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Julho/2016 Reunião de Resultados ADM-FIN Agosto/2016

10 ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Indicadores Julho/2016 *condicionantes para RV *Faturamento = 110MM Peso: 30% 43% NÃO ATINGIDO Superado Atingido Parcial Não Atingido 132MM 110MM a < 132MM 99MM a < 110MM < 99MM Redução do CMV + Despesas Operacionais = 72% Peso: 25% 79% NÃO ATINGIDO Superado 70% Atingido > 70% a 72% Parcial > 72% a 74% Não Atingido > 74%

11 ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Indicadores Julho/2016 *condicionantes para RV *Rentabilidade = 19% Peso: 30% 18,99% PARCIAL ATINGIDO Superado 22,8% Atingido 19% a < 22,8% Parcial 15,2% a < 19% Não Atingido < 15,2% 100,00% ATINGIDO *Manutenção dos Certificados Peso: 15% Atingido Não Atingido = Certificados = Não Certificados

12 FÁBRICA Reunião de Resultados FÁBRICA

13 36% 47% 66% 87% 81% 67% 64% 70% 65% FÁBRICA Utilização de Mão de Obra 100% 80% 60% 40% 20% 0% Superação > 80% Plenamente Atingido 70% e 80% Parcialmente Atingido 60% e < 70% Não Atingido < 60%

14 FÁBRICA Eficiência em Horas Horas Realizadas X Horas Planejadas (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano) 120% 100% 80% 60% 40% 86% 20% 0% Superação < 95% Plenamente Atingido 95% e 100% Parcialmente Atingido > 100% e < 105% Não Atingido > 105%

15 FÁBRICA Aderência ao Prazo de Entrega Data Último Apontamento X Data de Entrega Planejada (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano) 120% 100% 80% 60% 113% 40% 20% 0% Superação > 95% Plenamente Atingido 90% e 95% Parcialmente Atingido 80% e < 90% Não Atingido < 80%

16 QUALIDADE Reunião de Resultados QUALIDADE

17 26% 25% 24% 23% 24% 48% 70% 66% 68% QUALIDADE Utilização de Mão de Obra 100% 80% 60% 40% 20% 0% Superação > 80% Plenamente Atingido 70% e 80% Parcialmente Atingido 60% e < 70% Não Atingido < 60%

18 QUALIDADE Aderência ao Prazo de Entrega Data Último Apontamento X Data de Entrega Planejada (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano) 120% 100% 80% 60% 40% 90% 20% 0% Superação > 95% Plenamente Atingido 90% e 95% Parcialmente Atingido 80% e < 90% Não Atingido < 80%

19 QUALIDADE Eficiência em Horas Horas Realizadas X Horas Planejadas (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano) 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 42% 0% Superação < 95% Plenamente Atingido 95% e 100% Parcialmente Atingido > 100% e < 105% Não Atingido > 105%

20 SERVICE Reunião de Resultados SERVICE

21 88% 78% 72% 75% 70% 70% 65% 70% 83% SERVICE Utilização de Mão de Obra 100% 80% 60% 40% 20% 0% Superação > 80% Plenamente Atingido 70% e 80% Parcialmente Atingido 60% e < 70% Não Atingido < 60%

22 SERVICE Eficiência em Horas Horas Realizadas X Horas Planejadas (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano) 140% 120% 100% 80% 60% 40% 91% 20% 0% Superação < 95% Plenamente Atingido 95% e 100% Parcialmente Atingido > 100% e < 105% Não Atingido > 105%

23 SERVICE Aderência ao Prazo de Entrega Data Último Apontamento X Data de Entrega Planejada (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano) 120% 100% 80% 60% 40% 94% 20% 0% Superação > 95% Plenamente Atingido 90% e 95% Parcialmente Atingido 80% e < 90% Não Atingido < 80%

24 ENGENHARIA DE PROJETOS Reunião de Resultados ENG. PROJETOS

25 22% 11% 72% 56% 50% 74% 60% 48% 50% ENGENHARIA DE PROJETOS Utilização de Mão de Obra 100% 80% 60% 40% 20% 0% Superação > 80% Plenamente Atingido 70% e 80% Parcialmente Atingido 60% e < 70% Não Atingido < 60%

26 ENGENHARIA DE PROJETOS Eficiência em Horas Horas Realizadas X Horas Planejadas (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano) 140% 120% 100% 80% 60% 119% 40% 20% 0% Superação < 95% Plenamente Atingido 95% e 100% Parcialmente Atingido > 100% e < 105% Não Atingido > 105%

27 ENGENHARIA DE PROJETOS Aderência ao Prazo de Entrega Data Último Apontamento X Data de Entrega Planejada (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano) 120% 100% 80% 60% 40% 96% 20% 0% Superação > 95% Plenamente Atingido 90% e 95% Parcialmente Atingido 80% e < 90% Não Atingido < 80%

28 ENGENHARIA DE APLICAÇÃO Reunião de Resultados ENG. APLICAÇÃO

29 65% 94% 81% 83% 94% 79% 87% 86% 84% ENGENHARIA DE APLICAÇÃO Percentual de Propostas Elaboradas na Área 100% 80% 60% 40% 20% 0% Superação > 95% Plenamente Atingido 85% e 95% Parcialmente Atingido 75% e < 85% Não Atingido < 75%

30 ENGENHARIA DE APLICAÇÃO Percentual de Propostas Elaboradas na Área em Valor Agosto Acumulado 4,6% 14,6% 85,4% 95,4% Aplicação Vendas Aplicação Vendas

31 100% 100% 77% 100% 93% 84% 65% 89% 87% ENGENHARIA DE APLICAÇÃO Aderência ao Prazo de Entrega de Proposta 100% 80% 60% 40% 20% 0% Superação > 85% Plenamente Atingido 80% e 85% Parcialmente Atingido 75% e < 80% Não Atingido < 75%

32 RV - Encerramento de Projetos Jan a Ago / ,24% Não atingido Superação: > 95% Plenamente atingido: > 90 % e 95 % Parcialmente atingido: > 80% e 90 % Não atingido: 80%