Indicadores Adm. Financeiro Junho 2016

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1 Indicadores Adm. Financeiro Junho 2016

2 Indicadores da Empresa *condicionantes para RV *Faturamento = 110MM Peso: 30% *Rentabilidade = 19% Peso: 30% Superado Atingido Parcial Não Atingido 132MM 110MM a < 132MM 99MM a < 110MM < 99MM Superado 22,8% Atingido 19% a < 22,8% Parcial 15,2% a < 19% Não Atingido < 15,2% *Redução do CMV + Despesas Operacionais = 72% Peso: 25% Superado 70% Atingido > 70% a 72% Parcial > 72% a 74% Não Atingido > 74% Manutenção dos Certificados Peso: 15% Atingido Não Atingido = Certificados = Não Certificados SINER Gestão a Vista

3 Junho/2016 Lucro Líquido Rentabilidade em 2016 igual a 19% Quanto MAIOR melhor! 17,03% PARCIAL ATINGIDO SINER Gestão a Vista 3

4 Junho/2016 Faturamento = 110MM Quanto MAIOR melhor! 33% NÃO ATINGIDO SINER Gestão a Vista 4

5 Junho/2016 Redução do CMV + Despesas Operacionais = 72% Quanto MENOR melhor! 81% NÃO ATINGIDO SINER Gestão a Vista 5

6 Indicadores Área Balanço Auditado até 31/03/17 Peso: 40% Ajuste de Estoque até 10% Peso: 30% Superado Atingido Parcial Não Atingido Fevereiro/17 Março/17 Abril/17 Após Abril/17 Superado 5% Atingido > 5% a 10% Parcial > 10% a 15% Não Atingido > 15% Entrega dos Projetos na qualidade e prazo Peso: 30% Superado > 95% Atingido > 90% a 95% Parcial > 80% a 90% Não Atingido 80% SINER Gestão a Vista

7 Indicadores Engenharia de Aplicação Junho 2016

8 Percentual de Propostas Elaboradas na Área Superação > 95% Plenamente Atingido 85% e 95% Parcialmente Atingido 75% e < 85% Não Atingido < 75%

9 Aderência ao Prazo de Entrega de Proposta Superação > 85% Plenamente Atingido 80% e 85% Parcialmente Atingido 75% e < 80% Não Atingido < 75%

10 Indicadores Engenharia de Projetos Junho 2016

11 Utilização de Mão de Obra Superação > 80% Plenamente Atingido 70% e 80% Parcialmente Atingido 60% e < 70% Não Atingido < 60% SINER Gestão a Vista

12 Eficiência em Horas Horas Realizadas X Horas Planejadas (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano) Superação < 95% Plenamente Atingido 95% e 100% Parcialmente Atingido > 100% e < 105% Não Atingido > 105% SINER Gestão a Vista

13 Aderência ao Prazo de Entrega Data Último Apontamento X Data de Entrega Planejada (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano) Superação > 95% Plenamente Atingido 90% e 95% Parcialmente Atingido 80% e < 90% Não Atingido < 80% SINER Gestão a Vista

14 Indicadores Fábrica Junho 2016

15 Utilização de Mão de Obra Superação > 80% Plenamente Atingido 70% e 80% Parcialmente Atingido 60% e < 70% Não Atingido < 60% SINER Gestão a Vista

16 Eficiência em Horas Horas Realizadas X Horas Planejadas (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano) Superação < 95% Plenamente Atingido 95% e 100% Parcialmente Atingido > 100% e < 105% Não Atingido > 105% SINER Gestão a Vista

17 Aderência ao Prazo de Entrega Data Último Apontamento X Data de Entrega Planejada (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano) Superação > 95% Plenamente Atingido 90% e 95% Parcialmente Atingido 80% e < 90% Não Atingido < 80% SINER Gestão a Vista

18 Indicadores Qualidade Junho 2016

19 QUALIDADE JUNHO/2016 Aderência ao Prazo de Entrega Data Último Apontamento X Data de Entrega Planejada (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano) Superação > 95% Plenamente Atingido 90% e 95% Parcialmente Atingido 80% e < 90% Não Atingido < 80%

20 QUALIDADE JUNHO/2016 Eficiência em Horas Horas Realizadas X Horas Planejadas (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano) Superação < 95% Plenamente Atingido 95% e 100% Parcialmente Atingido > 100% e < 105% Não Atingido > 105%

21 Indicadores Service Junho 2016

22 SERVICE JUNHO/2016 Utilização de Mão de Obra Superação > 80% Plenamente Atingido 70% e 80% Parcialmente Atingido 60% e < 70% Não Atingido < 60%

23 SERVICE Eficiência em Horas Horas Realizadas X Horas Planejadas (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano) JUNHO/2016 Superação < 95% Plenamente Atingido 95% e 100% Parcialmente Atingido > 100% e < 105% Não Atingido > 105%

24 Indicadores SGI Junho 2016

25 CONSUMO DE COPOS DESCARTÁVEIS SUPERAÇÃO > - 21% de Redução PLENAMENTE ATINGIDO -17% e -19% PARCIALMENTE ATINGIDO -15 % e -17% NÃO ATINGIDO < -15% Acumulado até o Período (2015) % SUPERAÇÃO Acumulado até o Período (2016) SINER Gestão a Vista

26 CONSUMO DE PAPEL SULFITE Acumulado até o Período (2015) Acumulado até o Período (2016) % Superação SINER Gestão a Vista

27 CONSUMO DE ÁGUA (SABESP) SUPERAÇÃO > -31% de Redução PLENAMENTE ATINGIDO -30% e -31% PARCIALMENTE ATINGIDO -15 % e -29% NÃO ATINGIDO < -15% Acumulado até o Período (2015) % Superação Acumulado até o Período (2016) 239 SINER Gestão a Vista

28 CONSUMO ENERGIA (ELETROPAULO) SUPERAÇÃO > - 18% de Redução PLENAMENTE ATINGIDO - 17% e 18% PARCIALMENTE ATINGIDO 14 % e 16% NÃO ATINGIDO < 14% Acumulado até o Período (2015) Acumulado até o Período (2016) % Superação SINER Gestão a Vista

29 Resultado Pesquisa de Satisfação Gestão de Contratos - Produtos SUPERAÇÃO > 85% de Satisfação PLENAMENTE ATINGIDO 80% e 85% PARCIALMENTE ATINGIDO 75 % e 80% NÃO ATINGIDO < 75 % Acumulado até Junho/2016: 84,35% de Satisfação SINER Gestão a Vista

30 Resultado Pesquisa de Satisfação Gestão de Contratos - Sistemas SUPERAÇÃO > 85% de Satisfação PLENAMENTE ATINGIDO 80% e 85% PARCIALMENTE ATINGIDO 75 % e 80% NÃO ATINGIDO < 75 % Acumulado até Junho/2016: 93,64% de Satisfação SINER Gestão a Vista

31 Resultado Pesquisa de Satisfação Service Resultado Médio Geral 100,00% Superação 90,00% META: 80% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Resultado Médio Geral 92,31% 92,31% SUPERAÇÃO > 85% de Satisfação PLENAMENTE ATINGIDO 80% e 85% PARCIALMENTE ATINGIDO 75 % e 80% NÃO ATINGIDO < 75 % Acumulado até Junho/2016: 92,31 % de Satisfação SINER Gestão a Vista

32 Indicadores P & D Junho 2016

33 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO Variação do custo ao decorrer do ano Correção do Euro - Frame Agreement ABB - 8% -10% -12% REDUÇÃO CUSTOS SUPERAÇÃO - 12% PLENAMENTE ATINGIDO - 10% a < -12% PARCIALMENTE ATINGIDO - 8% a < - 10% NÃO ATINGIDO > - 8% Médio atual 4% SINER Gestão a Vista

34 Baixa tensão Media Tensão SINER Gestão a Vista

35 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO Ações para redução dos custos e atingir a meta - Modul k System - Trabalho de atualização da lista de material típica, em parceria com os fornecedores para localizar componentes com menor custo e prazo. Sendo implantada, a atualização feita com Siemens. - MV Power - Implantação da nova versão do projeto mecânico no fornecedor e revisão dos custos. Esta sendo implantado no fornecedor. - Trabalho junto com as áreas de Compras, Diretoria e Engenharia de aplicação, para formação de parcerias com principais fornecedores. Em Andamento. Fornecedores de disjuntor. Redução de custos relé de proteção ABB Analise do novo fornecedor de TC Instrumenti do Brasil SINER Gestão a Vista

36 Indicadores Tecnologia da Informação Junho 2016

37 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JUN/2016 Meta SUPERAÇÃO PLENAMENTE ATINGIDO PARCIALMENTE ATINGIDO NÃO ATINGIDO 95 % Problemas solucionados 85 % e < 95 % Problemas solucionados 80 % e < 85 % Problemas solucionados < 80 % Problemas solucionados

38 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JUN/2016 SUPERAÇÃO <= 31/07/2016 PLENAMENTE ATINGIDO de 01/08/2016 a 31/08/2016 PARCIALMENTE ATINGIDO de 01/09/2016 a 30/09/2016 NÃO ATINGIDO >= 01/10/2016

39 Indicadores Suprimentos Junho 2016

40 Indicadores - Savings em Compras Objetivo: Apurar os ganhos de negociação em processos de compras Fórmula: Diferença entre o menor valor orçado e menor valor negociado ,45 % JAN FEV MARÇO Abril Maio Junho NOSSA META SUPERAÇÃO > 11 % PLENAMENTE ATINGIDO 9 % e 11 % PARCIALMENTE ATINGIDO 7% e < 9% NÃO ATINGIDO < 7% SINER Gestão a Vista

41 Indicador Pedido Perfeito Garantir que 90% das entregas de materiais estejam dentro do prazo 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 85,38 % 10,00% 0,00% ENTREGA ANTECIPADA ENTREGA NO PRAZO ENTREGA FORA DO PRAZO NOSSA META SUPERAÇÃO > 100% PLENAMENTE ATINGIDO 95 % e 100 % PARCIALMENTE ATINGIDO 85 % e < 95 % NÃO ATINGIDO < 85% SINER Gestão a Vista