Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN EXERCÍCIO 2016
PDA2016 PRODIN Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA 2016 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade -----------------------------------------------------------------------------------------------> 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Objetivos Quantidade 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro 1 1 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compativeis com os objetivos institucionais 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL Objetivos Quantidade 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos administrativos com 13 3 enfoque nos controles internos e a gestão de risco isntituiconal e a estrutura integrada 2.03 Atualizar os instrumentos normativos e regulatórios do IFAM, focado na simplificação, 2 2 desburocratização, em processos e uniformizar procedimentos 2.04 Aperfeiçoar os processos de avaliação Institucional. 3 3 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compativeis com os objetivos institucionais 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA Objetivos Quantidade 3.01 Desenvolver cultura voltada aos valores, planejamento e resultados. 3 3 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho 2 2 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências 33 3 compativeis com os objetivos institucionais 3.04 Ampliar e consolidar o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação. 12 2 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. 6 6 79 2 2 2 2 Total Geral-----------------------------------------------------------------------------------------------------------> 79 quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 Página 1 de 1
PDA2016 PRODIN e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas DIPLAN-CAI Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2016 # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição 17962 Curso Métodos Quantitativos para o Planejamento e Avaliação Institucional Falta de recurso 3 3 9 303 Alto 17571 22º SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística Falta de Recurso 3 3 9 303 Alto DIPLAN-CEPI # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição 16922 Curso sobre Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional 13904 Aquisição de Pen Driver de 32Gb FALTA DE RECURSO FINANCEIRO 5 2 10 203 Alto 18115 Reunião Anual do Colégio de PIs das IFES Falta de recurso 3 3 9 303 Alto 12988 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA FALTA DE RECURSO FINANCEIRO 3 2 6 202 Médio 12991 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE FALTA DE RECURSO FINANCEIRO 3 2 6 202 Médio PRODIN-DINFRA # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição 18096 PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, CONTROLE E FATORES CRÍTICOS NA PRECIFICAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 17670 OBRAS PÚBLICAS? Licitação, Contrato e Fiscalização 17671 AVALIAÇÕES E PERÍCIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS 18025 Qualidade da energia elétrica quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 Página 1 de 6
e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2016 18033 CURSO DE ESQUEMAS DE CONTROLE E PROTEÇÃO DE SUBESTAÇÕES 17621 NSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICO-SANITÁRIAS? PATOLOGIAS E PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA ELABORAÇÃO 18090 MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE PROCESSOS 18163 Iluminação artificial - luminotécnica aplicada 18088 Ms Project para Construção Civil 17149 Curso de SPDA Completo (NBR 5419:2015) Combinado com Medidas de Proteção contra Surtos 17617 Desoneração da folha de pagamento na construção civil 17616 MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE PROCESSOS 17612 Avaliações e Pericias em Imóveis Públicos Urbanos e Rurais 17609 Curso de Qualificação - Orçamento em Obras Públicas 17608 Curso de Qualificação - Instalações Prediais Hidráulicosanitárias? Patologias e Princípios Básicos para 18029 CURSO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA: DESENHO, APLICAÇÕES E OPORTUNIDADES DO MERCADO 17618 Autocad 19206 Teclados ergonômicos com apoio para os pulsos 19207 Aquisição de "Mouses Pad" ou Tapete ergonômicos 19209 Aquisição de "Apoio para os pés" 19198 Aquisição da atualização do programa Lumine quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 Página 2 de 6
e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2016 12272 Aquisição de HD's Externos de 1 TB 16993 Curso de Avaliação de Imóveis Urbanos 19212 Aquisição de "Ferragens para Base de Teclado para Mesa de Escritório" 19210 Aquisição de "Bases para teclado em MDF" 19196 Aquisição da atualização do programa Hydros 19183 Programa - Pró-Eletrica com SPDA e Cabeamento Estruturado 19172 Realizar empenho estimativo para o pagamento das ART e das RRT's 18164 Reaproveitamento de água da Chuva Limitações Orçamentarias 3 3 9 303 Alto 18162 curso de Revit Limitações Orçamentarias 3 3 9 303 Alto 17010 Curso Combinado de SPDA Completo com Medidas de Proteção contra Surtos 17019 Curso de Capacitação sobre Desoneração 19494 Gerir, implementar, acompanhar e avaliar a capacitação dos servidores 18165 ACÚSTICA ARQUITETÔNICA E URBANA APLICADA AOS TEATROS, AUDITÓRIOS E IGREJAS Limitações Orçamentarias 3 3 9 303 Alto 19500 Gerir, implementar, acompanhar e avaliar a capacitação dos servidores 19213 Aquisição de "Estação Ergonômica para Notebook " 19297 Adquisição dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI Falta de recurso 3 3 9 303 Alto 13820 Realizar visitas às instalações dos Campi Limites financeiros/orçamentário 3 2 6 202 Médio quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 Página 3 de 6
e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PRODIN-DIPLAN Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2016 # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição 13191 Suporte aos usuários do Módulo de Planejamento Falta de estímulo dos usuários 3 3 9 303 Alto 17878 Curso de Capacitação - Acompanhamento Orçamentário Falta de recursos 3 3 9 303 Alto 17880 Curso de Capacitação - Planejamento Orçamentário Falta de recursos 3 3 9 303 Alto 17881 Curso de Capacitação - Tesouro Gerencial Falta de recursos 3 3 9 303 Alto 17883 Curso de Capacitação - SIAFI Falta de recursos 3 3 9 303 Alto 17884 Curso de Capacitação - Explanada Sustentável Falta de recursos 3 3 9 303 Alto REITORIA-DGTI # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição 12975 Aquisição de Monitores de 25 Polegadas Falta de Recursos 5 5 25 504 Crítico 12983 Aquisição de Software Framework PHP Falta de Recursos 5 5 25 504 Crítico 12982 Aquisição de Cameras CFTV Falta de Recursos 5 5 25 504 Crítico 12980 Aquisição de Frigobar Falta de Recursos 5 4 20 404 Crítico 12978 Aquisição de Storage de dados com 12 TB - Soluções em Falta de Recursos 5 4 20 404 Crítico backup 12977 Aquisição de Storage disco SAS Falta de Recursos 5 4 20 404 Crítico 12971 Aquisição de Radio de Comunicacao Falta de Recursos 4 5 20 504 Crítico quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 Página 4 de 6
e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2016 12976 Aquisição de Assinatura Eletronica de Midia Digital Falta de Recursos 4 3 12 303 Alto especializada na area de TI 12970 Curso de AD - Raimundo 12969 Curso de Linux - Raimundo 12965 Curso Java Python Postgresql - Sistemas REITORIA-PRODIN # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição 12897 ELABORAÇÃO DO PLANO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DO IFAM 2015-2019 Falta de equipe multidisciplinar 4 4 16 404 Crítico 12895 DADOS ESTRUTURAIS - LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS DO IFAM Falta de servidores para o levantamento 4 4 16 404 Crítico 14727 Valorização do Servidor da PRODIN Falta de recursos 4 3 12 303 Alto 12892 Alinhar e sistematizar o PDA 2015 Campus não informar no SGD 4 3 12 303 Alto 11146 Realizar a revisão anual do PDTI Não 3 4 12 403 Alto 13812 Aquisição de 20 Nobreaks 13813 Aquisição de HD Externo 13814 Aquisição de Base p/ Mouse c/ Apoio em Gel 13815 Aquisição de Estação ergonomica para notebook com os acessórios 13816 Participação do FDI 13817 Avaliação 2016 Participação de todos os Campi 3 3 9 303 Alto quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 Página 5 de 6
e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2016 14725 Aprimoramento do processo de Planejamento integrado Não cadastro da senha de acesso 3 3 9 303 Alto ao Orçamentário do IFAM 17568 V Encontro Nacional de CPAs Falta de Recurso 3 3 9 303 Alto 20074 Capacitação de Servidores 2016 20081 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 2016 12891 Concepção e Adesão a Campanhas de Educação Falta de adesão pelo Campus 3 3 9 303 Alto Ambiental e ao Desafio da Sustentabilidade do MEC 13951 Realizar coleta de dados do IFAM Não apresentação das Respostas 3 2 6 202 Médio quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 Página 6 de 6
PDA2016 PRODIN Custeio R$ 186.267,14 Capital R$ 41.134,00 Total R$ 227.401,14 DIPLAN-CAI Total do Plano Saldo R$ 227.401,14 339033-PASSAGENS 17571 22º SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística OUTROS 17962 Curso Métodos Quantitativos para o Planejamento e Avaliação Institucional 1 R$ -00 Nova Total por Setor Solicitante-----------------------------------------------------------------------------------------> DIPLAN-CEPI 3390-DESPESAS CORRENTES 13904 Aquisição de Pen Driver de 32Gb 0 R$ -00 Em andamento 16922 Curso sobre Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional sexta-feira, 15 de janeiro de 2016 Página 1 de 11
44905235-Equipamento de Processamento 12988 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 449052-Material Permanente 12991 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 1 R$ 8.100,00 R$ 8.100,00 Nova OUTROS R$ 8.100,00 18115 Reunião Anual do Colégio de PIs das IFES 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Nova Total por Setor Solicitante-----------------------------------------------------------------------------------------> R$ 1.500,00 R$ 9.600,00 PRODIN-DINFRA 3390-DESPESAS CORRENTES 16993 Curso de Avaliação de Imóveis Urbanos 17010 Curso Combinado de SPDA Completo com Medidas de Proteção contra Surtos sexta-feira, 15 de janeiro de 2016 Página 2 de 11
17019 Curso de Capacitação sobre Desoneração 0 R$ -00 Em andamento 17149 Curso de SPDA Completo (NBR 5419:2015) Combinado com Medidas de Proteção contra Surtos 17608 Curso de Qualificação - Instalações Prediais Hidráulicosanitárias? Patologias e Princípios Básicos para Elaboração de Projetos 17609 Curso de Qualificação - Orçamento em Obras Públicas 17612 Avaliações e Pericias em Imóveis Públicos Urbanos e Rurais 17617 Desoneração da folha de pagamento na construção civil 17618 Autocad 17621 NSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICO-SANITÁRIAS? PATOLOGIAS E PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 17670 OBRAS PÚBLICAS? Licitação, Contrato e Fiscalização 17671 AVALIAÇÕES E PERÍCIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS 18025 Qualidade da energia elétrica sexta-feira, 15 de janeiro de 2016 Página 3 de 11
18029 CURSO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA: DESENHO, APLICAÇÕES E OPORTUNIDADES DO MERCADO BRASILEIRO 18033 CURSO DE ESQUEMAS DE CONTROLE E PROTEÇÃO DE SUBESTAÇÕES 18088 Ms Project para Construção Civil 18096 PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, CONTROLE E FATORES CRÍTICOS NA PRECIFICAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 18162 curso de Revit 18163 Iluminação artificial - luminotécnica aplicada 18164 Reaproveitamento de água da Chuva 18165 ACÚSTICA ARQUITETÔNICA E URBANA APLICADA AOS TEATROS, AUDITÓRIOS E IGREJAS 4490-DESPESA DE CAPITAL 12272 Aquisição de HD's Externos de 1 TB sexta-feira, 15 de janeiro de 2016 Página 4 de 11
OUTROS 13820 Realizar visitas às instalações dos Campi 16 R$ 1,00 R$ 16,00 Nova 19172 Realizar empenho estimativo para o pagamento das ART e das RRT's 19183 Programa - Pró-Eletrica com SPDA e Cabeamento Estruturado 1 R$ 3.005,00 R$ 3.005,00 Nova 19196 Aquisição da atualização do programa Hydros 19198 Aquisição da atualização do programa Lumine 19206 Teclados ergonômicos com apoio para os pulsos 19207 Aquisição de "Mouses Pad" ou Tapete ergonômicos 19209 Aquisição de "Apoio para os pés" 19210 Aquisição de "Bases para teclado em MDF" 19212 Aquisição de "Ferragens para Base de Teclado para Mesa de Escritório" sexta-feira, 15 de janeiro de 2016 Página 5 de 11
19213 Aquisição de "Estação Ergonômica para Notebook " 19297 Adquisição dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Nova 19494 Gerir, implementar, acompanhar e avaliar a capacitação dos servidores 19500 Gerir, implementar, acompanhar e avaliar a capacitação dos servidores Total por Setor Solicitante-----------------------------------------------------------------------------------------> R$ 4.521,00 R$ 4.521,00 PRODIN-DIPLAN OUTROS 13191 Suporte aos usuários do Módulo de Planejamento 0 R$ 1,00 Nova 17878 Curso de Capacitação - Acompanhamento Orçamentário 1 R$ -00 Nova 17880 Curso de Capacitação - Planejamento Orçamentário 1 R$ -00 Nova 17881 Curso de Capacitação - Tesouro Gerencial 1 R$ -00 Nova sexta-feira, 15 de janeiro de 2016 Página 6 de 11
17883 Curso de Capacitação - SIAFI 1 R$ -00 Nova 17884 Curso de Capacitação - Explanada Sustentável 1 R$ -00 Nova Total por Setor Solicitante-----------------------------------------------------------------------------------------> REITORIA-DGTI 3390-DESPESAS CORRENTES 12965 Curso Java Python Postgresql - Sistemas 12969 Curso de Linux - Raimundo 12970 Curso de AD - Raimundo 12983 Aquisição de Software Framework PHP 4490-DESPESA DE CAPITAL 12971 Aquisição de Radio de Comunicacao sexta-feira, 15 de janeiro de 2016 Página 7 de 11
12975 Aquisição de Monitores de 25 Polegadas 0 R$ -00 Em andamento 12976 Aquisição de Assinatura Eletronica de Midia Digital especializada na area de TI 0 R$ -00 Em andamento 12977 Aquisição de Storage disco SAS 0 R$ -00 Em andamento 12978 Aquisição de Storage de dados com 12 TB - Soluções em backup 12980 Aquisição de Frigobar 1 R$ 800,00 R$ 800,00 Nova 12982 Aquisição de Cameras CFTV Total por Setor Solicitante-----------------------------------------------------------------------------------------> R$ 800,00 R$ 800,00 REITORIA-PRODIN 339033-PASSAGENS 11146 Realizar a revisão anual do PDTI 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova 17568 V Encontro Nacional de CPAs R$ 5.000,00 sexta-feira, 15 de janeiro de 2016 Página 8 de 11
3390-DESPESAS CORRENTES 20074 Capacitação de Servidores 2016 1 R$ 59.041,00 R$ 59.041,00 Nova 44905192-Instalações R$ 59.041,00 12891 Concepção e Adesão a Campanhas de Educação Ambiental e ao Desafio da Sustentabilidade do MEC 15 R$ 1.000,00 R$ 15.000,00 Em andamento 449051-Obras e Instalações R$ 15.000,00 12895 DADOS ESTRUTURAIS - LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS DO IFAM 16 R$ 2.000,00 R$ 32.000,00 Em andamento 12897 ELABORAÇÃO DO PLANO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DO IFAM 2015-2019 16 R$ 2.000,00 R$ 32.000,00 Em andamento OUTROS R$ 64.000,00 12892 Alinhar e sistematizar o PDA 2015 16 R$ -00 Em andamento 13812 Aquisição de 20 Nobreaks sexta-feira, 15 de janeiro de 2016 Página 9 de 11
13813 Aquisição de HD Externo 0 R$ -00 Em andamento 13814 Aquisição de Base p/ Mouse c/ Apoio em Gel 13815 Aquisição de Estação ergonomica para notebook com os acessórios 13816 Participação do FDI 1 R$ -00 Nova 13817 Avaliação 2016 1 R$ -00 Nova 13951 Realizar coleta de dados do IFAM 2 14725 Aprimoramento do processo de Planejamento integrado ao Orçamentário do IFAM 1 R$ -00 Nova 14727 Valorização do Servidor da PRODIN 3 R$ -00 Nova 20081 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 2016 1 R$ 69.439,14 R$ 69.439,14 Nova Total por Setor Solicitante-----------------------------------------------------------------------------------------> Total por Unidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------> R$ 69.439,14 R$ 212.480,14 R$ 227.401,14 sexta-feira, 15 de janeiro de 2016 Página 10 de 11
Nome dos Responsáveis pela Aprovação: Função : Data : / /2015 Assinatura: sexta-feira, 15 de janeiro de 2016 Página 11 de 11