MANUAL SIGISS MÓDULO ORGÃOS PÚBLICOS

MANUAL SIGISS MÓDULO ORGÃOS PÚBLICOS

Índice Página Início/Login ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03 1 - Cadastro 1.1 - Atalho para envio de email para a prefeitura ------------------------------------------------------------------------------------ 05 1.2 - Dados Cadastrais------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05 1.3 - Alterar Senha ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06 1.4 - Importação Contribuintes Não Cadastrados -------------------------------------------------------------------------------------- 06 1.5 - Mensagens -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07 2 - Movimento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 2.1 - Serviços Tomados ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09 2.1.1 - Escrituração Fiscal via digitação ---------------------------------------------------------------------------------------------- 09 a 13 2.1.2 - Validação NFe Recebida ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 2.1.3 - Escrituração Fiscal via importação de arquivo ---------------------------------------------------------------------------- 14/15 2.1.4 - Encerramento Serviços Tomados ------------------------------------------------------------------------------------------- 15 a 17 2.1.5 - Boletos - Serviços Tomados ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 2.1.6 - Recibo de retenção Serviço Tomados ----------------------------------------------------------------------------------- 18 a 21 2.1.7 - Livro Fiscal - Serviços Tomados ------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 3 - CND -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/24 4 - Vínculo junto a um Contabilista -------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/26 5 - Relatórios -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 5.1 - Escriturações em aberto Prestados e tomados ---------------------------------------------------------------------------- 26/27 5.2 - Recibo de Retenções ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 5.3 - Conta Corrente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 5.4 - Histórico de Boletos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/28

Para este manual de acesso em modo Orgão Público, estaremos utilizando o sistema localizando no seguinte endereço: https://apresentacao.sigiss.com.br/apresentacao/index.php Que deverá ser utilizado em seu browser de navegação na internet. Com o portal do sistema aberto na tela do browser, damos início ao login no sistema. Para efetuar o devido login ao sistema, deve-se clicar na imagem relacionada ao acesso Orgao Público Informar os dados conforme definidos pelo administrador junto à prefeitura: Inscrição Municipal (CCM), senha, bem como a devida confirmação dos caracteres CAPTCHA, definidos a cada acesso, confirmando com o botão OK. Ou optar pelo Autocadastramento, caso não tenha um cadastro.

Optando pelo Autocadastramento Deve ser preenchido todos os campos do formulário em seguida do botão <Salvar> Deve-se aguardar a liberação por parte da Prefeitura. Após a devida autorização ou já de posse dos dados para o login, tem-se acesso ao módulo Orgão Público

1 - Cadastro Para a opção Menu Cadastro Temos as seguintes opções: 1.1 - Opção de atalho para entrar em contato com a Prefeitura Esta opção deve ser configurada junta ao gerenciador de email utilizado, outlook, etc 1.2 - Dados Cadastrais - Opção para alteração dos Dados Cadastrais Basta alterar os dados necessários e <Salvar> Para a determinação do Endereço, deve informar o CEP em seguida do botão de pesquisa.

1.3 - Alterar Senha Opção para alteração da senha de acesso ao sistema Basta informar a atual, determinar a nova, confirmar a nova e <Salvar> 1.4 - Importação Contribuintes Não Cadastrados Opção para cadastrar via importação de dados dos contribuintes tomadores de Serviço não Cadastrados no sistema Deve ser confeccionado um arquivo com os contribuintes conforme layout definido pelo sistema e disponível para download, bastando clicar na opção Clique Aqui Clicar em Escolher arquivo, e buscar no local onde está salvo o devido arquivo dos contribuintes.

Após selecionar o devido arquivo com dois cliques a tela de busca irá se fechar, bastando em seguida, clicar no botão Importar. Acaso o arquivo não tenha erro de layout, o mesmo será importado com sucesso, do contrário, o sistema irá informar os devidos erros bem como as linhas que se encontram os devidos erros. 1.5 - Mensagens Opção para troca de mensagens via sistema entre usuários e Prefeitura. Opção de visualização tanto para caixa de <Entrada>, quanto para caixa de mensagens <Enviadas>. Para uma nova mensagem, clicar em <Nova Mensagem>

Na opção Para: Selecione o destinatário da mensagem e selecionar. Campo Assunto, definir um título para a mensagem Preencher a mensagem e clicar em <Enviar>, ou em <Cancelar> para abortar o envio da mensagem ou recomeçar o processo. Para ler uma mensagem, clicar na devida mensagem e no botão <Ler> Para responder uma mensagem, clicar na devida mensagem e no botão <Responder> Botão <Fechar> para fechar a tela de troca de mensagens. 2- Movimento Para a opção Menu Movimento temos:

Para escolher ou alterar uma competência, clicar no botão <Alterar> Definir o mês desejado, o ano e clicar em <OK> Para este tipo de cadastro só é disponibilizada a opção para os Serviços Tomados 2.1 - Serviços Tomados Para os Serviços Tomados temos: 2.1.1

Para o devido lançamento de um serviço prestado deve ser informado as seguintes informações: Tipo do documento, número da nota, a série da nota, o dia da nota, valor da nota, o tipo do tomador Para o Tipo do Tomador temos as seguintes opções: Física - Utilizado para buscar pessoas físicas pré-cadastradas anteriormente, bem como opção para cadastrar novos tomadores de serviço do tipo física; A busca pode ser feita através da Inscrição Municipal, CPF ou Nome/Razão Social. Basta preencher os dados, em seguida do botão <Pesquisar> Quando a busca não retornar um cadastro na pesquisa, abre-se uma opção para cadastrar um novo cadastro.

Preencher os devidos campos, para os campos obrigatórios, o mesmo vem seguido de um * Não esquecer que para o preenchimento do campo Endereço, deve antes informar o campo CEP seguido do botão da pesquisa Ao final botão <Salvar> Uma vez um novo cadastro feito com sucesso, o mesmo tomador poderá ser utilizado por todos os prestadores de serviço. Voltando para o tipo de tomador Jurídica do Município Para quando os tomadores de serviço forem empresas do município A busca pode ser feita pela Inscrição Municipal/CCM, pelo CNPJ ou Nome/Razão Social. Neste caso não é possível o cadastro de um novo prestador de serviço, pois todos os cadastros devem constar no cadastro de Alvará do município. Quando não for localizado um determinado cadastro, deve-se entrar em contato com a Prefeitura.

Voltando para o tipo de tomador Jurídica de Fora Para empresas de fora não cadastradas no município; Para este tipo de tomador, está disponível os mesmos campos utilizados nas opções anteriores. A última opção disponível é a Tomador Fora do País, com os mesmos campos para busca das opções anteriores. Após a escolha do devido tomador, o mesmo é fixado na tela de lançamento Na sequência, para o próximo campo, temos o código do serviço da devida nota Basta digitar o valor do código do serviço no campo código, ou efetuar a busca das atividades pré-autorizadas para o prestador em questão. Automaticamente trará a descrição da atividade bem como a alíquota da mesma. Quando se tratar de um prestador optante ao simples nacional, o sistema disponibilizará uma tabela de alíquota para ser informado a alíquota atual do cadastro em questão, que podem ser elas: Em seguida, opção do Local do Serviço, se feito fora, a depender se o serviço utilizado tem incidência ou não, deve ser marcado o campo, do contrário deve manter desmarcado.

Como último campo, temos o tipo de Tributação, onde o sistema determina automaticamente a tributação deste lançamento, seja tributada tomador quando a responsabilidade do imposto for de responsabilidade do tomador, ou tributada prestador quando a responsabilidade do imposto for do prestador, onde tudo depende das informações lançadas anteriormente, não podendo serem definidas pelo responsável pelos lançamentos. Todos os lançamentos efetuados, ficaram armazenados no histórico informado sempre abaixo da tela de lançamentos, podendo serem alterados, modificados e excluídos. Para alterar, editar ou excluir uma nota, basta marcar a mesma conforme imagem abaixo: Para editar clicar no botão <Editar> e para excluir clicar no botão <Excluir> Nesta tela de escrituração Serviços Tomados, temos uma opção para consulta dos Optantes ao Simples Nacional, ao clicar no botão referido, o sistema irá direcionar para o site de consulta da Receita Federal.

2.1.2 - Validação de Nfe recebidas Todas as NFe emitidas para serem validadas como tomador dos serviços destas Nfe estarão na tela acima, onde devem serem validadas ou não, uma Nfe validada onde a mesma tenha a tributação para o tomador, é um aceite de que concorda em assumir o devido imposto, por isso aconselha-se sempre a imprimir as notas antes de validar. 2.1.3 - Escrituração Fiscal via importação de arquivo de serviços tomados. Deve ser confeccionado um arquivo com os devidos serviços tomados, conforme layout definido pelo sistema e disponível para download, bastando clicar na opção Clique Aqui

Clicar em Escolher arquivo, e buscar no local onde está salvo o devido arquivo dos serviços. Após selecionar o devido arquivo com dois cliques a tela de busca irá se fechar, bastando em seguida, clicar no botão Importar. Acaso o arquivo não tenha erro de layout, o mesmo será importado com sucesso, do contrário, o sistema irá informar os devidos erros bem como as linhas que se encontram os devidos erros. Todos os lançamentos feitos ora manualmente ou via validação de NF-e estarão disponíveis na tela de digitação manual, para serem editados, alterados ou excluídos. 2.2.4 - Encerramento Serviços Tomados

Nesta tela, pode-se conferir o faturamento, os valores do iss, os valores dos boletos, o histórico de boletos, bem como voltar a tela de escrituração ou se tudo correto, encerrar o devido mês Botão Histórico de Boletos: Para listar todos os boletos anteriormente gerados.

Botão <Voltar> para fechar a tela e voltar ao menu anterior. Botão <Histórico>: Para listar o histórico de todos os encerramentos do mês de competência As notas escrituradas podem ser alteradas completamente, bem como excluídas até que seja encerrado o devido mês, após o encerramento, somente é possível usando na forma de lançamento substitutivo. Botão <Encerrar Mês>: Para definitivamente encerrar o devido mês.

2.1.5 Boletos Serviços Tomados O sistema gera automaticamente um boleto referente ao imposto devido, acaso o mesmo seja devido pelo tomador, compensando já os valores dos boletos avulsos emitidos antecipadamente ao encerramento do devido mês. 2.1.6 - Recibo de Retenção Todos os serviços tomados, que o imposto cabe ao tomador recolher, o prestador tem o direito de cobrar um recibo de retenção, como prova que o devido imposto ficou retido. Ao clicar na opção <Gerar Recibo>, o sistema irá visualizar todas as notas onde o imposto foi retido

É necessário clicar em <Localizar Prestador> para localizar o Prestador das devidas notas Com base nos dados constantes na própria nota, é possível localizá-lo

Clicar em <Ok> para confirmar a seleção do contribuinte O sistema irá retornar todas as notas que ainda não foram geradas o devido recibo de retenção Basta marcar a nota escolhida e clicar em <Gerar Recibo> Para imprimir os recibos, basta clicar em <Histórico Recibos>

Selecionar o devido recibo e clicar em <Imprimir>

2.1.7 - Livro Fiscal Serviço Tomados Livro Fiscal: Para a devida emissão do livro fiscal, seja mensal ou anual, com opções para arquivo PDF ou Excel Na opção mensal em PDF, o sistema visualiza um demonstrativo somente dos lançamentos referentes ao mês em questão Após o devido encerramento, todos os lançamentos posteriores, entrarão como lançamentos substitutivos, gerando boletos complementares se necessário, onde os mesmos estarão disponíveis no livro. MENU MOVIMENTO CONCLUÍDO

3 - CND Solicitação de Certidão Negativa de Débito Esta tela, visa solicitar as devidas certidões negativas, bem como acompanhar o devido andamento das já solicitadas, para sua futura impressão. Basta informar a finalidade e clicar em <Solicitar CND>, que a prefeitura vai receber a solicitação, analisar, bem como liberar ou recusar. Para a devida impressão de uma CND liberada, basta selecionar a solicitação e clicar em <Imprimir>

Acaso uma CND seja recusada, poderá visualizar o motivo na coluna Motivo, para tomar as devidas providências.

4 - Vínculo junto a um Contabilista É possível ser efetuado via sistema o devido vinculo da empresa junto ao contabilista. Para isto basta clicar no menu vinculo. Nesta própria tela inicial é possível visualizar o histórico dos vínculos. Para criar um novo vinculo, basta clicar no botão <Vincular> e buscar o devido contador através de uma busca Em seguida, basta selecionar o devido contador e clicar em <OK> e aguardar a validação por parte do contador.

A solicitação do vínculo ou seu cancelamento, pode ser feito tanto por parte da empresa quanto por parte do contador, a ser validado pela parte não solicitante. 5 - Relatórios Estão disponíveis para o contribuinte os seguintes relatórios: 5.1 Relação dos meses em abertos dos serviços tomados em forma de gráficos

5.2 Relatório de todos os recibos de retenções gerados 5.3 Relatório com vários filtros funcionais, que lista o valor do ISS devido, boletos pagos, valores acumulados, valores anteriores, compensação, valor da dívida por período. 5.4 Relação dos boletos emitidos, com vários filtros funcionais, por status, situação, tipo, prestador, tomador e período.

FIM DO MANUAL DE ORGAO PÚBLICO