Construção Civil Versão 2.3 (04/2016)

Transcrição

1 Construção Civil Versão 2.3 (04/2016)

2 Sumário INTRODUÇÃO... 3 APRESENTAÇÃO... 3 O QUE É GISSONLINE?... 3 FILOSOFIA DA GISSONLINE... 3 BENEFÍCIOS QUE A GISSONLINE OFERECE º ACESSO DE EMPRESAS ESTABELECIDAS NO MUNICÍPIO... 4 ACESSO AO SISTEMA... 8 CONSTRUÇÃO CIVIL º PASSO - CADASTRO DE OBRAS... 9 Indique o local da obra, podendo ser: º Obra estabelecida no Território Nacional º Obra não estabelecida no Território Nacional Modelo de formulário cadastral da obra Alterando os dados da Obra ª PASSO - ABATIMENTOS ª PASSO - ENCERRAR COMPETÊNCIA Certificado ESCRITURAÇÃO SUBSTITUTIVA IMPRIMIR LIVRO EXTRATO MENSAL DA OBRA CONTA CORRENTE E 2ª VIA (S) COM OBRAS Guia com Encargos Guia Avulsa Aviso importante OPÇÕES DE ATENDIMENTO DEMAIS SERVIÇOS Versão 2.3 (04/2016)

3 Introdução Este manual foi desenvolvido para orientar todos os contribuintes do segmento de construção civil, instruindo quanto aos procedimentos de escrituração fiscal e geração do livro de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) através do sistema GissOnline. Observação: Caso tenha dúvidas em relação à declaração de serviços tomados, acesse o manual específico através da opção DICAS DE ACESSO (página principal do endereço Apresentação O que é GissOnline? A GissOnline é um sistema de gestão e controle do ISSQN, contendo diversos facilitadores de escrituração através da Internet. Filosofia da GissOnline Respeitar as empresas e os cidadãos com um sistema eficiente, proporcionando facilitadores para o cumprimento das obrigações tributárias de forma justa e transparente, utilizando beneficamente a tecnologia da informação, aproximando as empresas e a administração pública. Benefícios que a GissOnline oferece Sigilo da informação e notas fiscais digitais; Escrituração e substituição dos livros fiscais Online; Impressão do livro fiscal; Emissão de segunda via do imposto a qualquer momento; Emissão eletrônica de Certificado, comprovando o encerramento da escrituração fiscal; Emissão de Extratos Diversos extrato econômico de débitos, guia emitida e conta corrente tributária; Versão 2.3 (04/2016) 3

4 1º Acesso de empresas estabelecidas no município Opção indicada somente aos contribuintes estabelecidos/inscritos no município, que não possuem identificação/senha e necessitam efetuar seu primeiro acesso ao sistema Gissonline. Observação Caso já tenha identificação/senha, efetue seu acesso a partir da página 8. Acesse o endereço: Clique na opção Empresas estabelecidas no município sem identificação, indique o estado através do mapa e repita a numeração demonstrada pelo sistema. Versão 2.3 (04/2016) 4

5 Indique o município e clique em, depois, selecione o município pesquisado. Indique a Inscrição Municipal, CNPJ/CPF (sem pontuação) e clique em Visualizar Senha. O sistema demonstrará a identificação/senha conforme exemplo abaixo: Observação Utilize a mesma identificação/senha para emissão de nota fiscal eletrônica. Versão 2.3 (04/2016) 5

6 Informe a identificação/senha através da opção: Clique aqui. Obs: Informe exatamente o que visualiza em tela (considerando letras maiúsculas) Repita a numeração utilizando o mouse e clique em ENTRAR Preencha os campos abaixo e clique em entrar. Versão 2.3 (04/2016) 6

7 Preencha somente os campos: Nome para contato Busca endereço por CEP Telefone Possui AIDF? (indique sim somente se houver AIDF) Após o preenchimento, clique em enviar. Observação A senha poderá ser enviada ao cadastrado, através da opção Esqueceu sua senha na página principal do Portal. Após enviar este formulário, o sistema apresentará os módulos de acesso conforme sua atividade/serviço (exemplo: Prestador, Tomador e Construção Civil). Versão 2.3 (04/2016) 7

8 Acesso ao sistema O acesso ao site é realizado através do endereço eletrônico Informe a identificação/senha através da opção Clique aqui Versão 2.3 (04/2016) 8

9 Construção Civil Clique no item para visualizar as opções disponíveis. Para facilitar a utilização do sistema, segue abaixo cinco passos fundamentais. 1. Passo: Cadastro de Obra. 2. Passo: Escrituração Fiscal 3. Passo: Abatimentos 4. Passo: Emissão de Guia/Protocolo 5. Passo: Encerrar Competência. 1º Passo - Cadastro de Obras Opção destinada à pesquisa/cadastro de obra. Versão 2.3 (04/2016) 9

10 Clique em Incluir Nova Obra. Indique o local da obra, podendo ser: 1º Obra estabelecida no Território Nacional. Selecione sim, indicando que a obra pertence ao território nacional. Realize a busca por CEP, ou por Logradouro. Observação O sistema é integrado com a base de dados dos Correios. Versão 2.3 (04/2016) 10

11 Confira o endereço e clique em Confirmar. O que fazer quando o CEP não foi localizado? Caso não seja localizado, utilize um CEP de referência próximo à execução da obra. Versão 2.3 (04/2016) 11

12 Modelo de formulário cadastral da obra. Preencha os campos e indique o tipo de abatimento de material. Observação As opções de abatimento somente ficarão habilitadas conforme previsão da legislação municipal. Após o preenchimento, clique em Gravar Obra ; Versão 2.3 (04/2016) 12

13 2º Obra não estabelecida no Território Nacional Selecione a opção não, indicando que a obra não pertence ao território nacional. Selecione o país e clique em buscar. Modelo de formulário cadastral da obra. Preencha as informações adicionais (localização, documentos da empresa, e outros) e clique em Gravar obra. Versão 2.3 (04/2016) 13

14 O sistema apresentará a (s) obra (s) cadastrada (s) conforme cada localidade específica. Alterando os dados da Obra O sistema permite alteração dos campos CNPJ/ CPF do Proprietário e Título da Obra. Após a alteração dos campos, clique em Gravar Alteração. Versão 2.3 (04/2016) 14

15 2ª Passo Escrituração Fiscal. Opção destinada à escrituração fiscal de nota fiscal (impressa) de prestação de serviços da Construção Civil. Clique em Serviço da Construção Civil. Informe a competência (mês/ano) e clique em Escrituração Fiscal. Observação A nota fiscal eletrônica é transmitida para a escrituração fiscal após sua emissão no sistema Ginfes. Versão 2.3 (04/2016) 15

16 Preencha os campos e clique em Gravar. Exemplo de escrituração fiscal concluída. Utilize a borracha para descartar o lançamento Versão 2.3 (04/2016) 16

17 3ª Passo - Abatimentos. Opção destinada à consulta e confirmação dos abatimentos de materiais aplicados na obra. Informe a competência (mês/ano) e clique em Abatimentos. Clique em Ver Abatimentos ao lado da obra que deseja consultar. O sistema apresentará as opções de abatimento conforme a legislação municipal. Versão 2.3 (04/2016) 17

18 4ª Passo - Emissão de Guia/Protocolo. Opção destinada à emissão de guias ou certificados de escrituração fiscal por obra. Informe a competência e clique em Emissão de Guia/ Protocolo. Impressão do certificado de escrituração fiscal. Versão 2.3 (04/2016) 18

19 Modelo de Certificado de apuração da obra. Versão 2.3 (04/2016) 19

20 Consulta Opção destinada à conferência dos lançamentos efetuados na escrituração fiscal. Informe a competência (mês e ano) e clique em Consulta. Selecione uma obra para efetuar a consulta e clique em Pesquisar. Versão 2.3 (04/2016) 20

21 Clique aqui para efetuar a consulta detalhada de todas as obras com nota (s) fiscal (s). Modelo de consulta por obra Versão 2.3 (04/2016) 21

22 5ª Passo - Encerrar Competência Opção destinada ao encerramento da competência mensal, para efetivação do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ ano) e clique em Encerrar Competência. Indique a opção inativa quando a obra for finalizada/paralisada por um determinado período Versão 2.3 (04/2016) 22

23 Certificado O certificado de encerramento é uma declaração que comprova o encerramento fiscal. Versão 2.3 (04/2016) 23

24 Escrituração Substitutiva Opção disponível para adicionar ou corrigir lançamentos (somente para nota fiscal impressa). Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique na opção Escrituração Substitutiva. Notas Adicionais Utilize para adicionar uma nota complementar. utilize para corrigir uma nota fiscal utilize para deletar uma nota fiscal Encerrar Substituição Utilize sempre que efetuar alguma alteração na escrituração substitutiva (mesmo após efetuar alguma alteração em notas fiscais eletrônicas emitidas no sistema GINFES) Versão 2.3 (04/2016) 24

25 Imprimir Livro Opção destinada à consulta e impressão do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em Imprimir Livro. O livro será disponibilizado com as opções mensal ou anual. Versão 2.3 (04/2016) 25

26 Extrato Mensal da Obra O extrato mensal da obra é utilizado como mapa de apuração do ISSQN da Construção Civil. Informe a competência e clique em Extrato Mensal da Obra. Clique sobre o Nome de uma obra para consulta do mapa de apuração da Construção Civil. Versão 2.3 (04/2016) 26

27 Modelo de mapa da construção civil. Versão 2.3 (04/2016) 27

28 Conta Corrente e 2ª Via (s) com Obras Opção destinada à consulta e impressão da 2ª via da guia. Informe a competência (mês/ano) e clique em Conta corrente e 2ª via (s) com Obras. Selecione o correspondente ao mês. Observação A geração de boletos neste módulo ocorrerá conforme previsão na legislação municipal. Versão 2.3 (04/2016) 28

29 Clique no número da guia para efetuar a emissão de uma 2ª via. Guia com Encargos Opção utilizada para cálculo da guia com os acréscimos legais. Opção indicada para acesso ao calendário da Clique no calendário e selecione a data para cálculo da guia com encargos. Após selecionar a data, clique em Calcular. Versão 2.3 (04/2016) 29

30 Guia Avulsa A guia avulsa funciona como um facilitador, permitindo efetuar o cálculo e a geração do boleto de ISSQN antes de efetuar a escrituração fiscal. Opção que demonstra as notas eletrônicas recusadas por tomadores Informe a competência (mês/ano) e clique em Guia Avulsa. Informe novamente a competência e clique em OK. Versão 2.3 (04/2016) 30

31 Preencha os campos e indique a obra, conforme exemplo abaixo: Clique para que o sistema efetue o cálculo da guia Clique para confirmar a emissão da guia Versão 2.3 (04/2016) 31

32 Aviso importante Opção contendo relatório que apresenta possíveis pendências/irregularidades de sua empresa junto à Prefeitura. Clique em aviso importante para visualizar o relatório, conforme exemplo abaixo. Versão 2.3 (04/2016) 32

33 Opções de atendimento Item contendo as seguintes opções: - Fale conosco Disponível para esclarecimento de dúvidas operacionais/tributárias, através dos itens: Chat/e mail/mensagem eletrônica e perguntas freqüentes. - AIDF/NFS e Disponível para solicitação de emissão de notas fiscais eletrônicas, ou, autorização de impressão de documentos fiscais (AIDF). - Opção de pagamentos Disponível somente para alguns municípios, tem por objetivo indicar boletos recolhidos que continuam em débito, ou, o desconhecimento destes débitos. - Contato Disponível para alteração de nome/e mail/telefone. - Alterar senha Disponível para alteração de senha de acesso. Versão 2.3 (04/2016) 33

34 Demais Serviços Caso sua empresa execute outro serviço que não seja considerado como construção civil, utilize esta opção. As funcionalidades são similares ao módulo prestador, maiores informações, consulte o manual através da opção dicas de acesso do Portal. Versão 2.3 (04/2016) 34

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