RELATÓRIO DE INDICADORES - 1º SEMESTRE DE RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 1
Apresentação A informação, em conjunto com os recursos tecnológicos, é vital para o funcionamento tático, estratégico e operacional de qualquer organização. Para alcançar êxito nas diferentes demandas existentes, saber onde encontrar a informação, como apresentá-la e como usá-la e tão fundamental quanto conhecê-la. Sabendo do desafio de reunir as informações de uma ampla gama de áreas de uma instituição de grande porte como o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a Assessoria de Gestão Estratégica apresenta o Relatório Parcial de Indicadores. O presente documento apresenta os indicadores originários do Plano Estratégico revisado em 2012 e descreve sua evolução ao longo dos meses de janeiro a junho deste ano. Cada indicador apresenta sua própria periodicidade, metas, gráficos e dados, os quais são extraídos do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho e-gestão uma ferramenta que tem como objetivo fornecer à Justiça do Trabalho, em todos os níveis, informações atualizadas sobre a estrutura administrativa e a atividade judicante de primeiro e segundo graus. Este trabalho, além de oferecer um consistente panorama da situação do tribunal, sinaliza as oportunidades de melhoria, os pontos fortes, bem como oportuniza a discussão sobre os rumos que o TRT4 deseja tomar em um contexto factível, tendo como base informações atuais e úteis à tomada de decisão para um grande repertório de ações institucionais. Assessoria de Gestão Estratégica RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2
Sumário 01. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 4 02. PROXIMIDADE DA SEDE 5 03. PROCESSOS ARQUIVADOS SEM DÍVIDA _ 6 04. AGILIDADE NA EXECUÇÃO 7 05. COLETA SELETIVA DE LIXO 8 06. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO 9 07. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 1º GRAU FASE DE CONHECIMENTO 10 08. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU SEM RECURSO DE REVISTA 11 09. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU COM RECURSO DE REVISTA 12 10. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU ORIGINÁRIOS DO 2º GRAU 13 11.AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR PREGÃO ELETRÔNICO 14 12. AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR TOMADA DE PREÇOS 15 13. ÍNDICE DE SUCESSO DOS PROJETOS 16 14. ÍNDICE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA 17 15. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PER CAPITA 18 16. CONSUMO DE ÁGUA PER CAPITA 19 17. PERCENTUAL DE ITENS DO E-GESTÃO DISPONÍVEIS NA FERRAMENTA DE BI 20 18. CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA - SERVIDORES 21 RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 3
01. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO Mede o tempo que o processo tramita desde o ajuizamento até o arquivamento definitivo. Quanto menor o tempo de tramitação, melhor. dez 1 Jan 809 939 Fev 809 895 Mar 809 1.099 Abr 809 928 Mai 809 829 Jun 809 875 2014 756 dias Análise de desempenho do indicador: o tempo médio de tramitação foi maior do que a meta em todos os meses de até agora, ou seja, os processos não estão tramitando no tempo estipulado pela meta. Projeto estratégico relacionado: Sentença Líquida 1 No Plano Estratégico, os valores das metas estão diferentes dos constantes neste relatório. Quando foi verificado o ponto de partida (situação em janeiro de 2012), o e- Gestão, utilizado como fonte dos dados, continha dados ainda inconsistentes. As metas para os anos seguintes haviam sido definidas com base naqueles valores. Em foi feita nova consulta ao e-gestão, agora com dados mais confiáveis, e chegou-se a novos valores para o mesmo período. As metas foram então recalculadas, mantendo-se os percentuais de melhoria anteriormente definidos. RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 4
02. PROXIMIDADE DA SEDE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO Percentual de municípios gaúchos em que os jurisdicionados precisam se deslocar menos de 70km para acessar a Justiça do Trabalho. Quanto mais, melhor. dez 1º semestre 92% 86% 2º semestre 0,92-2014 96% 2015 100% Análise de desempenho do indicador: A meta é que em pelo menos 92% dos municípios os jurisdicionados se desloquem menos de 70 km até a unidade judiciária à qual pertence. No primeiro semestre de o percentual foi de 86%, ou seja, em 14% dos municípios os jurisdicionados se deslocam mais de 70 km. Projeto estratégico relacionado: Justiça mais próxima RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 5
03. PROCESSOS ARQUIVADOS SEM DÍVIDA Dentre os processos arquivados, percentual dos que são arquivados sem dívida. Quanto mais, melhor. dez Jan 0,91 0,90 Fev 0,91 0,94 Mar 0,91 0,91 Abr 0,91 0,91 Mai 0,91 0,90 Jun 0,91 0,87 2014 0,91% 2015 0,91% Análise de desempenho do indicador: A meta para é arquivar, pelo menos, 91% dos processos sem dívida. O desempenho desse indicador tem flutuado, sendo que a meta foi atingida de fevereiro a abril, e voltou a ficar abaixo do esperado em maio e junho. RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 6
04. AGILIDADE NA EXECUÇÃO Tempo requerido para que 80% das execuções sejam encerradas. Para cálculo do indicador, selecionam-se todos os processos em que houve execução, ordena-se do menor ao maior tempo de tramitação, e identifica-se o que está na posição que corresponde a 80%. O tempo de tramitação desse processo é o ponto de corte. Quanto menos, melhor. dez Jan 2054 2478 Fev 2054 2345 Mar 2054 2608 Abr 2054 2389 Mai 2054 2186 Jun 2054 2450 2014 1826 dias 2015 1712 dias Análise de desempenho do indicador: a meta para é que 80% das execuções sejam encerradas em no máximo 2054 dias (5 anos e meio). Essa meta não foi atingida em nenhum mês de, e os valores do indicador não apresentam tendência consistente de redução. Ações relacionadas: Núcleo de Apoio à Execução e Seção Especializada em Execução RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 7
05. COLETA SELETIVA DE LIXO Mede o percentual de lixo seletivo coletado e doado. As metas referem-se ao lixo da Capital (prédio-sede e Varas do Trabalho). Quanto mais, melhor. dez Jan 0,500 0,344 Fev 0,500 0,303 Mar 0,500 0,417 Abr 0,500 0,351 Mai 0,500 0,408 Jun 0,500 0,438 2014 0,700 2015 0,700 Análise de desempenho do indicador: foi definido como meta para que metade de todo o lixo coletado pudesse ser encaminhado para a coleta seletiva. O percentual de lixo seletivo está aumentando ao longo do ano, exceto no mês de abril, em que houve uma queda do percentual. Ação relacionada: Comissão de Gestão Ambiental COGEAM RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 8
06. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO Tempo transcorrido desde a publicação da sentença, líquida ou não, até a data da citação. Quanto menor, melhor. dez/13 2 Jan 302 242 Fev 302 225 Mar 302 236 Abr 302 233 Mai 302 222 Jun 302 224 2014 282 dias 2015 366 dias Análise de desempenho do indicador: Definiu-se como meta para que o tempo médio de tramitação na fase de liquidação não ultrapassasse 302 dias. Em todos os meses deste ano a meta foi atingida com folga, ou seja, os processos demoraram menos tempo do que o previsto na fase de liquidação. Projetos relacionados: Sentença Líquida, Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico 2 No Plano Estratégico, os valores das metas estão diferentes dos constantes neste relatório. Quando foi verificado o ponto de partida (situação em janeiro de 2012), o e- Gestão, utilizado como fonte dos dados, continha dados ainda inconsistentes. As metas para os anos seguintes haviam sido definidas com base naqueles valores. Em foi feita nova consulta ao e-gestão, agora com dados mais confiáveis, e chegou-se a novos valores para o mesmo período. As metas foram então recalculadas, mantendo-se os percentuais de melhoria anteriormente definidos. RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 9
07. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 1º GRAU FASE DE CONHECIMENTO Mede o tempo médio em que o processo tramita na Vara do Trabalho, desde o ajuizamento até a remessa ao TRT (se houver Recurso Ordinário) ou até o trânsito em julgado da sentença. Quanto menos, melhor. dez Jan 222 253 Fev 222 236 Mar 222 241 Abr 222 234 Mai 222 229 Jun 222 228 2014 207 dias 2015 193 dias Análise de desempenho do indicador: Estabeleceu-se como tempo máximo de tramitação na fase de conhecimento 222 dias. Os tempos médios obtidos foram maiores do que isso em todos os meses de, no entanto houve melhoria significativa no período. Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 10
08. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU SEM RECURSO DE REVISTA Tempo médio transcorrido entre a autuação do processo pela 2ª instância e sua baixa no 2º Grau. Quanto menor, melhor. dez Jan 125 119 Fev 125 117 Mar 125 132 Abr 125 134 Mai 125 116 Jun 125 107 2014 125 dias 2015 125 dias Análise de desempenho do indicador: O tempo médio de tramitação no 2º grau tem sido satisfatório, por isso a meta é manter o tempo nos padrões atuais. Os tempos médios efetivos do primeiro semestre foram melhores do que a meta em todos os meses, exceto em março e abril, tendo inclusive havido redução em relação ao início do ano. Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico, Reestruturação Organizacional RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 11
09. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU COM RECURSO DE REVISTA Tempo transcorrido entre a autuação do processo pela 2ª instância e sua baixa no 2º Grau. Quanto menor, melhor. dez Jan 270 252 Fev 270 250 Mar 270 259 Abr 270 263 Mai 270 271 Jun 270 269 2014 270 dias 2015 270 dias Análise de desempenho do indicador: mesmo para os processos com recurso de revista, o tempo médio de tramitação tem ficado abaixo da meta, exceto no mês de maio. No entanto, ao longo do ano, o tempo de tramitação sofreu aumento. Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 12
10. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU ORIGINÁRIOS DO 2º GRAU Tempo transcorrido entre a autuação do processo pela 2ª instância e sua baixa no 2º Grau. Quanto menor, melhor. dez Jan 230 266 Fev 230 287 Mar 230 282 Abr 230 362 Mai 230 304 Jun 230 364 2014 230 dias 2015 230 dias Análise de desempenho do indicador: a meta é que o tempo de tramitação dos processos originários de 2º Grau não ultrapasse os 230 dias. Em nenhum mês deste ano isso ocorreu. Pelo contrário, o tempo médio vem aumentando, ficando cada vez mais longe da meta. Projetos relacionados: Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 13
11.AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR PREGÃO ELETRÔNICO Tempo médio de aquisições na modalidade pregão eletrônico. Quanto menor, melhor. dez 1º trimestre 67 55 2º trimestre 67 52 2014 2015 63 dias 59 dias Análise de desempenho do indicador: definiu-se como meta que as aquisições por pregão eletrônico levassem no máximo 67 dias. De fato, elas estão sendo mais rápidas do que o previsto. Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Reestruturação Organizacional RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 14
12. AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR TOMADA DE PREÇOS Tempo médio de aquisições na modalidade tomada de preços. Quanto menos, melhor. dez 1º trimestre 82 121 2º trimestre 82 105 2014 2015 79 dias 76 dias Análise de desempenho do indicador: no caso das aquisições por tomada de preço, o tempo que elas estão levando foi consideravelmente superior à meta nos dois trimestres de. Na prática, as aquisições nessa modalidade têm sido mais demoradas do que o esperado. Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Reestruturação Organizacional RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 15
13. ÍNDICE DE SUCESSO DOS PROJETOS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO Mede o percentual de projetos estratégicos que cumpriram sua principal meta no prazo previsto. Quanto maior, melhor. dez Jan 0,70 - Fev 0,70 - Mar 0,70 0,64 Abr 0,70 0,64 Mai 0,70 0,50 Jun 0,70 0,42 2014 0,80% 2015 0,80% Análise de desempenho do indicador: definiu-se como meta que 70% dos projetos estratégicos atingissem sua principal meta no prazo estipulado. Esse índice ainda não foi alcançado, pelo contrário, o percentual dos projetos que atingiram sua principal meta decresceu ao longo dos meses. Projeto relacionado: Consolidação do Escritório de Projetos Estratégicos RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 16
14. ÍNDICE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA Percentual de demandas de manutenção, reformas e adequações das dependências da Justiça do Trabalho efetivamente atendidas. Quanto maior, melhor. dez 1º semestre 0,80 0,89 2014 0,82% 2015 0,85% Análise de desempenho do indicador: fixou-se como meta que 80% das demandas referentes à infraestrutura fossem atendidas. A meta foi superada, atingindo um índice de atendimento de 89% no primeiro semestre de. Ação relacionada: Plano de Obras com ações previstas até 2015 RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 17
15. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PER CAPITA Consumo de energia elétrica, em KWh, por pessoa (magistrados e servidores). Quanto menor, melhor. dez Jan 148,91 194,66 Fev 148,91 240,37 Mar 148,91 230,90 Abr 148,91 188,63 Mai 148,91 191,80 Jun 148,91 160,75 2014 141,46 2015 139,09 Análise de desempenho do indicador: foi definido um limite de consumo de 148,91KWh por pessoa. Esse limite foi ultrapassado em todos os meses de. Ações relacionadas: Comissão de Gestão Ambiental COGEAM e Plano de Obras (SEMPRO) RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 18
16. CONSUMO DE ÁGUA PER CAPITA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO Consumo de água por pessoa (magistrados e servidores). Quanto menor, melhor. dez Jan 0,78 0,70 Fev 0,78 0,95 Mar 0,78 0,89 Abr 0,78 0,98 Mai 0,78 1,10 Jun 0,78 1,07 2014 0,77% 2015 0,75% Análise de desempenho do indicador: foi definido um limite de consumo de água de 0,78 m 3 por pessoa. No mês de janeiro o consumo foi menor do que a meta (número menor de dias trabalhados). Em todos os demais meses o consumo foi ultrapassado. Ações relacionadas: Comissão de Gestão Ambiental COGEAM e Plano de Obras da SEMPRO RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 19
17. PERCENTUAL DE ITENS DO E-GESTÃO DISPONÍVEIS NA FERRAMENTA DE BI Dentre todos os itens do e-gestão, quantidade dos que já estão disponíveis na ferramenta de BI. Contempla itens das áreas judiciárias de 1º e 2º graus e da área administrativa. Quanto maior, melhor. dez 1º trimestre 0,60 0,01 2º trimestre 0,60 0,37 2014 0,80% Análise de desempenho do indicador: foi definido como meta que 60% dos itens do e-gestão estivessem disponíveis na ferramenta de BI até o final de. No final de junho, 37% dos itens estavam disponíveis na ferramenta. Projeto relacionado: Implantação de Sistema de Apoio à Decisão (Solução de Análise Associativa de Dados) RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 20
18. CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA - servidores Reflete o percentual de servidores capacitados em cursos relacionados à estratégia, com mínimo de 20 horas-aula. Quanto mais, melhor. dez 1º trimestre - 0,00 2º trimestre 0,10 0,00 2014 0,20% 2015 0,20% Análise de desempenho do indicador: a capacitação de servidores em cursos relacionados à estratégia é uma das s Nacionais ( 11 de ). O Plano Estratégico definiu como meta capacitar 20% dos servidores em. No primeiro semestre, o percentual ficou próximo de zero. RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 21
Observações finais Os indicadores de periodicidade anual e bienal ainda não foram incluídos no presente relatório, a saber: Capacitação de monitores ambientais Índice de atendimento do orçamento estratégico Índice de execução do orçamento estratégico Satisfação dos usuários com a Justiça do Trabalho do RS Índice de satisfação com o clima organizacional Os dados referentes aos indicadores Percentual de Meios de Comunicação utilizados pelos setores selecionados e Capacitação em Gestão Estratégica magistrados não foram informados pelos setores competentes. As informações relacionadas aos indicadores Desdobramento da Estratégia e Cumprimento do plano de ação ainda não foram computadas. RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 22