PAINEL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DO TRE-RS

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1 PAINEL DE ES ESTRATÉGICOS DO TRE-RS

2 SOCIEDADE: 1. Garantir a legitimidade do processo eleitoral 01 CONFIANÇA NO PROCESSO ELEITORAL Mede o grau de confiança da população gaúcha em relação ao processo eleitoral executado pela JE do RS. Método de Cálculo: Índice da Pesquisa ASCOM Quanto maior o percentual dos que confiam no processo eleitoral, melhor. Bienal Medir a satisfação em 2010 Atingir confiança por parte de 80% da população Atingir confiança por parte de 90% da população Eleições Confiabilidade em relação à urna eletrônica: 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% Confia 83,40% Não Confia Não sabe/ Não respondeu 9,50% 7,10%

3 SOCIEDADE: 1. Garantir a legitimidade do processo eleitoral 02 AUDIÊNCIAS NO PERÍODO ELEITORAL MP Mede a participação dos representantes do Ministério Público nas audiências no período eleitoral Método de Cálculo: PMPE = n. participações MP (ZEs e Secretaria) X 100 / total de eventos Presidência Bimestral, em anos eleitorais Atingir percentual de 15% Atingir percentual de 30% Atingir percentual de 50% 60% 50% 40% 30% 41,67% 30% 50% Ano Eventos 1039 Participações do MP % 15% Meta 15% 30% 50% 10% % Participações MP 41,67% 0% Meta % Participações MP

4 SOCIEDADE: 1. Garantir a legitimidade do processo eleitoral 03 AUDIÊNCIAS NO PERÍODO ELEITORAL OAB Mede a participação dos representantes da OAB nas audiências no período eleitoral Método de Cálculo: POAB = n. participações OAB (ZEs e Secretaria) X 100 / total de eventos Presidência Bimestral, em anos eleitorais Atingir percentual de 15% Atingir percentual de 30% Atingir percentual de 50% Meta de curto prazo não atingida 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 30% 15% 11,14% Meta % Participações OAB Ano Eventos 1023 Participações da OAB 114 % Participações OAB 11,14% Meta 15% 30% 50%

5 SOCIEDADE: 1. Garantir a legitimidade do processo eleitoral 04 AUDIÊNCIAS NO PERÍODO ELEITORAL PARTIDOS POLÍTICOS Mede a participação dos representantes dos diretórios partidários nas audiências no período eleitoral Método de Cálculo: PPP = Σ n. participações partidos por ZE X 100 / total de eventos Presidência Bimestral, em anos eleitorais Atingir percentual de 15% Atingir percentual de 30% Atingir percentual de 50% Meta de curto prazo não atingida 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 30% 15% 1,17% Ano Eventos 833 Participações dos Partidos % Participações Partidos 9,77 Meta 15% 30% 50% 1,17% Meta % Participações Partidos

6 SOCIEDADE: 2. Promover a efetividade jurisdicional 05 TAXA DE CONGESTIONAMENTO Verifica a capacidade de atender a demanda de processos judiciais nos 1º e 2º graus. Método de Cálculo: TC = 1 - Processos Baixados (Casos Novos Autuados + Processos Pendentes (período anterior) SJ e CRE Quanto menor, melhor. Até dia 10 de cada mês Aferir a taxa de congestionamento atual Reduzir a taxa de congestionamento do TRE-RS em 30% Reduzir a taxa de congestionamento do TRE-RS em 70% Taxa de Congestionamento 100,00% 95,18% 96,41% 92,29% 88,86% 92,88% 95,34% 92,72% 89,86% 90,82% 91,70% 89,91% 94,25% 80,00% 60,00% 40,00% Taxa de Congestionamento Taxa 2010 (88,43%) Meta 2012 (61,90%) 20,00% 0,00% Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11

7 SOCIEDADE: 3. Prestar serviços com excelência 06 SATISFAÇÃO DO PÚBLICO EXTERNO Mede o grau de satisfação dos usuários externos dos serviços da JE gaúcha. Método de Cálculo: Pontuação obtida no IPPS ASPLAN Quanto menor, melhor. Anual Medir o grau de satisfação até novembro de 2010 Atingir pontuação 10 até março 2012 Atingir pontuação 5 até março 2014 Expectativa média pelos serviços ,40% 2011 Satisfação com o atendimento - 89,30%

8 PROCESSOS INTERNOS: 4. Fortalecer as relações institucionais 07 CONVÊNIOS COM A JUSTIÇA ELEITORAL DO RS Mede o número de organizações com as quais o TRE-RS possui convênios ou algum tipo de parceria formal (associação, etc.) Método de Cálculo: NCON = Σ entidades conveniadas em cada unidade Presidência Trimestral Ampliar em 10% o número de entidades conveniadas em relação a 2009 Ampliar em 10% o número de entidades conveniadas em relação a 2010 Ampliar em 10% o número de entidades conveniadas em relação a 2012 Meta de curto prazo não atingida Meta Convênios

9 PROCESSOS INTERNOS: 5. Aperfeiçoar a logística do processo eleitoral 08 HORAS EXTRAORDINÁRIAS Número total de horas trabalhadas por todos os servidores do quadro acima da jornada diária de trabalho durante o período eleitoral. Método de Cálculo: HE = Total de horas acima da jornada no período eleitoral nº médio de servidores em atividade no período SGP Quanto menor, melhor. Bienal Diminuir em 10% o número de horas em relação ao pleito idêntico anterior Diminuir em 20% o número de horas em relação ao pleito idêntico anterior Diminuir em 30% o número de horas em relação ao pleito idêntico anterior Meta de curto prazo não atingida , ,17 81,34 54,15 73,21 Meta Horas Per Capita Aumento 56,90%

10 PROCESSOS INTERNOS: 5. Aperfeiçoar a logística do processo eleitoral 09 SEÇÕES RECEBIDAS ATÉ AS 20 HORAS DO DIA DO PLEITO Número de seções com os resultados do pleito recebidas até as 20 horas do dia da eleição em comparação com o número total de seções do estado. Método de Cálculo: NS20h = Número de seções recebidas até as 20 horas x 100 Total de seções eleitorais do Estado STI Bienal Atingir o índice de 85% (Eleição Geral) Atingir o índice de 96% (Eleições Municipais) Atingir o índice de 94% (Eleição Geral) 98% 96% 94% 92,90% 94% 96% 92% 90% 88% 86% 85% Meta Seções Recebidas 84% 82% 80% 78%

11 PROCESSOS INTERNOS: 6. Assegurar a efetividade na gestão 10 PONTUAÇÃO NO GESPÚBLICA da pontuação obtida na autoavaliação do modelo de excelência de gestão do GESPÚBLICA Método de Cálculo: Pontuação obtida na planilha de avaliação fornecida pelo programa. ASPLAN Bienal Atingir a pontuação 170 Realizar a autoavaliação com instrumento de 500 pontos Atingir mais de 300 pontos na avaliação de 500 pontos ,25 166,2 174, , Meta Pontuação *

12 11 Método de Cálculo: PROCESSOS INTERNOS: 6. Assegurar a efetividade na gestão O mapeamento de processos MAPEAMENTO DE PROCESSOS constitui a base de todo o processo de organização da gestão e, por outro lado, e, atualmente, a lacuna mais urgente e importante para ser suprida no TRE/RS. Quantidade de unidades (Seção, ZE, Assessoria e Gabinete) ASPLAN Bimestral Identificar todos os processos do Tribunal Mapear todos os processos Modelar todos os processos que necessitem de modificações As áreas identificaram seus processos. Equipes das unidades estão mapeando os processos.

13 PROCESSOS INTERNOS: 7. Ampliar as ações sociais e ambientais 12 AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL- ZEs Quantifica o número de Zonas Eleitorais deste Regional que participam de algum projeto socioambiental na sua região. Método de Cálculo: PZE= Número de ZEs que executam projetos X 100 Total de ZEs Comitê Valor Público Trimestral Atingir 10% das Zonas Eleitorais Atingir 20% das Zonas Eleitorais Atingir 30% das Zonas Eleitorais 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 73,45% 21,39% 30% 20% 10% Meta % % Zonas com projetos

14 PROCESSOS INTERNOS: 7. Ampliar as ações sociais e ambientais 13 AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL- SERVIDORES Quantifica o percentual de servidores (do quadro e requisitados) que participam de pelo menos um (01) projeto socioambiental do Tribunal. Método de Cálculo: PASA= N. Servidores participantes X 100 Total de servidores Comitê Valor Público Trimestral Atingir 10% dos servidores Atingir 20% dos servidores Atingir 30% dos servidores Meta de curto prazo cumprida A meta de 2010 foi cumprida em 2011 Indicador 2011: 11,41%

15 PROCESSOS INTERNOS: 8. Promover a cidadania 14 DIVULGAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL E necessário identificar o número de eventos realizados visando ao esclarecimento da atuação da Justiça Eleitoral. Método de Cálculo: Número de ventos realizados COGIN Anual Aumentar em 10% o numero de eventos Aumentar em 10% o numero de eventos Aumentar em 10% o numero de eventos Ano Eventos Número de Pessoas R: aumento de 341,66% Diferença % 341,66% 237,11%

16 PROCESSOS INTERNOS: 8. Promover a cidadania 15 RECRUTAMENTO E VALORIZAÇÃO DE MESÁRIOS Mede o percentual de mesários voluntários sobre o total de mesários. Método de Cálculo: M = Mesários Voluntários X 100 Total de Mesários ASCOM Bienal Atingir percentual igual ou superior a 30% Atingir percentual igual ou superior a 40% Atingir percentual igual ou superior a 50% Meta de curto prazo não atingida NÃO MEDIDO Depende de atualizações do TSE no sistema Elo.

17 PROCESSOS INTERNOS: 9. Facilitar o acesso a serviços judiciais e administrativos 16 SERVIÇOS VIRTUAIS Mede o número de serviços prestados virtualmente via página da internet do TRE-RS. Método de Cálculo: Total de transações eletrônicas realizadas no mês STI Mensal Implementar medição em 2010 Atingir 50% de aumento Atingir 100% de aumento Total transações eletrônicas Jan/2011 Fev/2011 Mar/2011 Abr/2011 Mai/2011 Jun/2011 Jul/2011 Ago/2011 Set/2011 Out/2011 Nov/2011 Dez/2011

18 PROCESSOS INTERNOS: 9. Facilitar o acesso a serviços judiciais e administrativos 17 JUSTIÇA ELEITORAL PRESENTE ATENDIMENTO Mede o percentual de atendimentos realizados com o deslocamento aos municípios-termos em relação ao total de atendimentos da ZE. Método de Cálculo: % = Atendimento JEP x 100 Total atendimentos Atendimentos 2009: : : STI Mensal Atingir crescimento igual ou superior a 10% em relação ao total de atendim. Atingir crescimento igual ou superior a 12% em relação ao total de atendim. Atingir crescimento igual ou superior a 15% em relação ao total de atendim. 0 0,34 R: Aumento 63,69% 2,2 4,4 6,66 7,87 Jan/2011 Fev/2011 Mar/2011 Abr/2011 Mai/2011 Jun/2011 Jul/2011 Ago/2011 Set/2011 Out/2011 Nov/2011 Dex/2011 3,8 8,55 8,19 15,08 9,47 7,31 %

19 PROCESSOS INTERNOS: 9. Facilitar o acesso a serviços judiciais e administrativos 18 JUSTIÇA ELEITORAL PRESENTE ZONAS ELEITORAIS Mede o percentual de Zonas Eleitorais que utilizam o JEP para realizar atendimentos fora do cartório eleitoral Método de Cálculo: % = ZEs que utilizam o JEP x 100 Total de ZEs 25 STI Mensal Aparelhar 50% das Zonas Eleitorais para prestarem o serviço JEP Aparelhar 75% das Zonas Eleitorais para prestarem o serviço JEP Aparelhar 100% das Zonas Eleitorais para prestarem o serviço JEP Total ,99% das zonas aparelhadas Meta de curto prazo não atingida ,09 14,45 9,25 7,51 15,03 12,72 16,76 19,08 12,14 % 5 0 0,58 0,58 3,47 Jan/2011 Fev/2011 Mar/2011 Abr/2011 Mai/2011 Jun/2011 Jul/2011 Ago/2011 Set/2011 Out/2011 Nov/2011 Dez/2011

20 19 Método de Cálculo: PROCESSOS INTERNOS: 10. Agilizar a tramitação de processos Verificar o quantitativo de processos PROCESSOS ANTIGOS PENDENTES em andamento cuja data de distribuição e igual ou anterior à estabelecida pelo CNJ e empreender esforços para o seu julgamento. Total de processos pendentes com mais de 3 anos de tramitação SJ e CRE Quanto menor, melhor. Mensal Julgar todos os processos cuja data de distribuição =< a 31/12/2007 Julgar todos os processos cuja data de distribuição =< a 31/12/2009 Julgar todos os processos cuja data de distribuição =< a 31/12/2011 Meta de curto prazo não atingida Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 18 Saldo Total 1º Grau Saldo Total 2º Grau

21 20 PROCESSOS INTERNOS: 11. Aprimorar a comunicação interna INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL Pesquisa do Clima Organizacional - Mede o nível de satisfação dos servidores com as informações relativas as suas atividades e à instituição. Método de Cálculo: NSI = Servidores que responderam a partir de 4 na escala* Total de servidores respondentes Grupo de Trabalho do Clima Organizacional Bienal Atingir 70% dos servidores com nível de satisfação igual ou superior a 4 Atingir 75% dos servidores com nível de satisfação igual ou superior a 4 Atingir 80% dos servidores com nível de satisfação igual ou superior a : 74,58% 2011: em fase de tabulação

22 PROCESSOS INTERNOS: 11. Aprimorar a comunicação interna 21 CANAIS VIRTUAIS DE COMUNICAÇÃO INTERNA SATISFAÇÃO Mede a satisfação dos usuários com os canais virtuais de comunicação interna do Tribunal (intranet, fórum, Pandion, etc.). Método de Cálculo: SCCI = Σ notas atribuídas para cada ferramenta Número de respostas Comitê Gestorweb Semestral Fazer pesquisa e realizar as adequações necessárias Atingir pontuação média igual ou superior a 7 Atingir pontuação média igual ou superior a Zonas Eleitorais 8,11 7,81 % Secretaria

23 PROCESSOS INTERNOS: 12. Aprimorar a comunicação com a sociedade 22 FALE COM O TRE - SATISFAÇÃO Mede o grau de satisfação dos usuários com o serviço Fale com o TRE. Método de Cálculo: SCCI = Σ notas atribuídas Número de respostas Comitê Gestorweb Mensal Atingir pontuação media igual ou superior a 7 Atingir pontuação media igual ou superior a 8 Atingir pontuação media igual ou superior a 9 Média 2010: 8,3 Média 2011: 8,82

24 PROCESSOS INTERNOS: 12. Aprimorar a comunicação com a sociedade 23 NOTÍCIAS PRODUZIDAS PELO TRE-RS Mede a quantidade de notícias veiculadas na imprensa produzidas a partir de releases da ASCOM ou notícias postadas no site do TRE-RS Método de Cálculo: R = Número de notícias publicadas na imprensa Número de releases produzidos pela ASCOM 2010 ASCOM Mensal Notícias: 1038 Releases: 481 : 2,16 pontos Atingir pontuação media igual ou superior a 0,7 Atingir pontuação media igual ou superior a 0,8 Atingir pontuação media igual ou superior a Notícias: 221 Releases: 86 : 2,57 pontos

25 RECURSOS: 13. Buscar e gerir recursos com efetividade 24 PERDAS ORÇAMENTÁRIAS Medir as perdas orçamentárias do exercício Método de Cálculo: PO = Recurso não executado no exercício Dotação final SOF Quanto menor, melhor. Anual Reduzir as perdas orçamentárias em 10% Reduzir as perdas orçamentárias em 10% Reduzir as perdas orçamentárias em 10% Meta de curto prazo não atingida Perdas Orçamentárias 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2,27% 1,27% 1,27% 0,95% 0,58% 0,52% Meta

26 RECURSOS: 13. Buscar e gerir recursos com efetividade 25 ORÇAMENTO ESTRATÉGICO Medir o percentual de recursos alocados para a execução das iniciativas previstas no planejamento estratégico. Método de Cálculo: PO = Recursos Orçamentários para as Iniciativas Estratégicas Total Disponibilizado para as Iniciativas Estratégicas SOF Anual Garantir a alocação de 100% das receitas disponíveis Garantir a alocação de 100% das receitas disponíveis Garantir a alocação de 100% das receitas disponíveis R: 100% das receitas disponíveis no orçamento de 2011 para as iniciativas estratégicas foram alocadas.

27 RECURSOS: 14. Melhorar o clima organizacional 26 SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES Mede o percentual geral de satisfação dos servidores nas pesquisas de clima organizacional Método de Cálculo: PO = Número de respostas que atingiram o NSE x 100 Total de respostas Grupo de Trabalho do Clima Organizacional Bienal Analisar dados da pesquisa de clima organizacional Incrementar em 15% o NS dos servidores em relação à pesquisa anterior Incrementar em 15% o NS dos servidores em relação à pesquisa anterior Dados analisados publicado: 76,77%

28 RECURSOS: 15. Comprometer as pessoas com a execução das estratégias 27 METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Medir a quantidade de metas do Plano Estratégico atingidas. Método de Cálculo: PO = Número de metas atingidas x 100 Total de metas ASPLAN Anual Preparar plano de divulgação do plano estratégico Atingir 85% ou mais de cumprimento das metas Atingir 95% ou mais de cumprimento das metas R: Plano divulgado Total de metas de curto prazo - 37 Metas Atrasadas ou não cumpridas 12 Metas atingidas 25 Indicador de metas atingidas 67,57%

29 RECURSOS: 16. Promover a gestão do conhecimento 28 GESTÃO DO CONHECIMENTO Medir o número de ações implementadas Método de Cálculo: Metas Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo Número de ações implementadas por período Grupo de Trabalho da Gestão do Conhecimento Anual Realizar diagnóstico Implantar Política de Gestão do Conhecimento até junho de 2011 Implementar ao menos um processo de gestão do conhecimento até dezembro de 2011 Meta de médio prazo não atingida R: Diagnóstico realizado em abril de 2011 Política não implantada

30 RECURSOS: 17. Garantir a disponibilidade e adequação dos sistemas de TI 29 CONFORMIDADE DOS SERVIÇOS DE TI Mede o percentual de sistemas de TI que não têm o nível de serviço (Service Level Agreement SLA) proposto pela STI e aprovado pelo Comitê de TI atingido no período Método de Cálculo: Número de sistemas que não atendem ao SLA x 100 Número de sistemas com SLA definido Metas Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo STI Quanto menor, melhor. Mensal Definir níveis de serviço até o final de abril de Obter índice inferior a 10% em dezembro de Alcançar índice de 0% a partir de maio de Meta não cumprida ,47 5,4 30, Fev/2011 Abr/2011 Jun/2011 Ago/2011 Out/2011 Dez/2011 Jan/2011 Mar/2011 Mai/2011 Jul/2011 Set/2011 Nov/2011 1,8 26,88 18,43 0 5,28 1,76 % atingido

31 RECURSOS: 17. Garantir a disponibilidade e adequação dos sistemas de TI 30 FALTA DE SISTEMA ESTRATÉGICO Mede o percentual de projetos estratégicos do TRE-RS que não tiveram seus prazos cumpridos por falta de sistema de informação Método de Cálculo: N. projetos estratégicos não cumpridos no prazo por falta de sistema de TI N. de projetos que dependiam de sistema de TI STI Quanto menor, melhor. Anual Definir a lista de necessidades de sistema por projetos até março de 2010 Atingir 10% a partir de Atingir 0% a partir de ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, % de projetos estratégicos não cumpridos por falta de sistema de TI

32 RECURSOS: 18. Zelar pela segurança da informação 31 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO Mede o grau de adequação das práticas do TRE-RS em relação aos objetivos de controle definidos nas normas de segurança da informação Método de Cálculo: Índice obtido a partir de planilha de autoavaliação da segurança da informação STI Anual Realizar primeira medição até março de Obter índice compatível com nível I de maturidade definido pelo TSE Alcançar índice compatível com nível II de maturidade definido pelo TSE Meta de curto prazo não atingida R: índices não aferidos

33 RECURSOS: 19. Promover a infraestrutura adequada às necessidades 32 INFRAESTRUTURA NAS ZONAS ELEITORAIS Média do percentual de atendimento das necessidades de infraestrutura nas Zonas Eleitorais. Método de Cálculo: MPANZE= (PANZE_1+PANZE_2+...+PANZE_N) N SA Anual Atender 70% das necessidades priorizadas das Zonas Eleitorais Atender 75% das necessidades priorizadas das Zonas Eleitorais Atender 80% das necessidades priorizadas das Zonas Eleitorais R: 87,35%

34 RECURSOS: 19. Promover a infraestrutura adequada às necessidades 33 INFRAESTRUTURA NA SECRETARIA DO TRE-RS Média do percentual de atendimento das necessidades de infraestrutura na secretaria do TRE-RS Método de Cálculo: MPANZE= (PANSEC_1+PANSEC_2+...+PANSEC_N) N SA Anual Atender 70% das necessidades priorizadas da Secretaria Atender 75% das necessidades priorizadas da Secretaria Atender 80% das necessidades priorizadas da Secretaria R: 79,76%

35 RECURSOS: 20. Desenvolver competências 34 HORAS DE CAPACITAÇÃO Média de horas de capacitação por servidor. Método de Cálculo: N. Horas de capacitação N. Servidores capacitados SGP Anual Verificar a média de capacitação por servidor até março de Aumentar em 10 % a média de horas de capacitação por servidor Aumentar em 15 % a média de horas de capacitação por servidor Média ,6 horas Média ,63 horas

36 35 RECURSOS: 20. Desenvolver competências AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO Mede o percentual de servidores com avaliação de desempenho por competências igual ou superior ao nível esperado de desempenho (NED) Método de Cálculo: Nº de servidores com avaliação igual ou superior ao NED x 100 Número total de servidores avaliados no ano SGP Anual Atingir, em média, 80% das avaliações de desempenho com 90% (NED) Atingir, em média, 85% das avaliações de desempenho com 90% (NED) Atingir, em média, 90% das avaliações de desempenho com 90% (NED) 2010: 87,85% 2011: 99,56%

37 RECURSOS: 21. Desenvolver lideranças 36 SATISFAÇÃO COM LIDERANÇAS Mede o percentual de satisfação com lideranças nas pesquisas de clima organizacional Método de Cálculo: Nº de respostas que atingiram o NSE x 100 Nº total de respostas relacionadas ao quesito Metas Médio Prazo 2011 Longo Prazo 2013 SGP Bienal Verificar o Nível de Satisfação Incrementar em 15% o nível de satisfação com o quesito Liderança Incrementar em 20% o nível de satisfação com o quesito Liderança 2009: 56% 2011: em fase de tabulação

38 RECURSOS: 21. Desenvolver lideranças 37 PROGRAMA DE LÍDERES Mede o percentual de servidores que participaram de programa de líderes Método de Cálculo: Nº de servidores que participaram de programa de líderes x 100 Nº total de cargos de chefia Metas Médio Prazo 2011 Longo Prazo 2012 SGP Anual Instituir programa de líderes Atingir, em média, 30% de participação de chefias em programa de líderes Atingir, em média, 40% de participação de chefias em programa de líderes Meta de médio prazo não atingida : programa instituído pelo PAE 65/2010. Médio Prazo 2011: 3,66%