ABNT NBR ISO/IEC 17025 NÃO CONFORMIDADES MAIS FREQUENTES
Item 4.1 Organização Legalidade do laboratório Trabalhos realizados em instalações permanentes Atendimento aos requisitos da Norma, necessidades de clientes, autoridades e organizações
Item 4.1 Organização Identificação de conflitos de interesse Autoridade, incluindo a implementação, manutenção e melhoria do SG
Item 4.1 Organização Políticas e procedimentos para confidencialidade e para evitar envolvimento em atividades que possam diminuir a confiança na competência, imparcialidade, julgamento ou integridade Estrutura organizacional com serviços de apoio
Item 4.1 Organização Falta de designação dos substitutos Assegurar que o pessoal está consciente da importância de suas atividades A alta direção deve assegurar processos adequados de comunicação
Item 4.2 Sistema da qualidade Política e objetivos da qualidade definidos no manual da qualidade e discutidos na reunião de análise crítica pela direção A alta direção deve comunicar sobre atendimento aos requisitos do cliente e estatutários e regulamentadores
Item 4.2 Sistema da qualidade O manual da qualidade deve incluir ou referenciar procedimentos A alta direção deve assegurar que o sistema de gestão se mantém com mudanças
Item 4.2 Sistema da qualidade O manual da qualidade deve conter: - a estrutura do sistema de gestão da qualidade - as atribuições e responsabilidades das gerências
Item 4.3 Controle de documentos Procedimentos para controlar todos os documentos externos Procedimentos para controle de alterações em sistemas computadorizados Lista mestra Identificação dos documentos
Item 4.3 Controle de documentos Análise crítica periódica Documentos com identificação unívoca Controle de emendas manuscritas (marcadas, rubricadas e datadas) e emitir nova versão o mais breve possível
Item 4.4 Análise crítica de pedidos, propostas e contratos Política Registro de análise crítica
Item 4.5 Subcontratação Terceirização não subcontratação Informar o cliente da subcontratação por escrito e obter aprovação (preferencialmente por escrito) Cadastro de subcontratados
Item 4.6 Aquisição de serviços e suprimentos Política Procedimento para seleção de serviços e suprimentos Especificações dos serviços e suprimentos Inspeção de recebimento
Item 4.6 Aquisição de serviços e suprimentos Documentos de aquisição com conteúdo técnico analisado criticamente (certificados de calibração) Avaliação de fornecedores Lista de fornecedores
Item 4.7 Atendimento ao cliente Uso e a análise das pesquisas de satisfação
Item 4.8 Reclamação Política Ações corretivas implementadas pelo laboratório para a reclamação de cliente
Item 4.9 Trabalho não conforme Política Responsabilidades e autoridades pelo gerenciamento de trabalho não conforme, incluindo as interrupções, análise da importância e retomadas de trabalho Procedimento de trabalho não conforme
Item 4.11 Ação corretiva Política Análise de causa Ação corretiva Verificação da eficácia
Item 4.12 Ação preventiva Registro de ação preventiva
Item 4.13 Controle de registros Campos em branco Rasuras Planilhas de cálculos protegidas
Item 4.13 Controle de registros Planilha de registros (contendo os verbos) Registros mantidos com prazo estipulado Proteção dos registros em meio eletrônico
Item 4.14 Auditoria interna Cronograma de auditoria Programa de auditoria com o atendimento a todos os requisitos da norma
Item 4.14 Auditoria interna Relatório com evidências de atendimento a todos os requisitos da norma Evidências de acompanhamento de ensaios/calibrações Auditoria realizada por pessoal treinado e qualificado.
Item 4.15 Análise crítica pela direção Cronograma de análise crítica pela direção Atendimento a todos os itens de entrada da análise crítica pela direção Registro das constatações e ações decorrentes da análise crítica pela direção
Item 5.2 Pessoal Política Verificação da eficácia para os treinamentos Metas referentes a formação, treinamento e habilidades do pessoal
Item 5.2 Pessoal Qualificação do pessoal X descrição de função Registros atualizados do pessoal Data na qual a autorização e/ou a competência confirmada
Item 5.3 Acomodações e ambiente Condições ambientais não adequadas Monitoramento, controle e registro das condições ambientais, se necessário Acesso e uso das áreas controladas
Item 5.4 Métodos de ensaio e calibração e validação Uso de técnicas diferentes da estabelecida por norma Justificativa dos desvios de métodos de ensaios e calibrações Validação de métodos desenvolvidos
Item 5.4 Métodos de ensaio e calibração e validação Procedimento e aplicação de incerteza Cálculos e transferência submetidos a verificações
Item 5.5 Equipamentos Registros de equipamentos Identificação nos equipamentos da próxima calibração Verificação antes do uso
Item 5.6 Rastreabilidade de medição Calibração dos equipamentos na RBC Programa e procedimento para padrões de referência Procedimento para manuseio dos padrões e materiais de referência
Item 5.7 Amostragem Procedimento para amostragem
Item 5.8 Manuseio do item de ensaio Inspeção de recebimento Identificação Instalações adequadas para armazenamento, manuseio e preparação
Item 5.9 Garantia de resultados Procedimento Análise dos dados do controle da qualidade
Item 5.10 Apresentação de resultados O relatório/certificado deve atender todos os itens mencionados na norma O relatório de ensaio deve contemplar os itens das normas técnicas Sistemática para suplemento do relatório/certificado
MUITO OBRIGADA! fatima@consultlabor.com.br