Sistema de Gestão do Planejamento da ANEEL SIGANEEL Anna Flávia de Senna Franco Superintendente de Planejamento da Gestão Brasília, 03 de abril de 2009 1
Estrutura Básica do Planejamento Política Governamental / Setorial Orientações Estratégicas Missão / Atribuições ANEEL DESAFIOS ESTRATÉGICOS Plano Estratégico PLANO DE TRABALHO PPA ORÇAMENTO ANUAL Novos Instrumentos Contrato ou Lei das Agências: de Gestão Relatório Anual Atividades Metas Institucionais (Para fins de GDAR e GDATR) PLANO GERENCIAL 2
NÍVEL OPERACIONAl NÍVEL TÁTICO NÍVEL ESTR ATÉGICO Gestão do Planejamento Orientações Governamental /Setorial PROGRAMAS de Governo Orientação Maior da Instituição DESAFIOS/ OBJETIVOS e METAS ESTRATÉGICAS do Órgão AÇÕES ATIVIDADES E PROJETOS PLANO GERENCIAL DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES E PROJETOS Orientação Setoriais Internas Orientação Operacional Administrativa 3
NIVEL ESTRATÉGICO INTERNO 4
Estrutura de Planejamento Ciclo Interno de Planejamento Anos Instrumentos Desafios Estratégicos 2006 2007 2009 2010 2011 Agenda de Desafios Estratégicos Agenda de Desafios Estratégicos 2006-2008 2009-2012 Metas Bienais 2007-2008 Metas Bienais Metas Bienais 2009-2010 Revisão Metas 2008 Previsão Metas 2009 Biênio de Transição Plano Gerencial 2008 PG 2006 PG 2007 PG 2008 PG 2009 2013 Metas Bienais 2011-2012 Revisão Metas 2010 Previsão Metas 2011 PG 2010 2012 PG 2011 Revisão Metas 2012 Previsão Metas 2013 PG 2012 PG 2013 5
Sistema de Informações Gerenciais da ANEEL - SIGANEEL Objetivo do Sistema Gerenciamento do ciclo de Planejamento, em nível Tático /Operacional, contemplando o PPA, o Orçamento e o Plano Gerencial anual da ANEEL, por meio da integração de sistemas e de dados físicos, orçamentários e financeiros 6
Gerenciamento do Planejamento Nível Tático/Operacional Instrumentos de Gerenciamento PROGRAMA SIGPlan AÇÃO SIDOR SIAFI SIGANEEL Plano Gerencial ITENS SUBITENS Plano Interno 7
Conceitos Plano Gerencial Instrumento de gerenciamento operacional interno que contempla o detalhamento das informações qualitativas e quantitativas dos Programas, Ações e seus desdobramentos (Itens), com vistas a subsidiar e operacionalizar o PPA e o orçamento de forma integrada entre unidades da ANEEL. Atores no plano Gerente de Programa/ Gerente Executivo Coordenador de Ação Parceiros da Ação Supervisão geral: Superintendência de Planejamento da Gestão, Superintendência de Administração e Finanças e Superintendência de Licitação e Controle de Contratos e Convênios 8
Utilidades da Ferramenta Subsidiar o gerenciamento INTEGRADO do Planejamento, por todas as Unidades Organizacionais da ANEEL, detalhado ao nível do Plano Gerencial, contribuindo para: Elaborar propostas orçamentárias e PPA Monitorar a alocação e remanejamento dos recursos e da programação orçamentária Emitir disponibilidade orçamentária Ajustar os orçamentos aos contingenciamentos Monitorar a execução física, orçamentária e financeira da programação Subsidiar a solicitação de créditos adicionais Elaborar relatórios de acompanhamento e subsidiar a elaboração da Prestação de Contas Anual (PCA) 9
Interação SIGANEEL / SIGPlan PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Metas Bienais PROGRAMA Informações SIGPlan AÇÃO Informações SIGPlan + Histórico / Participantes / detalhamento da Execução Plano Gerencial ITENS SUBITENS Elaboração Execução Dados Básicos Cronograma Dados Físicos Andamento Dados Orçamentários Restrições e providências 10
Plano Gerencial Etapa Elaboração 11
Detalhamento do Item 12
Dados Orçamentários do Item 13
Relatório por Ação 14
Plano Gerencial Etapa Execução Acompanhamento Programa 15
Acompanhamento Ação 16
Acompanhamento Item 17
Relatório por Ação 18
Relatórios Execução Orçamentária e Financeira 19
Relatório Custeio e Investimento 20
Relatórios Detalhados 21
Relatórios Detalhados 22
Relatórios Detalhados 23
Sistema de Licitações e Contratos Objetivos do Sistema: Acompanhar o andamento de todo o processo de contratação vinculado ao Plano Gerencial; Monitorar a execução contratual; Auxiliar no controle de prazos; Emitir relatórios que facilitem o acompanhamento do processo de contratação e da execução contratual. 24
Sistema de Licitações e Contratos 25
Lógica do Sistema Fluxo do processo de contratação Demais atributos ligados à contratação 26
Relatórios 27
Relatório Gerencial de Contratos 28
Relatório Gerencial de Contratos 29
Muito Obrigada! Superintendência de Planejamento da Gestão Superintendência de Administração e Finanças Superintendência de Licitação e Controle de Contratos e Convênio SGAN Quadra 603 Módulos I e J Brasília DF 70830-030 TEL. 55 (61) 2192 8608 www.aneel.gov.br 30