Fiscal Emitir Nota Fiscal Eletrônica
Objetivo 1. Registrar uma nota fiscal de venda; 2. Emitir, transmitir, imprimir o DANFE e enviar o arquivo XML da nota fiscal eletrônica por e-mail;
Pré -requisitos Os produtos que serão inclusos na nota fiscal eletrônica devem ser previamente registrados no sistema, e o código NCM do produto deve ser informado no campo NCM da aba NF- Inf. Adicionais na tela Cadastro de Produto.
Pré -requisitos Acesseomódulode ComprasparacadastrarocódigoNCMdos produtos na tela Cadastro de Produto.
Pré -requisitos Módulo Compras > Estoque > Produto > Cadastro de Produto
Pré -requisitos O destinatário da nota fiscal de venda deve ser previamente registrado no sistema através da tela Cadastro de Cliente no módulo Retaguarda.
Pré -requisitos Os Campos em vermelho na imagem abaixo serão obrigatórios e/ou importante para emissão da nota fiscal. Módulo Retaguarda > Cliente > Cadastro de Cliente
Agora iremos emitir a nota fiscal de venda eletrônica
Clique sobre a opção Fiscal no menu de aplicativos do sistema.
Selecione o menu Nota Fiscal e clique sobre a opção Emitir Nota Fiscal.
No tipo da nota selecione a opção Venda.
Selecione ao menos um código CFOP de saída. Em determinados casos pode haver dois códigos CFOP distintos para os produtos inclusos na mesma nota fiscal.
Com a opção cliente selecionada pressione F2 e digite parte do nome do destinatário desta nota fiscal.
Para inserir os produtos pressione a tecla F6.
Informe o produto, a quantidade vendida e os dados de impostos como CFOP e CST.
Pressione ENTER até incluir o produto na grade. E clique sobre botãookparafecharateladeprodutosdanotafiscal.
Na parte inferior da tela é possível preencher os dados adicionais da nota fiscal.
Para Informar as Faturas da Nota Fiscal pressione a tecla F7.
Informe o número de parcelas, o vencimento da primeira parcela e o intervalo de dias entre uma parcela e outra ou dia fixo da parcela. Pressione o botão Gerar.
Após gerar as parcelas clique sobre o botão MENU.
Depois de informar todos os dados da nota fiscal pressione o botão Gravar.
Pressione o botão GerarNF-e para exportar a nota fiscal para o emissor de nota fiscal eletrônica.
O sistema exibirá a seguinte mensagem: Nota Fiscal Exportada com Sucesso. Pressione o botão OK.
Para acessar o emissor de nota fiscal eletrônica Moura clique sobre o ícone SisMoura-NFe.
Clique sobre o menu Nota Fiscal Eletrônica e selecione a opção Gerenciar NF-e.
Para relacionar as nota fiscais cadastradas no período pressione o botão Gerar.
Antes de imprimir o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica(danfe) é necessário transmitir o arquivo XMLdanotafiscaleletrônicaparaaSEFAZdoestado.
TransmitiraNF-e:Selecioneanotaclicandosobrealinhadanota fiscal na coluna selecionar. Pressione o botão Transmitir.
Transmitir a NF-e: Na tela de Transmissão pressione o botão Transmitir.
Transmitir a NF-e: Após a transmissão o sistema exibirá a seguinte mensagem: NF-e autorizada com sucesso!. Pressione o botão Fechar.
Com a nota fiscal na situação autorizada, pressione o botão DANFE para realizar a impressão.
Selecione a impressora fiscal e pressione o botão Imprimir.
Impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.
O arquivo XML da nota fiscal eletrônica deve ser enviado para o e-mail do destinatário da nota fiscal. O e-mail do destinatário deve ser informado ao cadastrar o cliente na tela Cadastro de Cliente do módulo Retaguarda.
Clique novamente sobre a coluna selecionar e pressione o botão Enviar E-mail.
Exercícios Cadastre dois produtos e informe o código NCM; Cadastre um cliente com todos os dados que são importantes para a nota fiscal eletrônica; Registre uma nota fiscal de venda; Abra o emissor de nota fiscal eletrônica e simule a transmissão da nota fiscal eletrônica. Observação: a nota não será transmitida pois não temos um certificado digital para a transmissão da NF-e.
Complemento CFOP: código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços ou sob a sigla CFOP é um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo. É indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração de livros. É utilizado em uma operação fiscal e define se a nota emitida recolhe ou não impostos, movimento de estoque e financeiro. O CFOP, é em sua maioria composto por quatro dígitos, onde o primeiro, no caso o prefixo, determina a natureza da operação, ou seja, se é entrada ou saída de mercadorias. Por sua vez o sufixo determina o código de Situação Tributária.
Complemento 1-Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de dentro do Estado. 2-Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de fora do Estado. 3- Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços do Exterior. 5-Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para dentro do Estado. 6-Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para fora do Estado. 7-Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para o Exterior.
Dúvidas? Acesse o site www.jnmoura.com.br e conecte-se ao suporte on-line. 13/07/2012