Informativo Sistema Resulth-Versão 19.12

Informativo Sistema Resulth-Versão 19.12

Índice ERP Faturamento... 2 Cadastro de Filiais... 2 Cadastro de Produtos... 4 Digitação e Emissão de NF-e... 5 Validação do Cst Ipi X Cód. Enquadramento Ipi... 5 Referência dos Cupons Fiscais no XML... 6 Transmissão NF-e... 6 Certificado A3... 7 Configurações de Impostos... 9 Parâmetros da rotina Digitação/Emissão de NF-e > Configurar :... 10 Parâmetros da rotina de Cadastros >Parâmetros > Locais > ICMS Região :... 12 Parâmetro da rotina de Cadastros > Parâmetros > Locais > Cad. Produtos:... 13 Parâmetro da rotina de Cadastros > Parâmetros > Locais > Outros:... 14 Parâmetros da rotina de Entrada de Produtos > Configurar:... 15 Parâmetro da rotina de Cadastros > Parâmetros > Locais > Notas Fiscais:... 16 Ordem de Serviço... 17 Parâmetros OS... 17 Faturamento OS... 19 Parâmetro: Bloquear venda abaixo do preço de custo... 19 Parâmetro: Bloquear preço de venda inferior ao preço à vista... 19 Parâmetro: Bloquear preço líquido de venda inferior ao preço à vista... 20

ERP FATURAMENTO Nesse informativo serão apresentadas as alterações no sistema Resulth para atender as Notas Técnicas 2015.002 e 2015.003. Cadastro de Filiais Funcionalidade Na tela Cadastro de Filiais foi incluído a aba Dados do Contador. As informações tratadas nesta aba gravam as informações do contador, por filial.

Esses dados serão necessários para que na emissão da Nota Fiscal sejam validadas as novas obrigatoriedades conforme tabela: Data cstat Descrição Nota Técnica 01-12-2015 486 Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal. NT 2015.002 01-12-2015 487 Escritório de Contabilidade não cadastrado na Sefaz. NT 2015.002 Se durante a geração da nota fiscal ocorrer o erro de rejeição 486, será exibido a seguinte mensagem: A Sefaz da sua UF exige a identificação de um autorizado a efetuar downloads de notas fiscais. Utilize a rotina Cadastro Filiais, aba Dados do contador para configurar um cpf ou cnpj válido. Caso o erro de rejeição for o 487, será exibida a mensagem: O cpf/cnpj informado no cadastro de filiais, dados do contador não corresponde a um(a) contador(a) ou contabilidade cadastrada junto a Sefaz. Utilize a rotina Cadastro Filiais, aba Dados do contador para configurar um cpf ou cnpj válido. Cadastro de Cód. de Enquadramento de Ipi Funcionalidade Foi criado a rotina de Cadastro de Código de Enquadramento de IPI (Menu > Cadastros\ Produtos\Código de Enquadramento de IPI), os itens existentes e descritos na nota técnica Nota Técnica 2015/002 já foram incluídos no sistema.

Cadastro de Produtos Funcionalidade A tela de Cadastro de Produtos foi modificada e incluída a nova aba Icms/Ipi conforme imagem abaixo: A alteração foi necessária para incluir o campo Cód. enquadramento que receberá códigos válidos existentes na tabela de códigos de enquadramento. O preenchimento deste campo só será obrigatório para produtos que possuam configuração de IPI. Com a inclusão da nova aba ICMS/IPI, a aba Dados Principais também foi modificada e terá seguintes dados:

Digitação e Emissão de NF-e Funcionalidade Validação do Cst Ipi X Cód. Enquadramento Ipi O sistema irá obrigar o preenchimento do Cst Ipi quando o item estiver configurado para cálculo do IPI, validando a seguinte tabela: Cst s Faixa de cód. enquadramento 02 / 52 301 a 399 04 / 54 001 a 099 05 / 55 101 a 199 00 / 01 / 50 / 51 601 a 608 03 / 49 / 53 / 99 999 Cst Ipi X Cód. Enquadramento Ipi

Após o preenchimento do campo Cst Ipi, o sistema validará a informação da seguinte forma: - Se existir um código de enquadramento de IPI cadastrado junto do produto, verificar se a regra de validação é atendida. Se não for, exibirá ao usuário a mensagem: O cst informado não pode ser utilizado com o cód. de enquadramento <código> configurado para este produto. - Se não existir um código de enquadramento de IPI cadastrado junto do produto, o sistema exibirá a seguinte tela: Nessa tela, o usuário poderá informar o código de enquadramento a ser utilizado e possa, através desta informação, configurar também o seu produto. Através desta rotina, será validado um código de enquadramento de IPI válido que atenda a tabela informada acima (Cst Ipi X Cód. Enquadramento Ipi). Ao marcar a opção Atualizar o cadastro do produto, no momento da gravação do item da nota, será gravado o código de enquadramento informado junto do produto em referência. Referência dos Cupons Fiscais no XML Toda nota fiscal eletrônica que for emitida para cupons fiscais, CFOP 5929 e 6929, passa a ser exigido a referência dos cupons fiscais no XML. Esta adequação no sistema é transparente para o usuário, não precisando de nenhuma intervenção do mesmo. Transmissão NF-e Ao transmitir a NF-e, será possível verificar que a logomarca da ATS foi inserida na tela de transmissão, conforme exemplo abaixo:

Certificado A3 Funcionalidade Na digitação/emissão e cancelamento da NF-e utilizando o certificado A3 foi realizada a seguinte alteração: Foi criado o filtro Desejo memorizar a senha para transações futuras no menu (Parâmetros > NF-e > Associar a filial com o certificado digital > Botão Obter certificado digital).

Selecionando o filtro, o sistema solicitará nesse momento a senha do certificado A3 conforme imagem a seguir: Ao emitir ou cancelar a nota, o sistema irá realizar o procedimento automaticamente, ou seja, não pedirá a senha ao usuário, apenas informará a seguinte mensagem: Não marcando o filtro, o sistema continuará solicitando a senha do certificado A3 na emissão e no cancelamento da NF-e. Esta implementação irá resolver a situação de solicitar a senha mais de uma vez.

Configurações de Impostos Funcionalidade A partir desta versão, os parâmetros de impostos que antes eram distribuídos em diversas rotinas do sistema, foram centralizados em uma única rotina chamada Configurações de Impostos, localizada no menu (Cadastros > Parâmetros > Configurações de Impostos) conforme imagem a seguir:

A seguir, serão destacadas as rotinas antigas em que eram localizados os parâmetros de impostos e onde serão localizados na nova rotina Configurações de Impostos : Parâmetros da rotina Digitação/Emissão de NF-e > Configurar : Os itens 1 e 7 se encontram na nova aba ISS :

Os itens 2, 5, 6 e 8 na aba ICMS : O item 3 na aba IRRF : O item 4 na aba PIS/COFINS/CSLL : O item 9 na aba ICMS ST :

O item 10 na aba IPI : Parâmetros da rotina de Cadastros >Parâmetros > Locais > ICMS Região : O item 11 se encontra na aba ICMS :

Parâmetro da rotina de Cadastros > Parâmetros > Locais > Cad. Produtos: O item 12 se encontra na aba ICMS ST :

Parâmetro da rotina de Cadastros > Parâmetros > Locais > Outros: O item 13 se encontra na aba ICMS ST :

Parâmetros da rotina de Entrada de Produtos > Configurar: Os itens 14 e 15 se encontram na aba ICMS ST :

Parâmetro da rotina de Cadastros > Parâmetros > Locais > Notas Fiscais: O item 16 se encontra na aba Outros :

ORDEM DE SERVIÇO O sistema de OS foi implementado para que bloqueie a venda abaixo do preço de custo e abaixo do preço de venda à vista e solicitar a senha de alçada quando o preço informado for inferior ao preço de venda à vista e/ou preço de custo. Parâmetros OS Funcionalidade Nos parâmetros da Ordem de Serviços foi incluída a aba denominada "Preço" com as seguintes funcionalidades: 1. O campo Bloquear preço de venda inferior ao preço à vista que terá as seguintes opções: a) Não - Indica que o sistema não controlará se o preço informado para venda é menor que o preço à vista. b) Sim - Indica que o sistema bloqueará a venda de preço abaixo do preço à vista. c) Pedir Senha - Neste caso, o sistema apenas permitirá a venda abaixo do preço à vista, após a validação da senha alçada. Item a Item O campo sempre ficará visível. Apenas ficará habilitado, caso o campo Pedir Senha esteja ativado. Com isso, a validação será realizada item a item. Ao Faturar O campo sempre ficará visível. Apenas ficará habilitado, caso o campo Pedir Senha esteja ativado. Com isso, a validação será realizada ao faturar. 2. O campo Bloquear preço líquido de venda inferior ao preço à vista, que terá as seguintes opções: Preço líquido = Preço de venda (todos os descontos) a) Não - Indica que o sistema não controlará se o preço líquido de venda informado para venda é menor que o preço à vista. b) Sim - Indica que o sistema bloqueará a venda de preço líquido de venda abaixo do preço à vista. c) Pedir Senha - Neste caso, o sistema só permitirá que o preço líquido seja abaixo do preço à vista, após a validação da senha alçada. 3. O campo Preço à vista ficará sempre visível, porém apenas ficará habilitado nas seguintes situações:

a) Campo Bloquear preço de venda inferior ao preço à vista marcado com Sim ou Pedir Senha, ou; b) Campo Bloquear preço líquido de venda inferior ao preço à vista marcado como Sim ou Pedir Senha. c) Se os campos Bloquear preço de venda inferior ao preço à vista e Bloquear preço líquido de venda inferior ao preço à vista estiverem marcados na opção Não, o campo Preço à vista ficará visível e desabilitado. 4. O campo Bloquear venda abaixo do preço de custo, que terá as seguintes opções: a) Não - Indica que o sistema não controlará se o preço de venda informado para venda é menor que o preço de custo. b) Sim - Indica que o sistema bloqueará a venda, caso o preço de venda seja abaixo do preço de custo. c) Pedir Senha - Neste caso, o sistema só permitirá que o preço de venda seja abaixo do preço de custo, após a validação da senha alçada. Observação: O sistema irá trazer esses parâmetros marcados como Não para não influenciar nas rotinas já utilizadas.

Faturamento OS Ao realizar o encerramento de uma OS, o sistema terá os seguintes comportamentos na utilização dos parâmetros Bloquear venda abaixo do preço de custo, Bloquear preço líquido de venda inferior ao preço à vista e Bloquear preço líquido de venda inferior ao preço à vista : Parâmetro: Bloquear venda abaixo do preço de custo Opção Não - Ao realizar uma venda, não será feito nenhum tipo validação de preço de venda menor que o preço de custo. Opção Sim - Ao realizar uma venda, não será permitida a venda de um produto com preço de venda menor que o preço custo. Caso o usuário tente vender com preço de venda menor que o preço de custo, será emitida uma mensagem de alerta e o sistema irá aguardar que o usuário informe um preço igual ou maior ao preço de custo. Neste caso, o sistema fará a validação item a item (no Grid), ou seja, a cada item informado será feita a validação. Opção Pedir Senha - Ao realizar uma venda, o sistema aceitará um preço menor que o preço de custo e também aceitará descontos, mas ao faturar será emitida uma mensagem e em seguida solicitada a senha alçada, e somente após a validação da senha alçada, o usuário conseguirá faturar o pedido. Parâmetro: Bloquear preço de venda inferior ao preço à vista Opção Não - Ao realizar uma venda, não será feito nenhum tipo de validação de preço menor que o preço à vista. Opção Sim - Ao realizar uma venda, o sistema não permitirá vender um produto com preço de venda menor que o preço à vista, definido no parâmetro Preço à vista. Caso o usuário informe um preço menor que o definido no parâmetro Preço à vista, o sistema irá emitir uma mensagem de alerta e irá aguardar que o usuário informe um preço igual ou maior que o preço definido como à vista. Neste caso, o sistema fará a validação item a item (no Grid), ou seja, a cada item informado será feita a validação. Opção Pedir Senha - Ao realizar uma venda, o sistema permitirá a vender um produto com preço menor que o preço à vista desde que seja informada a senha alçada para a liberação. A senha poderá ser solicitada item a item (no Grid) ou ao faturar o pedido. Optando pela opção Item a item, a cada produto incluído com o preço menor que o preço à vista, o sistema solicitará a senha alçada. Optando pela opção Ao faturar, somente ao faturar o pedido será solicitada a senha alçada, caso exista algum produto com o preço menor que o preço à vista.

I. Caso o Parâmetro: Bloquear venda abaixo do preço de custo esteja marcado como Sim e o preço de venda informado seja menor que o preço de custo o sistema bloqueará a venda, irá emitir uma mensagem de alerta e o sistema irá aguardar que o usuário informe um preço igual ou maior ao preço de custo. Neste caso, o sistema fará a validação item a item caso o parâmetro Bloquear preço de venda inferior ao preço à vista Pedir Senha / Item a item esteja marcado, ou ao faturar caso o parâmetro Bloquear preço de venda inferior ao preço à vista Pedir Senha / Ao faturar esteja marcado. II. Caso o Parâmetro: Bloquear venda abaixo do preço de custo esteja marcado como Pedir Senha e o preço de venda informado seja menor que o preço de custo, o sistema aceitará a venda, mas ao faturar será emitida uma mensagem conforme, em seguida solicitada a senha alçada e somente após a validação da senha alçada, o usuário conseguirá faturar o pedido. Neste caso, o sistema fará a validação item a item caso o parâmetro Bloquear preço de venda inferior ao preço à vista Pedir Senha - Item a item esteja marcado, ou ao faturar caso o parâmetro Bloquear preço de venda inferior ao preço à vista Pedir Senha - Ao faturar esteja marcado. Antes de solicitar a senha alçada, o sistema emitirá uma mensagem com a relação dos produtos que estejam com o preço menor que o preço à vista. Mesmo com a opção Sim ou Pedir senha marcada, o sistema aceitará descontos que poderão deixar os produtos com preço menor que o preço à vista. Parâmetro: Bloquear preço líquido de venda inferior ao preço à vista Opção Não - Ao realizar uma venda, não será feito nenhum tipo validação de preço líquido menor que o preço à vista. Opção Sim - Ao realizar uma venda, não será permitida a venda de um produto com preço líquido de venda menor que o preço à vista, definido no parâmetro Preço à vista. Caso o usuário tente vender com preço líquido menor que o definido no parâmetro Preço à vista, ao faturar, será emitida uma mensagem de alerta. Opção Pedir Senha - Ao realizar uma venda, o sistema aceitará um preço menor que o preço definido como à vista e também aceitará descontos, mas ao faturar será emitida uma mensagem e em seguida solicitada a senha alçada, e somente após a validação da senha alçada, o usuário conseguirá faturar o pedido. Se após a alteração dos preços e inclusão dos descontos, os preços não ficarem abaixo do preço à vista, a senha alçada não será solicitada. I. Caso o Parâmetro: Bloquear venda abaixo do preço de custo esteja marcado como Sim e o preço de venda informado seja menor que o preço de custo o sistema bloqueará a venda, irá emitir uma mensagem de alerta e o sistema irá aguardar que o usuário informe um preço igual ou maior ao preço de custo. Neste caso, o sistema fará a validação item a item (no Grid), ou seja, a cada item informado será feita a validação.

II. Caso o Parâmetro: Bloquear venda abaixo do preço de custo esteja marcado como Pedir Senha e o preço de venda informado seja menor que o preço de custo, o sistema aceitará a venda, mas ao faturar será emitida uma mensagem e em seguida solicitada a senha alçada, e somente após a validação da senha alçada, o usuário conseguirá faturar o pedido.