Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação do TRT 11 a Região AM/RR

TRT11 a Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação do TRT 11 a Região AM/RR Atendendo a RESOLUÇÃO Nº 99, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009 Dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. 1

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TRT 11 a REGIÃO 1. Objetivo O presente documento tem como objetivo apresentar o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região para o período 2010-2014, registrando as ações a serem realizadas e os produtos resultantes desde o início do processo de elaboração do referido planejamento. 2. Desenvolvimento dos Trabalhos O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação foi instituído pela Comissão de Informática designada pela Portaria nº 1254/2009/SGP, composta pelo Desembargador Federal DAVID ALVES DE MELLO JÚNIOR, o juíz AFRÂNIO R. PINTO ALVES SEIXAS; a Diretora Geral, a Diretora da 15ª Vara do Trabalho de Manaus, Diretora da Secretaria do Pleno, Diretor da Secretaria de Informática e um Analista de Sistema da Secretaria de Informática. 3. Preparação Foram desenvolvidas as seguintes atividades que antecederam à realização da formulação do planejamento, com o objetivo de coletar dados e preparar o ambiente, buscando assegurar o resultado pretendido: Definição da equipe de planejamento, composta por representantes dos juízes, dos diretores e dos servidores. Distribuição de expediente solicitando a todos os setores do Tribunal, aos Diretores, aos Juízes Titulares e Substitutos, para que apresentassem sugestões acerca do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação. Realização de reuniões, na, para apresentação do método de trabalho, com a coleta de informações dos setores do Tribunal e seus respectivos diretores. 4. Desenvolvimento do Planejamento O desenvolvimento do planejamento foi efetuado basicamente do resultado das reuniões ocorridas na sede do TRT, com a participação dos Juízes, dos Diretores dos diversos Setores do Tribunal e dos servidores. Após as reuniões, a Equipe de Planejamento apresentou os resultados à comissão instituída pela Presidência do TRT, responsável pelas decisões finais. O desenvolvimento do planejamento percorreu as seguintes etapas: 2

Definição da Identidade Organizacional Missão Visão Valores Constituída da missão, que é a razão de existir da organização ou o propósito básico para o qual se direcionam todas as suas atividades; visão, que é a situação desejada para o futuro; e valores, que são as crenças da organização e que servem de base para todas as decisões e para comportamento dos servidores. Análise do Ambiente Interno Identificação de pontos fortes e fracos da organização, que podem interferir no seu posicionamento estratégico. Análise do Ambiente Externo Visualização das oportunidades e ameaças que podem afetar a organização, de forma positiva ou negativa, consistindo em intervenientes externos e sob os quais a organização não tem qualquer tipo de controle. Análise Matricial Avaliação da inter-relação existente entre os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e ameaças, com o objetivo de permitir uma visão mais clara do relacionamento existente entre o ambiente interno e o ambiente externo da organização. Esta análise permitiu a identificação das potencialidades, capacidade defensiva, debilidades e vulnerabilidades da organização. Análise dos Fatores Influentes Avaliação da inter-relação existente entre os pontos fortes e pontos fracos considerados com maior capacidade de influência, na busca das oportunidades e na minimização ou neutralização dos efeitos das ameaças. Esta análise possibilitou a visualização de possíveis conseqüências da intervenção no ambiente interno da organização, reforçando as condições para a tomada de decisão. Definição das Estratégias Após a análise das conclusões, e buscando a coerência com a visão de futuro para 2014, a missão e os valores, foi definida a estratégia da organização, considerando as dimensões financeiras e orçamentárias, usuários e sociedade, processos internos, pessoas e infraestrutura. Desdobramento dos Objetivos Estratégicos, Indicadores e Metas Tendo como base as diretrizes estratégicas, os pontos fortes, as principais fraquezas a serem eliminadas e o direcionamento à captura das oportunidades e neutralização ou minimização dos efeitos das ameaças, foram identificados 12 objetivos estratégicos. Em conseqüência, foram definidos os indicadores estratégicos e as respectivas metas. 3

Priorização de Projetos Estratégicos Consiste na priorização dos projetos constantes no portfólio de projetos estratégicos de acordo com o nível de impacto nos objetivos estratégicos definidos no planejamento. Os projetos priorizados foram sumariamente descritos nas fichas de projetos, que contém informações sobre o escopo, a justificativa, o alinhamento estratégico e os clientes dos projetos. 5. Equipe A elaboração do planejamento estratégico foi liderada pelo Diretor da, Vicente Fernandes Tino em conjunto coma a equipe da Secretaria além do apoio e a colaboração de todas as unidades administrativas do Regional. 6. Resultados Alcançados A seguir apresentam-se os produtos obtidos no processo de elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação do TRT da 11ª Região. 4

Sociedade MAPA ESTRATÉGICO DE TIC DO TRT da 11ª REGIÃO Missão: Prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) efetivas que viabilizem o cumprimento da função institucional do TRT da 11ª Região Visão de Futuro: Valores Ser reconhecido, até 2014, como um centro de Ética excelência de serviços e soluções de Inovação Segurança Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) Transparência dentre os Regionais. Responsabilidade social e ambiental 1- Alinhamento e Integração 2- Acesso ao Sistema de Justiça 3- Responsabilidade Social e Ambiental Processos Internos Promover a capilaridade dos Promover a integração das iniciativas sistemas e serviços de TIC para de TIC com as necessidades e facilitar o acesso à Justiça do expectativas do Regional Trabalho 4-Eficiência Operacional Adotar e monitorar a Promover a Promover e implantar aplicação de governança Segurança da soluções efetivas, de TIC Informação inovadoras e flexíveis Promover soluções de TIC que utilizem os recursos de forma sustentável com responsabilidade social e ambiental 5- Atuação Institucional Promover a integração e colaboração com os outros órgãos da Justiça. 6- Gestão de Pessoas 7- Infra-estrutura e Tecnologia 8- Orçamento Recursos Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços essenciais às atividades judiciais e administrativas Garantir a adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TIC Buscar a excelência na gestão orçamentária assegurando a execução da Estratégia de TIC 5

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11 a REGIÃO Missão: Prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) efetivas que viabilizem o cumprimento da função institucional do TRT da 11ª Região. Visão: Ser reconhecido, até 2014, como um centro de excelência de serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) dentre os Regionais. Atributos de Valor para a Sociedade: Ética Inovação Segurança Transparência Responsabilidade social e ambiental 6

Tema 1: Alinhamento e Integração Objetivo Estratégico: Promover a integração das iniciativas de TIC com as necessidades e expectativas do Regional Descrição do Objetivo: Garantir que as soluções de TIC atendam de forma efetiva as unidades da Justiça do Trabalho, respeitando as particularidades locais e visando resultados de curto, médio e longo prazo (continuidade). Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador Meta Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014 I1.1 Quantidade de Sistemas desenvolvidos pelos Regionais (Indicador 6 CNJ) I1.2 Índice de atendimento aos padrões nacionais (Indicador 7 CNJ) I1.3 Índice de implantação de Sistemas Nacionais Desenvolver em parceria com outros tribunais no mínimo 05 projetos até 2014-1 projetos 2 projetos 3 projetos 4 projetos 5 projetos Atender 100% dos padrões nacionais até 2014-60% 70% 80% 90% 100% Implantar todos o Sistemas Nacionais até 2014-70% 80% 90% 95% 100% Projetos Relacionados: P1 Utilização do Escritório de Projetos do Regional para padronizar os projetos de TIC e acompanhar os resultados dos indicadores de desempenho dos projetos estratégico. 7

Tema 2: Acesso ao Sistema de Justiça Objetivo Estratégico: Promover a capilaridade dos sistemas e serviços de TIC para facilitar o acesso à Justiça do Trabalho Descrição do Objetivo: Assegurar que as soluções de TIC cheguem a toda a área de atuação do Regional de forma a garantir o cumprimento da sua função institucional. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador I2.1 Indice de postos de acesso a justiça atualizados com os recursos de TIC Meta Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014 Aumentar para 100% o índice de disponibilização de recursos de TIC, até 2014-70% 80% 90% 95% 100% Projetos Relacionados: P2 Plano Nacional para ampliação dos Links de Comunicação entre as unidades judiciárias. 8

Tema 3: Responsabilidade Social e Ambiental Objetivo Estratégico: Promover soluções de TIC que utilizem os recursos de forma sustentável com responsabilidade social e ambiental. Descrição do Objetivo: Promover a responsabilidade social e ambiental garantindo também a economicidade dos recursos por meio da racionalização na aquisição e utilização de materiais, bens e serviços. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador I3.1 - Redução do consumo de papel I3.2 - Redução do consumo de energia Meta Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014 Diminuir o gasto com papel em 2%, em relação ao ano anterior, até 2014 2008 = 9.600 resmas e 2009= 9.700 (estimativa) 2% 4% 6% 8% 10% Diminuir o gasto com energia em 1%, em relação ao ano anterior, considerando a ampliação das instalações e do quadro de pessoal do Regional, até 2014 2.675.510 Kw/h em 2009 1% 2% 3% 4% 5% Projetos Relacionados: P3 Projeto de conscientização e controle dos insumos de impressão do Regional, bem como a adoção dos meios eletrônicos (email e malote digital) para comunicação interna. P4 Instalação de um sistema de monitoramento do consumo e qualidade dos recursos elétricos com objetivo de promover a eficiêntização energética no Regional 9

Tema 4: Eficiência Operacional Objetivo Estratégico: Adotar e monitorar a aplicação de governança de TIC Descrição do Objetivo: Garantir a aplicação das boas práticas de governança de TIC, nos processos de criação de sistemas, atendimento de usuários e manutenção da infraestrutura. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Meta Indicador Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014 I4.1 - Índice de processos de TIC mapeados I4.2 Quantidade de ocorrências de paradas ou erros decorrentes de especificações de mudanças inadequadas ou avaliações de impacto crítico inconsistentes I4.3 Índice de retrabalho de infraestrutura ou aplicação causada por especificações de mudança inadequadas I4.4 Índice de mudanças que seguem o processos ordinário de controle de mudanças Índice de 100% de mapeamento dos processos de TIC até 2014 60% 80% 90% 95% 100% Reduzir para 2 ocorrências por ano até 2014-10 8 6 4 2 Reduzir para 10% até 2014 o indice de mudanças implementadas que necessitam de retrabalho - 50% 40% 30% 20% 10% Aumentar para 90% até 2014-50% 60% 70% 80% 90% Projetos Relacionados: P5 Certificar Nível F do MPS-Br o processo de desenvolvimento de software da Secretaria de TIC até 2011 P6 Implementar o Gerenciamento de Serviço de TIC com ITIL até 2011. P7 Implantar o nível de maturidade 3 do Cobit até 2014 10

Tema 4: Eficiência Operacional Objetivo Estratégico: Promover a Segurança da Informação Descrição do Objetivo: Prover os recursos tecnológicos e a adoção de boas práticas de forma a garantir a segurança da informação no Regional. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador Meta Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014 I4.5 Índice de politicas de Segurança implantadas no Regional I4.6 Índice de ataques externos e internos impedidos I4.7 Índice de processos críticos de negócio dependentes da TIC e contemplados no Plano de Continuidade I4.8 Índice de restauração de dados bem-sucedidos I4.9 Índice de incidentes nos quais dados confidenciais foram recuperados com sucesso após descarte da mídia Implantar comitê e política de segurança da informação até 2011-80% 100% 100% 100% 100% Impedir 90% dos ataques internos e externos automaticamente através da infraestrutura até 2011-80% 90% 95% 98% 99% Aumentar para 100% até 2014-50% 70% 80% 90% 100% Aumentar para 100% até 2014-50% 70% 80% 90% 100% Aumentar para 100% até 2014-50% 70% 80% 90% 100% Projetos Relacionados: P8 Implantar GSI Gestão da Segurança da Informação no Regional atendendo a NBR ISO 17799:2005 P9 - Desenvolvimento e implantação do Plano de Continuidade de TI (PCTI) do TRT11. 11

Tema 4: Eficiência Operacional Objetivo Estratégico: Promover e implantar soluções efetivas, inovadoras e flexíveis. Descrição do Objetivo: Desenvolver soluções tecnológicas inovadoras que otimizem os processos administrativos e judiciais, promovendo celeridade e eficiência. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador I4.10 - Quantidade de soluções tecnológicas desenvolvidas no ano, com foco na estratégia. Meta Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014 Implementar 4 projetos novos por ano, até 2014 9 projetos atuais 2 projetos 2 projetos 3 projetos 4 projetos 4 projetos Projetos Relacionados: P10 Elaborar um Sistema, com os indicadores do Planejamento Estratégico do Regional e de TIC, para acompanhamento da evolução das Ações do Grupo de Líderes de Projeto. P11 Implantação do Processo Administrativo Eletrônico P12 Implantação do Processo Judicial Eletrônico 12

Tema 5: Atuação Institucional Objetivo Estratégico: Promover a integração e colaboração com os outros órgãos da Justiça. Descrição do Objetivo: Valorizar e difundir práticas que fomentem e conservem valores éticos e morais (imparcialidade, probidade, transparência) no âmbito da Justiça do Trabalho, nas organizações ligadas à atividade judiciária. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador I5.1 Índice de disponibilidade das informações processuais pelo Portal I5.2 Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na Internet Meta Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014 Aumentar o índice de publicação na internet para 100%, até 2014 80% dos processos publicados 85% 90% 95% 100% 100% Aumentar o índice de informações orçamentárias disponibilizadas na internet para 100% até 2014 80% das informações publicadas 85% 90% 95% 100% 100% Projetos Relacionados: P11 Implantação do Processo Administrativo Eletrônico P12 Implantação do Processo Judicial Eletrônico P13 Adoção de uma solução de Portal para colaboração e disponibilização das informações na Internet 13

Tema 6: Gestão de Pessoas Objetivo Estratégico: Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia. Descrição do Objetivo: Garantir que os servidores da área de TIC possuam conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para o alcance dos objetivos estratégicos. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador I6.1 Índice de atingimento do Plano Nacional de Capacitação Meta Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014 Aumentar o índice de atingimento do Plano Nacional de Capacitação 100%, até 2014 60% 70% 80% 90% 100% I6.2 Carga horária mínima de treinamento para os servidores de TIC Manter no mínimo uma média 50 horas de treinamento, por funcionário da Secretaria, por ano até 2014 Média de 100 horas de treinamento por funcionário por ano 50 horas 50 horas 50 horas 50 horas 50 horas Projetos Relacionados: P14 Programa anual e permanente de Treinamento para os servidores da área de TIC 14

Tema 6: Gestão de Pessoas Objetivo Estratégico: Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia. Descrição do Objetivo: Garantir ajuste no quadro de pessoal dentro da área de TIC de forma a atender as necessidades do Regional e a Resolução 90 do CNJ Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador I6.3 Índice de atingimento da Resolução 90 do CNJ Meta Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014 Aumentar o índice de atingimento da Resolução 90 do CNJ para 100%, até 2014 60% 70% 80% 90% 100% Projetos Relacionados: P15 Projeto de reestruturação (infraestrutura e pessoal) da Secretaria de TIC de forma a atender a Resolução 90 do CNJ 15

Tema 7: Infraestrutura e Tecnologia Objetivo Estratégico: Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços essenciais às atividades judiciais e administrativas do Regional Descrição do Objetivo: Estruturar a tecnologia da informação e o seu gerenciamento de forma a garantir o desenvolvimento, aperfeiçoamento e a disponibilidade dos sistemas essenciais à execução das atividades judiciais e administrativas do Regional. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Meta Indicador Linha de base 2010 2011 201 2 2013 2014 I7.1 - Índice de aderência aos padrões mínimos de TI I7.2 - Índice de aderência às PETI (Planejamento Estratégico de TI) I7.3 - Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia I7.4 - Índice de disponibilidade de sistemas on-line Aumentar o índice de aderência aos padrões para 100% até 2014 Atualmente 55% dos itens atendidos 60% 70% 80% 90% 100% Alcançar um índice de aderência às PETI de 99% até 2014 Atualmente 55% das metas alcançadas 60% 70% 80% 90% 100% Aumentar o índice de disponibilidade de equipamentos para 99% até 2014 Atualmente 92% de disponibilidade 95% 96% 97% 98% 99% Aumentar o índice de disponibilidade de sistemas para 99,99% até 2014 Atualmente 92% de disponibilidade 95% 96% 97% 98% 99,99 % I7.5 Quantidade de horas perdidas por usuários por mês devido paradas não planejadas nos sistemas de TIC Reduzir para 1500 horas por mês por usuário até 2014 Atualmente considerando o principal sistema (APT 1ª e 2ª Instância) com um tempo médio de parada mensal em torno de 4 horas e um universo de 600 usuários, temos: 2400 horas mensais 2400 horas 2150 horas 1900 horas 1750 horas 1500 horas Projetos Relacionados: P15 Projeto de reestruturação (infraestrutura e pessoal) da Secretaria de TIC de forma a atender a Resolução 90 do CNJ P16 Modernização dos equipamentos de Informática no Regional P17 Instalação do Sítio Backup e a Sala Cofre 16

Tema 7: Infraestrutura e Tecnologia Objetivo Estratégico: Garantir a adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TIC. Descrição do Objetivo: Prover os recursos tecnológicos (instalações, equipamentos de informática e sistemas) bem como equipe capacitada que permitam o bom desempenho das unidades do Judiciário, garantindo aos magistrados e servidores condições de trabalho com saúde e segurança. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador I7.6 - Índice de satisfação com as instalações físicas I7.7 - Índice de satisfação com os Sistemas de TIC Meta Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014 Alcançar um índice de satisfação de 70% até 2014-30% 40% 50% 60% 70% Alcançar um índice de satisfação de 100% até 2014-70% 80% 90% 100% 100% Projetos Relacionados: P15 Modernização dos equipamentos de Informática no Regional P16 Instalação do Sítio Backup e a Sala Cofre 17

Tema 8: Orçamento Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão orçamentária, assegurando a execução da Estratégia de TIC. Descrição do Objetivo: Promover ações orçamentárias visando assegurar recursos que viabilizem as ações e metas necessárias à execução da Estratégia de TIC. Garantir a disponibilização dos recursos orçamentários necessários para a execução dos projetos estratégicos de TIC, de acordo com os cronogramas estabelecidos para cada iniciativa. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 8.1 Índice de orçamento estratégico 8.2 Índice de execução do orçamento estratégico 8.3 Índice de execução do orçamento disponibilizado Meta Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014 Alcançar um índice de orçamento estratégico de % até 2014 Sem registro atual 0,3% 0,6% 0,9% 1,2% 1,5% Atingir um índice de execução do orçamento estratégico de 100% até 2014 Sem registro atual 100% 100% 100% 100% 100% Aumentar o índice de execução orçamentária para 100% até 2014 Atualmente 100% do orçamento total executado 100% 100% 100% 100% 100% Projetos Relacionados: P15 Modernização dos equipamentos de Informática no Regional 18

ANEXO I MATRIZ DE INDICADORES E METAS 19

MATRIZ DE INDICADORES e METAS Indicador I 1.1 Objetivo: Promover a integração das iniciativas de TIC com as necessidades e expectativas do Regional INDICADOR: Quantidade de Sistemas desenvolvidos pelo Regional (Indicador 6 CNJ) Situação atual - Eficiência Quantidade de projetos desenvolvidos em parceria com outras Regionais Setor de Criação e Desenvolvimento Anual Para garantir integração entre as ações de TI dos Regionais Quantitativo de projetos em parceria implantados META Desenvolver em parceria com outros tribunais no mínimo 05 projetos até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 1 projetos 2 projetos 3 projetos 4 projetos 5 projetos Indicador I 1.2 Objetivo: Promover a integração das iniciativas de TIC com as necessidades e expectativas do Regional INDICADOR: Índice de atendimento aos padrões nacionais ( Indicador 7 CNJ ) Situação atual - Eficiência Percentual de requisitos atendidos do Padrão Nacional Setor de Criação e Desenvolvimento Anual Avaliar o nível de compatibilidade das ações do Regional com os padrões Nacionais Qtd de Requisitos Atendidos / Qtd de Requisitos Totais do Padrão Nacional. META Atender 100% até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 60% 70% 80% 90% 100% Indicador I 1.3 Objetivo: Promover a integração das iniciativas de TIC com as necessidades e expectativas do Regional INDICADOR: Índice de implantação de Sistemas Nacionais Situação atual - Eficiência Percentual de Implantação de Sistemas Nacionais no Regional Setor de Criação e Desenvolvimento Anual Para acompanhar a aderência das soluções Nacionais dentro do Regional Qtd de projetos Nacionais Implantados / Qtd de projetos Nacionais Totais META Atender 100% até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 70% 80% 90% 95% 100% 20

Indicador I2.1 Objetivo: Promover a capilaridade dos sistemas e serviços de TIC para facilitar o acesso à Justiça do Trabalho INDICADOR: Índice de postos de acesso a justiça atualizado com os recursos de TIC Situação atual - Eficiência Quantidade de postos com acesso aos recursos de TIC dentro do Regional Setor de Infraestrutura e Serviços Essenciais Anual Para promover a capilaridade dos sistemas e serviços de TIC Qtd de Unidades Judiciárias com os recursos de TIC / Qtd Unidades Judiciárias totais META Aumentar para 100% o índice de disponibilização de recursos de TIC até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 70% 80% 90% 95% 100% Indicador I3.1 Objetivo: Promover soluções de TIC que utilizem os recursos de forma sustentável com a responsabilidade social e ambiental INDICADOR: Redução do consumo de papel Situação atual - Eficiência Consumo de Papel Anual Para promover o uso sustentável dos recursos Qtd de Resmas utilizada no ano atual / Qtd de Resmas utilizada no ano anterior META Diminuir o gasto com papel em 2%, em relação ao ano anterior, até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 2% 4% 6% 8% 10% Indicador I3.2 Objetivo: Promover soluções de TIC que utilizem os recursos de forma sustentável com a responsabilidade social e ambiental INDICADOR: Redução do consumo de energia Situação atual - META Distribuição anual Eficiência Potência consumida em KW/h no Regional Anual Para promover o uso sustentável dos recursos Potência consumida em kw/h ano atual / Potência consumida em kw/h no ano anterior Diminuir o gasto com energia em 1% em relação ao ano anterior, considerando ampliação das instalações e do quadro de pessoal do Regional até 2014 2010 2011 2012 2013 2014 1% 2% 3% 4% 5% 21

Indicador I4.1 Objetivo: Adotar e monitorar a aplicação de governança de TIC INDICADOR: Índice de processos de TIC mapeados Situação atual - Efetividade Quantidade de processos de TIC mapeados Escritório de Governança de Tecnologia da Informação Trimestral Avaliar o desempenho dos processos críticos e agir de forma proativa para melhorar a qualidade do serviço Qtd de processos de TIC mapeados / Qtd de processos de TIC existentes META Índice de 100% de mapeamento dos processos de TIC até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 60% 80% 90% 95% 100% Indicador I4.2 Objetivo: Adotar e monitorar a aplicação de governança de TIC INDICADOR: Quantidade de ocorrências de paradas ou erros decorrentes de especificações de mudanças inadequadas ou avaliações de impacto crítico inconsistentes. Situação atual - Efetividade Quantidade de ocorrências de paradas por falhas decorrentes de mudanças Setor de Infraestrutura e Serviços Essenciais Trimestral Promover o Gerenciamento de Mudança e Configuração do ITIL na Secretaria de TIC Qtd de ocorrências de paradas por falhas decorrentes de mudanças META Reduzir para 2 ocorrências por ano até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 10 8 6 4 2 Indicador I4.3 Objetivo: Adotar e monitorar a aplicação de governança de TIC INDICADOR: Índice de retrabalho de infraestrutura ou aplicação causada por especificações de mudanças inadequadas. Situação atual - META Efetividade Percentual de retrabalho decorrente de especificações e mudanças inadequadas Trimestral Promover o Gerenciamento de Mudança e Configuração do ITIL na Secretaria de TIC Qtd de ocorrências de paradas por falhas decorrentes de mudanças Reduzir para 10% até 2014 o índice de mudanças implementadas que necessitam de retrabalho Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 50% 40% 30% 20% 10% 22

Indicador I4.4 Objetivo: Adotar e monitorar a aplicação de governança de TIC INDICADOR: Índice de mudanças que seguem o processo ordinário de controle de mudanças. Situação atual - META Efetividade Qtd de mudanças que seguem o processo ordinário Setor de Infraestrutura e Serviços Essenciais Trimestral Promover o Gerenciamento de Mudança e Configuração do ITIL na Secretaria de TIC Qtd de mudanças pelo processo ordinário / Qtd de mudanças totais Aumentar para 90% o índice de mudanças que seguem o processo ordinário até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 50% 60% 70% 80% 90% Indicador I4.5 Objetivo: Promover a Segurança da Informação INDICADOR: Índice de políticas de Segurança implantadas no Regional Situação atual - Efetividade Avaliar a aplicação das normas de segurança no Regional Escritório de Segurança da Informação Trimestral Promover a Segurança da Informação Qtd de políticas implantadas / Qtd de políticas totais META Implantar comitê e política de segurança da informação até 2011 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 80% 100% 100% 100% 100% Indicador I4.6 Objetivo: Promover a Segurança da Informação INDICADOR: Índice de ataques externos e internos impedidos Situação atual - META Efetividade Qtd de ataques internos e externos impedidos Escritório de Segurança da Informação Trimestral Promover a Segurança da Informação Qtd de ataques internos e externos impedidos Impedir 90% dos ataques internos e externos automaticamente através da infraestrtutura até 2011 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 80% 90% 95% 98% 99% 23

Indicador I4.7 Objetivo: Promover a Segurança da Informação INDICADOR: Índice de processos críticos de negócio dependentes da TIC e contemplados no Plano de Continuidade Situação atual - Efetividade Qtd de processos críticos contemplados no Plano de Continuidade Escritório de Segurança da Informação Trimestral Promover a Segurança da Informação Qtd processos críticos no plano de continuidade / Qtd processos críticos totais META Aumentar para 100% até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 50% 70% 80% 90% 100% Indicador I4.8 Objetivo: Promover a Segurança da Informação INDICADOR: Índice de restauração de dados bem-sucedidos Situação atual - Efetividade Eficiência e Eficácia do Backup Escritório de Segurança da Informação Trimestral Promover a Segurança da Informação Qtd de restaurações de dados bem-sucedidos / Qtd de restaurações totais META Aumentar para 100% até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 50% 70% 80% 90% 100% Indicador I4.9 Objetivo: Promover a Segurança da Informação INDICADOR: Índice de incidentes nos quais dados confidenciais foram recuperados com sucesso após descarte da mídia Situação atual - Efetividade Eficiência e Eficácia do Backup Escritório de Segurança da Informação Trimestral Promover a Segurança da Informação Qtd de restaurações de dados bem-sucedidos / Qtd de restaurações totais META Aumentar para 100% até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 50% 70% 80% 90% 100% 24

Indicador I4.10 Objetivo: Promover e implantar soluções efetivas, inovadoras e flexíveis INDICADOR: Quantidade de soluções tecnológicas desenvolvidas no ano, com foco na estratégia Situação atual 9 Efetividade Aderência dos projetos de TIC na estratégia do Regional Escritório de Governança de Tecnologia da Informação Trimestral Promover a Segurança da Informação Qtd de projetos de TIC implementados do portfólio de projetos estratégicos no Regional META Implementar 4 projetos novos por ano até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 2 2 3 4 4 Indicador 5.1 Objetivo: Promover a integração e colaboração com os outros órgãos da Justiça. INDICADOR: Índice de disponibilidade das informações processuais pelo Portal Situação atual Efetividade Quantitativo de processos publicados na internet Anual Identificar a necessidade de disponibilizar mais processos na internet Identificar o % entre os processos posteriores com seu conteúdo integral publicado na Internet/ total de processos pendentes 80% dos processos publicados na Internet META Aumentar o índice de publicação na internet para 100% até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 85% 90% 95% 100% 100% Indicador 5.2 Objetivo: Promover a integração e colaboração com os outros órgãos da Justiça INDICADOR: Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na Internet Situação atual META Distribuição anual Efetividade O percentual de informações orçamentárias disponibilizadas na internet Anual Monitorar a transparência orçamentária Identificar o % entre informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na internet/ total de informações orçamentárias e financeiras 80% das informações publicadas na internet Aumentar o índice de informações orçamentárias disponibilizadas na Internet em 100% até 2014 2010 2011 2012 2013 2014 85% 90% 95% 100% 100% 25

Indicador I6.1 Objetivo: Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia INDICADOR: Índice de atingimento do Plano Nacional de Capacitação Situação atual - Efetividade Qtd de Requisitos do Plano Nacional de Capacitação atendidos Escritório de Governança de Tecnologia da Informação Trimestral Desenvolver competências técnicas e gerenciais Requisitos atendidos do Plano Nacional de Capacitação / Requisitos Totais META Aumentar para 100% até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 60% 70% 80% 90% 100% Indicador I6.2 Objetivo: Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia INDICADOR: Carga horária mínima de treinamento para os servidores de TIC Situação atual META Distribuição anual Efetividade Carga horária de treinamento Escritório de Governança de Tecnologia da Informação Trimestral Desenvolver competências técnicas e gerenciais Quantitativos de horas de treinamento Média de 100horas de treinamento por funcionário por ano Manter no mínimo uma média de 50horas de treinamento, por funcionário da Secretaria, por ano até 2014 2010 2011 2012 2013 2014 50horas 50horas 50horas 50horas 50horas Indicador I6.3 Objetivo: Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia INDICADOR: Índice de atingimento da Resolução 90 do CNJ Situação atual - Efetividade Percentual de atendimento da Resolução 90 do CNJ Escritório de Governança de Tecnologia da Informação Trimestral Desenvolver competências técnicas e gerenciais Qtd de Requisitos da Res. 90 do CNJ atendidos / Qtd Requisitos totais META Aumentar para 100% até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 60% 70% 80% 90% 100% 26

Indicador 7.1 Objetivo: Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços essenciais às atividades judiciais e administrativas do Regional INDICADOR: Índice de aderência aos padrões mínimos de TI Situação atual Efetividade Quantidade de itens da Resolução 90 implementados Anual Avaliar o cumprimento da norma Identificar o % entre os itens atendidos sobre o total de itens especificados na Resolução 90 55% dos itens atendidos META Aumentar o índice de aderência aos padrões para 100% até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 60% 70% 80% 90% 100% Indicador 7.2 Objetivo: Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços essenciais às atividades judiciais e administrativas do Regional INDICADOR: Índice de aderência às PETI (Planejamento Estratégico de TI) Situação atual Efetividade Quantitativo de metas do PETI alcançadas Anual Avaliar a necessidade de implementar ações e projetos para alcançar as metas Identificar o % de metas alcançadas em relação ao total de metas do PETI 55% das metas alcançadas META Alcançar um índice de aderência às PETI de 100% até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 60% 70% 80% 90% 100% Indicador 7.3 Objetivo: Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços essenciais às atividades judiciais e administrativas do Regional INDICADOR: Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia Situação atual Eficiência Tempo de disponibilidade de equipamentos de tecnologia Setor de Infraestrutura e Serviços Essenciais Anual Monitorar o tempo de disponibilidade e avaliar a necessidade de medidas para melhoria Fórmula: 1 (tempo de indisponibilidade de equipamentos/ tempo total do período) 92% de disponibilidade META Aumentar o índice de disponibilidade de equipamentos para 99% até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 95% 96% 97% 98% 99% 27

Indicador 7.4 Objetivo: Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços essenciais às atividades judiciais e administrativas do Regional INDICADOR: Índice de disponibilidade de sistemas on-line Situação atual Eficiência Tempo de disponibilidade do sistema on-line Setor de Infraestrutura e Serviços Essenciais Mensal Monitorar o tempo de disponibilidade e avaliar a necessidade de medidas para melhoria Fórmula: 1 (tempo de indisponibilidade de sistemas/tempo total do período) 92% de disponibilidade META Aumentar o índice de disponibilidade de sistemas para 99,99% até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 95% 96% 97% 98% 99,99% Indicador 7.5 Objetivo: Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços essenciais às atividades judiciais e administrativas do Regional INDICADOR: Quantidade de horas perdidas por usuários por mês devido paradas não planejado nos Sistemas de TIC Situação atual Eficiência Tempo de disponibilidade por usuário do sistema on-line Setor de Infraestrutura e Serviços Essenciais Mensal Monitorar o tempo de disponibilidade e avaliar a necessidade de medidas para melhoria Quantidade de paradas não planejadas nos sistemas de TIC Considerando o principal sistema (APT 1ª e 1ª Instância) com um tempo médio de parada mensal em torno de 4 horas em um universo de 600 usuários temos: 2400horas mensais META Reduzir para 1500 horas por mês por usuário até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 2400horas 2150horas 1900horas 1750horas 1500horas Indicador 7.6 Objetivo: Garantir adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TIC INDICADOR: Índice de satisfação com as instalações físicas Situação atual - Eficiência Percentual de satisfação com as instalações físicas Setor de Atendimento ao Cliente Mensal Avaliar a satisfação dos usuários com as instalações de TIC oferecidas Realizar pesquisa de opinião META Aumentar o índice de disponibilidade de sistemas para 99,99% até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 30% 40% 50% 60% 70% 28

Indicador 7.7 Objetivo: Garantir adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TIC INDICADOR: Índice de satisfação com os sistemas de TIC Situação atual - Eficiência Percentual de satisfação com os Sistemas de TIC Setor de Atendimento ao Cliente Mensal Avaliar a satisfação dos usuários com os Sistemas TIC Realizar pesquisa de opinião META Aumentar o índice de disponibilidade de sistemas para 99,99% até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 70% 80% 90% 100% 100% Indicador 8.1 Objetivo: Buscar a excelência na gestão orçamentária, assegurando a execução da estratégia de TIC INDICADOR: Índice de orçamento estratégico para TIC Situação atual - Efetividade Percentual do orçamento disponibilizado para a estratégia de TIC Secretaria de Orçamento e Finanças Anual Secretaria de Orçamento e Finanças Garantir investimentos para a execução da estratégia de TIC Percentual do orçamento total disponibilizado para a estratégia de TIC META Alcançar um índice de orçamento estratégico de 1,5% até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 0,3% 0,6% 0,9% 1,2% 1,5% Indicador 8.2 Objetivo: Buscar a excelência na gestão orçamentária, assegurando a execução da estratégia de TIC INDICADOR: Índice de execução do orçamento estratégico de TIC Situação atual - Efetividade Quanto do orçamento estratégico foi executado Secretaria de Orçamento e Finanças Anual Secretaria de Orçamento e Finanças Monitorar e avaliar a execução do orçamento estratégico Identificar o % entre o valor executado e o valor total do orçamento estratégico META Manter o índice de execução orçamento estratégico em 100% até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 100% 100% 100% 100% 100% 29

Indicador 8.3 Objetivo: Buscar a excelência na gestão orçamentária assegurando a execução da estratégia de TIC INDICADOR: Índice de execução do orçamento disponibilizado Situação atual Efetividade Quanto do orçamento disponibilizado foi executado Secretaria de Orçamento e Finanças Anual Secretaria de Orçamento e Finanças Monitorar e avaliar a execução do orçamento disponibilizado Identificar o % entre o valor executado e o valor total do orçamento disponibilizado 100% do orçamento total executado META Manter o índice de execução orçamentária em 100% até 2014 Distribuição anual 2010 2011 2012 2013 2014 100% 100% 100% 100% 100% 30

ANEXO II - FICHAS DOS PROJETOS 31

Plano de Projeto Tema 1: Alinhamento e Integração Objetivo: Promover a integração das iniciativas de TIC com as necessidades e expectativas do Regional Nome do projeto: Utilização do Escritório de Projetos do Regional para padronizar os projetos de TIC e acompanhar os resultados dos indicadores de desempenho dos projetos estratégico (P1) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Definir em conjunto com o Escritório de Projetos do Regional a metodologia de gerência de projeto de acordo o PMI ( Project Management Institute ) 2- Adotar o modelo definido pelo Escritório de Projetos do Regional. 3- Implantar o modelo do Escritório de Projetos em dois projetos piloto da Secretaria de Informática para validar a metodologia. 4- Adotar EPM (Enterprise Project Management) como ferramenta de consolidação e divulgação do andamento dos Projetos da Secretaria. 5- Apresentar os resultados em um Workshop para o Regional. 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: alinhamento e integração e contribui para o alcance do objetivo: promover a integração das iniciativas de TIC com as necessidades e expectativas do Regional, bem como para o objetivo: buscar a excelência na gestão orçamentária assegurando a execução da estratégia de TIC. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática. Gerente do Projeto: Edmilson Marinho Junior Equipe do Projeto: Secretaria de Informática e Núcleo de Planejamento Estratégico do Regional. 4. Justificativa Implementar em conjunto com o Regional o Escritório de Gerenciamento de Projetos, visando criar padrões e procedimentos para um melhor gerenciamento dos projetos da, conduzindo, planejando, organizando, controlando e finalizando as atividades do projeto, aumentando a chance de sucesso na sua execução. 32

Plano de Projeto Tema 2: Acesso ao Sistema de Justiça Objetivo: Promover a capilaridade dos sistemas e serviços de TIC para facilitar o acesso à Justiça do Trabalho. Nome do projeto: Plano Nacional para ampliação dos Links de Comunicação entre as unidades judiciárias. (P2) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Fomentar o CSJT com as informações sobre a situação dos links de comunicação de dados existentes e em funcionamento no Regional. 2- Fomentar o CSJT com as necessidades de ampliação de links do Regional. 3- Acompanhar a tramitação do processo de ampliação dos links de dados no CSJT 4- Acompanhar a implantação da ampliação dos links da Rede JT 5- Apresentar os resultados em um Workshop para o Regional. 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: acesso ao sistema de justiça que tem como objetivo promover a capilaridade dos sistemas e serviços de TIC para facilitar o acesso à Justiça do Trabalho. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática. Gerente do Projeto: Jean Ricardo de Oliveira Rebouças Equipe do Projeto: ASTIC/CSJT e Secretaria de Informática do Regional 4. Justificativa Necessidade de ampliar a velocidade dos links de dados existentes no Regional e garantir o acesso aos sistemas e dados com o objetivo de dar celeridade jurisdicional e ampla divulgação para a sociedade das informações processuais. 33

Plano de Projeto Tema 3: Responsabilidade Social e Ambiental Objetivo: Promover soluções de TIC que utilizem os recursos de forma sustentável com responsabilidade social e ambiental. Nome do projeto: Projeto de conscientização e controle dos insumos de impressão do Regional, bem como a adoção dos meios eletrônicos (email e malote digital) para comunicação interna. (P3) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Pesquisar soluções de software para gerenciamento de impressão, que contabilizem quantidade de páginas impressas, páginas scanneadas e consumo de tonner. 2- Instalar sistema para monitoração e controle das impressões do Regional nas impressoras que permitam a monitoração e controle. 3- Realizar treinamento sobre o uso do Sistema Malote Digital 4- Realizar palestras de conscientização sobre o uso do SPARK e EMAIL institucional para resolver problemas do dia a dia. 5- Realizar palestras de conscientização sobre a adoção de novos métodos considerando a utilização dos recursos de forma sustentável. 6- Apresentar os resultados em um Workshop para o Regional. 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: responsabilidade social e ambiental que tem como objetivo promover soluções de TIC que utilizem os recursos de forma sustentável com responsabilidade social e ambiental. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Dr. David Alves de Mello Junior Gerente do Projeto: Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática. Equipe do Projeto: Diretoria Geral; Secretaria de Informática 4. Justificativa Necessidade de adotar uma postura sustentável na utilização dos recursos disponíveis, adotando novos métodos na utilização dos impressos do Regional 34

Plano de Projeto Tema 3: Responsabilidade Social e Ambiental Objetivo: Promover soluções de TIC que utilizem os recursos de forma sustentável com responsabilidade social e ambiental. Nome do projeto: Instalação de um sistema de monitoramento do consumo e qualidade dos recursos elétricos com objetivo de promover a eficiêntização Energética no Regional. (P4) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Pesquisar soluções de software e hardware para monitoramento e gerenciamento do consumo e qualidade da energia elétrica. 2- Elaborar projeto básico da solução. 3- Licitar a solução. 4- Instalar a solução de monitoramento e gerenciamento do consumo de energia elétrica. 5- Treinar a equipe de manutenção do Regional na nova solução. 6- Apresentar os dados coletados durante o período do piloto. 7- Elaborar em conjunto com a Manutenção um plano de eficientização energética 8- Acompanhar os resultados. 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: responsabilidade social e ambiental que tem como objetivo promover soluções de TIC que utilizem os recursos de forma sustentável com responsabilidade social e ambiental. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Dr. David Alves de Mello Junior Gerente do Projeto: Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática. Equipe do Projeto: Diretoria Geral; Secretaria de Informática 4. Justificativa Necessidade de adotar uma postura sustentável na utilização dos recursos energéticos disponíveis, adotando novos métodos na utilização dos impressos do Regional 35

Plano de Projeto Tema 4: Eficiência Operacional Objetivo: Adotar e monitorar a aplicação da Governança de TIC Nome do Projeto: Implantar Nível F do MPS-Br até 2011 no processo de desenvolvimento e criação de Software da Secretaria de Tecnologia da Informação. (P5) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Realizar treinamento interno com a equipe nos processos de qualidade de software MPS-Br 2- Realizar treinamento obrigatório para certificação na metodologia MPS-Br 3- Elaborar e ajustar a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS) segundo os requisitos do MPS-Br Nível G. 4- Contratar/Licitar uma consultoria para implementação do Nível G. 5- Ajustar o processo de dois Sistemas pilotos para a certificação de acordo com o MDS. 6- Contratar a empresa Certificadora 7- Certificar o Nível G 8- Pesquisar os requisitos para o Nível F do MPS-Br 9- Ajustar o MDS segundo o Nível F do MPS-Br 10- Ajustar o processo de desenvolvimento para a certificação 11- Contratar a empresa Certificadora 12- Certificar o Nível F em 2011. 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: promover a governança de TI que tem como objetivo implantar os processos gestão de TIC alinhado com as metodologias e normas do COBIT, ITIL, MPS-BR e NBR ISSO 17799/2005. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática Gerente do Projeto: Anfremon Monteiro de Oliveira Analista de Sistema Equipe do Projeto: Secretaria de Informática Usuários: Todo o Regional 4. Justificativa Padronizar o desenvolvimento e manutenção de software promovendo a melhoria contínua e reduzindo as paradas e erros associados à implantação e manutenção de sistemas de informática. 36

Plano de Projeto Tema 4: Eficiência Operacional Objetivo: Adotar e monitorar a aplicação da Governança de TIC Nome do Projeto: Implantar GSTI Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação segundo as boas práticas de ITIL (P6) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Realizar treinamento com a equipe nos processos do ITIL v3 2- Avaliar os processos existentes da segundo o ITIL 3- Pesquisar uma ferramenta de Service Desk que atenda os padrões do ITIL V3 4- Licitar a ferramenta de Service Desk 5- Mapear os processos da Secretaria segundo o ITIL V3 6- Implantar o Gerenciamento de Incidente 7- Implantar o Gerenciamento de Problema 8- Implantar o Gerenciamento da Mudança 9- Implantar o Gerenciamento da Configuração 10- Implantar o Gerenciamento da Liberação 11- Implantar o Gerenciamento do Serviço de TIC 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: promover a governança de TI que tem como objetivo implantar os processos gestão de TIC alinhado com as metodologias e normas do COBIT, ITIL, MPS-BR e NBR ISSO 17799/2005. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática Gerente do Projeto: Eiko Hirata Analista de Sistema Equipe do Projeto: Secretaria de Informática Usuários: Todo o Regional 4. Justificativa Padronizar os serviços de TIC identificando os gargalos e promovendo a melhoria contínua dentro da Secretaria de Informática. 37

Plano de Projeto Tema 4: Eficiência Operacional Objetivo: Adotar e monitorar a aplicação da Governança de TIC Nome do Projeto: Implantar o nível de maturidade 3 do Cobit até 2014 (P7) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Realizar treinamento com a equipe nos processos do COBIT 4.1 2- Avaliar os processos existentes da segundo o COBIT 4.1 3- Licitar/Contratar uma Consultoria para avaliar o nível de maturidade da Secretaria 4- Mapear os processos da Secretaria segundo os processos do COBIT 4.1 em conjunto com a Consultoria. 5- Planejar o processo de implantação dos processos do COBIT 4.1 6- Implantar 7- Acompanhar os Resultados 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: promover a governança de TI que tem como objetivo implantar os processos gestão de TIC alinhado com as metodologias e normas do COBIT, ITIL, MPS-BR e NBR ISSO 17799/2005. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática Gerente do Projeto: André Fabiano Santos Pereira Analista de Sistema Equipe do Projeto: Secretaria de Informática Usuários: Todo o Regional 4. Justificativa Padronizar os serviços de TIC identificando os gargalos e promovendo a melhoria contínua dentro da Secretaria de Informática. 38

Plano de Projeto Tema : Eficiência Operacional Objetivo: Promover a Segurança da Informação. Nome do Projeto: Implantar GSI Gestão da Segurança da Informação no Regional (P8) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Alterar o organograma da SETI para criar um setor específico para a Segurança da Informação de acordo com a Resolução 90/2009 do CNJ; 2- Criar o Comitê de Segurança da Informação no Regional 3- Revisar as 11 seções de controle de segurança da informação da NBR ISO/IEC 17799:2005; 4- Planejar a implantação dos níveis de segurança recomendados pela Norma. 5- Realizar campanhas de conscientização e divulgação das ações do Comitê de Segurança da Informação. 6- Acompanhar a implantação das ações de Segurança. 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: promover a segurança da informação que tem como objetivo desenvolver políticas de segurança da informação alinhado com a norma NBR ISO 17799/2005. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática Gerente do Projeto: Absalão de Oliveira Xavier Analista de Segurança Equipe do Projeto: Secretaria de Informática Usuários: Todo o Regional 4. Justificativa Evitar a interrupção das atividades do negócio e proteger os processos críticos contra efeitos de falhas ou desastres significativos, e assegurar a sua retomada em tempo hábil, se for o caso. 39