R OBRAS E DE MANUTENÇÃO
DOCUMENTO NORMATIVO
I Í N D I C E 1 OBJETIVO... 1 2 DISPOSIÇÕES GERAIS... 1 2.1 IMPLANTAR EM JANEIRO DE 25 O SUB-MÓDULO DE OBRAS DO SISTEMA GOM.... 1 3 PROCEDIMENTOS... 1 3.1 CONTROLE DOS SERVIÇOS... 1 3.2 CONTROLE DE MATERIAIS... 1 3.2.1 Materiais para manutenção... 1 3.2.2 Materiais para Obras... 2 3.3 CONTROLE DE MÃO DE OBRA... 3 3.4 CONTROLE DE DEVOLUÇÃO DE MATERIAL... 3 3.5 CONTROLE DE PAGAMENTO... 3 4 ÓRGÃO EMITENTE... 3 5 ÓRGÃO RESPONSÁVEL... 3
1/3 1 OBJETIVO Implantar ações que garantam um perfeito controle técnico, administrativo e econômico das atividades de manutenção e obras nas redes da COELCE. Todo controle de materiais para os serviços de manutenção e construção de redes será executado no módulo de GESTÃO DE OBRA E DE MANUTENÇÃO - GOM no SDA como também no SIE2A. 2 DISPOSIÇÕES GERAIS 2.1 Implantar em Janeiro de 25 o Sub-Módulo de Obras do Sistema GOM. Programar para 25 a implantação do módulo sistema GOM nas empresas terceirizadas que executam serviços de manutenção e obras com as alterações necessárias no sistema, cujo acesso será através de um perfil próprio e de forma restrita de modo a preservar a segurança do sistema. 3 PROCEDIMENTOS 3.1 Controle dos Serviços Todos os serviços executados pela GOM devem ter os seus valores de mão de obra e de materiais ou unidades construtivas comprometidas nos respectivos PEP s quando da elaboração da Ordem de Trabalho - OT. A autorização de realização dos valores comprometidos na OT ocorrerá quando da certificação. 3.2 Controle de Materiais Todo material só deverá ser entregue aos terceirizados depois de ingressados e aprovados na GOM, bem como realizada a devida reserva no SIE. 3.2.1 Materiais para manutenção Será criado um tipo de OT especifica para entrega dos materiais ao empreiteiro, sendo que o acompanhamento da utilização dos mesmos, será obtido através das informações contidas nas OT s de Manutenção. Serão gerados dois relatórios, sendo um de forma resumida contendo as seguintes informações:! e Descrição do Material! Total Entregue! Total Utilizado! Saldo O relatório deverá permitir filtrar por Ceco: Empreiteira, Data da OT, Data da Utilização, do Material. O segundo relatório, mais completo, conterá as seguintes informações:! Número do Projeto (Só para obras)! Número da OT! Estado da OT
2/3! Data da OT! PEP / Ordem! e Descrição do material! Quantidade O relatório deverá permitir filtrar por Ceco: Empreiteira, Projeto, OT, Estado, Data da OT, Data da Utilização, do Material. 3.2.2 Materiais para Obras Diferentemente do processo atual, em que o SIE não envia a resposta do material efetivamente reservado ou entregue ao empreiteiro, na GOM será criado uma interface que informará para cada solicitação de material, a relação dos mesmos com a quantidade que efetivamente foi entregue ao empreiteiro. Será ainda implantado na GOM uma rotina para receber informações do SIE atualizando assim todo o material entregue ao empreiteiro. O acompanhamento dos materiais utilizados nas obras poderá ser diário, bastando para isto que a empreiteira informe, também diariamente os materiais utilizados nas obras. Isto facilitará o controle diário do estoque de materiais tanto nas obras quanto no almoxarifado. Permitirá também o sistema o acompanhamento dos materiais devolvidos a COELCE bem como as transferências dos mesmos realizadas entre obras. Serão gerados dois relatórios, um relatório resumo contendo as seguintes informações! Projeto! Número da OT! e Descrição do Material! Total Entregue! Total Utilizado! Saldo O relatório deverá permitir filtrar por Ceco: Empreiteira, Projeto, OT, Data da OT, Data da Utilização, do Material. O segundo relatório, mais completo, contendo as seguintes informações:! Número do Projeto (Só para obras)! Número da OT! Estado da OT! Data da OT! PEP/Ordem! e Descrição do Material! Quantidade O relatório deverá permitir filtrar por Ceco: Empreiteira, Projeto, OT, Estado, Data da OT, Data da Utilização, do Material.
3/3 3.3 Controle de Mão de Obra Para todos os serviços executados no sistema GOM será emitido um relatório contendo a relação de mão de obra de cada serviço 3.4 Controle de Devolução de Material Além dos procedimentos estabelecidos na GOM deverão ser observados os procedimentos contidos na Decisão Técnica DT-12 Destinação de Materiais Desativados. 3.5 Controle de Pagamento Todo e qualquer pagamento referente a serviços de manutenção ou obras só será efetivado se as OT s referentes às faturas estiverem certificadas na GOM. 4 ÓRGÃO EMITENTE Departamento de Normas e Procedimentos 5 ÓRGÃO RESPONSÁVEL Departamento de Planejamento e Procedimento da Manutenção