Treinamento Auditores 5S 2ª fase fevereiro/08
REGRAS DE TRÂNSITO Para maior êxito e qualidade no resultado dos nossos trabalhos, precisamos colaborar no sentido de: Sermos pontuais Sermos objetivos Sermos participativos, agregando novas idéias Evitar conversas paralelas Saber ouvir Respeitar os diversos pontos de vista Evitar o uso de celular Não fumar
ETAPAS DA AUDITORIA ction Ações corretivas para as próximas auditorias Planejamento da auditoria lan heck Avaliação da auditoria Realização da auditoria o
OBJETIVO DO WORKSHOP Analisar o processo de auditoria cruzada do 1º Senso, aprofundar o conhecimento sobre a metodologia de auditoria, discutir sobre os pontos fortes e oportunidades de melhoria nas auditorias, buscando maior sinergia e parceria entre os locais da SMSP promovendo o verdadeiro trabalho em equipe. A construção de um grande pacto.
AÇÕES DO WORKSHOP VALIDADAS E IMPLANTADAS O QUE COMO QUANDO Treinamento/reciclagem para força de trabalho e gestores Enviado e-mail a todos os integrantes dos Comitês 5S com sugestões 08/01/08 Benchmarking interno e externo Enviado e-mail a todos os integrantes dos Comitês 5S com sugestões 08/01/08 Conscientização da alta-administração Enviado e-mail a todos os Subprefeitos e disponibilizado na página da Qualidade os Fatores críticos para a obtenção do sucesso no Programa 5S 16/01/08 Redimensionamento das AL's Enviado e-mail a todos os Coordenadores dos Comitês de Facilitação e Gerentes 17 e 29/01/08
AÇÕES DO WORKSHOP VALIDADAS E IMPLANTADAS O QUE COMO QUANDO Alinhamento dos Comitês 5S Reunião 15/01/08 Alinhamento dos auditores e regras para a realização das auditorias Treinamento 2ª fase fevereiro/08 Participação dos Coordenadores dos Comitês de Capacitação no treinamento dos auditores Treinamento 2ª fase fevereiro/08 Cada local auditar somente um outro local (por inteiro) 2ª fase da auditoria abril/08
DIFICULTADORES APONTADOS PELO NTGQ falta de cumprimento de prazos; número reduzido de auditores treinados; auditores que desistiram após treinamento; formação de duplas com auditores que estavam em férias no período das auditorias; falta de estudo/consulta dos materiais por parte dos auditores e auditados, gerando o não cumprimento das regras estabelecidas nos treinamentos; não cumprimento do cronograma.
MISSÃO DO AUDITOR INTERNO E OBJETIVO DA AUDITORIA Certificar que a força de trabalho está realmente praticando o 5S e mantê-la ciente de que esta certificação oferece um peso maior na credibilidade daquilo que efetivamente está sendo realizado.
ETAPAS Auto-auditoria planejamento cronograma realização divulgação do resultado ações necessárias Auditoria formação das duplas cronograma planejamento realização divulgação do resultado ações necessárias ranking
RESPONSABILIDADES DO AUDITOR cumprir as normas e padrões da auditoria; esclarecer as normas da auditoria, caso o auditado necessite; planejar e realizar as atribuições sob sua responsabilidade, efetiva e eficientemente; evitar extrapolar os critérios de auditoria; ser objetivo; basear-se sempre em evidências objetivas; atuar de forma ética durante toda a auditoria.
RESPONSABILIDADES DO AUDITOR LÍDER buscar o consenso na auditoria, conforme diretrizes do consenso; relatar os resultados e observações da auditoria; esclarecer dúvidas finais relativas a auditoria aos auditados; enviar ao Comitê de Avaliação a nota da auditoria de sua responsabilidade.
DOCUMENTAÇÃO 1º Senso 2º Senso 3º Senso
EVIDÊNCIA OBJETIVA É a constatação da veracidade de uma informação com base em fatos CONCEITOS 5S. Deve ser relevante e suficiente para permitir a formulação de conclusões relativas aos requisitos.
NÃO CONFORMIDADE A não conformidade acontece nas coisas e não com as pessoas. Por isso, não devemos ficar preocupados se alguma coisa for apontada como não conformidade. Ela aponta que existe uma possibilidade de melhorar a aplicação do programa. Portanto, a não conformidade é uma oportunidade de melhoria, e não o fim do mundo.
NÃO CONFORMIDADE GRAVE É primária em relação ao Senso, e não é percebida pelas pessoas. Gera perda imediata. LEVE Incomoda e é percebida pelas pessoas, porém tolerável. Não gera perda imediata.
PRÓXIMOS PASSOS O QUE QUEM QUANDO Realizar auto-auditoria Auditores e Gestores 10 a 31/03 Fazer o cronograma de auditoria e enviar ao NTGQ Coordenadores Comitês de Avaliação até 14/03 Divulgar o cronograma de auditoria NTGQ 17/03 Realizar auditoria Auditores 01 a 30/04 Divulgação do ranking NTGQ 09/05 Realizar todas as ações conforme orientações do Guia Prático.
Todos os homens estão interligados numa teia sem escape de mutualidade, entrelaçados no tecido singular do destino. O que quer que afete alguém diretamente, afeta a todos indiretamente. Não posso nunca ser o que deveria ser, até você ser o que deveria ser, e você nunca pode ser o que deveria ser, até que eu seja o que devo ser. Martin Luther King