RESOLUÇÃO CGM Nº 1147 DE 02 DE SETEMBRO DE 2014.

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1 RESOLUÇÃO Nº 1147 DE 02 DE SETEMBRO DE Divulga as metas individuais estabelecidas para os Líderes Cariocas e ocupantes dos Cargos Estratégicos da Controladoria Geral a serem desenvolvidas em 2014 e designa servidor como Ponto Focal junto ao Instituto Fundação João Goulart. O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, CONSIDERANDO o disposto no inciso II do art. 14 do Decreto nº /12, no Decreto nº /13 e no art. 3º do Decreto nº /13; CONSIDERANDO ainda a análise prévia das metas individuais pela Analista de Gerenciamento de Projetos e Metas da Secretaria Municipal da Casa Civil junto à, bem como a concordância da Fundação João Goulart acerca das metas individuais apresentadas, R E S O L V E : Art. 1º Divulgar, no anexo à esta Resolução, as metas individuais dos Líderes Cariocas e Ocupantes dos Cargos Estratégicos da Controladoria Geral a serem desenvolvidas em Art. 2º Designar Márcia Andréa dos Santos Peres, Assessora-Chefe da Assessoria Técnica de Estratégia e Relações Institucionais de Controle matrícula 11/ , para atuar como Ponto Focal, responsável pela interlocução entre o Instituto Fundação João Goulart, as chefias imediatas dos Líderes Cariocas e dos Cargos Estratégicos e o Controlador Geral, bem como por acompanhar e validar o planejamento, execução e 1

2 resultados das metas individuais estabelecidas no art. 1º desta Resolução, em consonância com as diretrizes e orientações emanadas pelo referido Instituto. Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Rio de Janeiro, 02 de setembro de ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI D.O. RIO

3 A - LÍDERES CARIOCAS NOME DO LÍDER CARIOCA: CRISTINA FALQUER PEREIRA DA SILVA MATRÍCULA DO LÍDER CARIOCA: SETOR: CG/SIC/ADG AUDITORIA GERAL NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO LÍDER CARIOCA: EUNICE S. SORRILHA DE CARVALHO CARGO: AUDITOR 1 Apoiar a realização de treinamento no Manual de Auditoria de Demonstrações Contábeis. CG/SIC/ADG Treinamento realizado Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo Estratégico da nº 04 Aprimorar atuais serviços prestados, introduzindo práticas modernas e inovadoras de Controle Interno e à Ação Estratégica nº 11 Implementar Manual de Auditoria de Demonstrações Contábeis. O treinamento deve ser realizado até 31/12/ Identificar e implementar 1 indicador estratégico de ação de controle orientadora. Indicador Estratégico Implementado 3 Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo Estratégico da nº 05 Aprimorar o Processo de Avaliação de Desempenho Setorial e à Ação Estratégica nº 16 Implementar Painel de Controle Completo de Indicadores Estratégicos da. O indicador deve estar implementado até 28/11/2014.

4 3 Identificar e implementar 1 indicador estratégico Indicador Estratégico Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo de ação de controle preventiva. Implementado Estratégico da nº 05 Aprimorar o Processo de Avaliação de Desempenho Setorial e à Ação Estratégica nº 16 Implementar Painel de Controle Completo de Indicadores Estratégicos da. O indicador deve estar implementado até 28/11/

5 NOME DO LÍDER CARIOCA: JAYME DA SILVA GONÇALVES NETO MATRÍCULA DO LÍDER CARIOCA: SETOR: CG/ATRIC - ASSESSORIA TÉCNICA DE ESTRATÉGIA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO LÍDER CARIOCA: ALEXANDRE MENDES MARTINS CARGO: ASSISTENTE I Resolução nº 1.143/ Realizar estudo para adequação dos processos: CVL Estudo Realizado e Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo Estratégico da execução e controle, e acompanhamento e aprovado pelo nº 05 Aprimorar o processo de facilitação das ações estratégicas da às Assessor-Chefe da avaliação de desempenho individual e novas diretrizes do Sistema Municipal de Gestão CG/ATRIC setorial e à Ação Estratégica nº 15 Realizar de Alto Desempenho. estudo para adequação dos processos: execução e controle, e acompanhamento e facilitação das ações estratégicas da às novas diretrizes do Sistema Municipal de Gestão de Alto Desempenho o estudo deve estar pronto até 31/12/ Elaborar relatório final contendo análise e Relatório Final Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo Estratégico da consolidação dos indicadores estratégicos Elaborado e aprovado nº 05 Aprimorar o Processo de implementados pelos setores da. pelo Assessor-Chefe Avaliação de Desempenho Setorial e à Ação da CG/ATRIC Estratégica nº 16 Implementar Painel de Controle Completo de Indicadores Estratégicos da. O Relatório Final deve estar pronto até 31/12/

6 3 Elaborar Dashboard para Painel de Controle Painel de Controle Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo Funcional com base nos indicadores estratégicos Funcional elaborado e Estratégico da nº 05 Aprimorar implementados. aprovado pelo o Processo de Avaliação de Assessor-Chefe da Desempenho Setorial e à Ação CG/ATRIC Estratégica nº 16 Implementar Painel de Controle Completo de Indicadores Estratégicos da. O Painel de Controle Funcional deve estar pronto até 31/12/

7 NOME DO LÍDER CARIOCA: LUIZ CARLOS DOS SANTOS AZEVEDO MATRÍCULA DO LÍDER CARIOCA: SETOR: GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO LÍDER CARIOCA: NÁDIA ASSUNÇÃO FERNANDES NEVES CARGO: GERENTE 1 Planejar realização do concurso público para Planejamento Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo ingresso nos quadros da. concluído na forma de Estratégico da nº 02 relatório aprovado Desenvolver e reter competências e à pelo Subcontrolador Ação Estratégica nº 04 Planejar de Gestão realização de Concurso Público para ingresso nos Quadros da. O planejamento deve estar concluído até 31/12/ Elaborar estudo para implementação do Painel de Estudo Realizado e Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo Controle Estratégico da Completo. aprovado pelo Estratégico da nº 05 Aprimorar Assessor-Chefe da o Processo de Avaliação de CG/ATRIC Desempenho Setorial e à Ação Estratégica nº 16 Implementar Painel de Controle Completo de Indicadores Estratégicos da. O estudo deve estar pronto até 28/11/

8 3 Identificar e implementar indicador estratégico de Indicador Estratégico Unidade Meta associada ao Objetivo Recursos Humanos da Implementado Estratégico da nº 05 Aprimorar o Processo de Avaliação de Desempenho Setorial e à Ação Estratégica nº 16 Implementar Painel de Controle Completo de Indicadores Estratégicos da. O estudo deve estar pronto até 31/12/2014. NOME DO LÍDER CARIOCA: MÁRCIA MARIA OLIVEIRA REVOREDO MATRÍCULA DO LÍDER CARIOCA: SETOR: AUDITORIA GERAL NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO LÍDER CARIOCA: MARIA DA PENHA COUTINHO CARGO: AUDITOR 1 Realizar acompanhamentos do cumprimento das CG/SIC/ADG Relatórios de Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo obrigações dos Contratos de Concessão do monitoramento Estratégico da nº 08 Serviço de Transportes de Passageiros por entregues e Incrementar atividades de Controle Ônibus - SPPO. aprovados pelo Preventivo e Ação Orientadora. Os Auditor Geral relatórios devem ser entregues até 31/12/

9 2 Realizar treinamento para implementação do Manual de Auditoria de Demonstrações Contábeis. CG/SIC/ADG Treinamento realizado Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo Estratégico da nº 04 Aprimorar atuais serviços prestados, introduzindo práticas modernas e inovadoras de Controle Interno e à Ação Estratégica nº 11 Implementar Manual de Auditoria de Demonstrações Contábeis. O treinamento deve ser realizado até 31/12/ Identificar e implementar 2 indicadores CG/SIC/ADG Indicador estratégico Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo estratégicos para a Auditoria Geral. implementado Estratégico da nº 05 Aprimorar o Processo de Avaliação de Desempenho Setorial e à Ação Estratégica nº 16 Implementar Painel de Controle Completo de Indicadores Estratégicos da. O indicador deve estar implementado até 28/11/

10 NOME DO LÍDER CARIOCA: MARCOS MIZURINE MATRÍCULA DO LÍDER CARIOCA: SETOR: COORDENADORIA GERAL DE DIRETRIZES E INFORMAÇÕES NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO LÍDER CARIOCA: JOSÉ PAULO DE MENEZES JÚNIOR CARGO: GERENTE 1 Disponibilizar automaticamente a informação aos gestores sobre a existência de materiais de uso geral e de informática, cotados pela Fundação Getúlio Vargas, adquiridos acima do mercado. SISTEMA FINCON Relatório automatizado disponibilizado aos gestores Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo Estratégico da nº 08 Incrementar atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora e à Ação Estratégica nº 20 Disponibilizar automaticamente a informação aos gestores sobre a existência de materiais de uso geral e de informática, cotados pela Fundação Getúlio Vargas, adquiridos acima do mercado. O relatório automatizado deve estar disponibilizado aos gestores até 31/12/

11 2 Identificar e implementar 1 indicador estratégico Indicador Estratégico Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo de ação de controle orientadora. Implementado Estratégico da nº 05 Aprimorar o Processo de Avaliação de Desempenho Setorial e à Ação Estratégica nº 16 Implementar Painel de Controle Completo de Indicadores Estratégicos da. O indicador deve estar implementado até 28/11/ Identificar e implementar 1 indicador estratégico Indicador Estratégico Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo de ação de controle preventiva. Implementado Estratégico da nº 05 Aprimorar o Processo de Avaliação de Desempenho Setorial e à Ação Estratégica nº 16 Implementar Painel de Controle Completo de Indicadores Estratégicos da. O indicador deve estar implementado até 28/11/

12 NOME DO LÍDER CARIOCA: WAGNER DE CASTRO CARVALHO ROSA MATRÍCULA DO LÍDER CARIOCA: SETOR: AUDITORIA GERAL NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO LÍDER CARIOCA: VINICIUS COSTA ROCHA VIANA CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO 1 Implementar rotina de reporte periódico do Comitê Executor ao Comitê Gestor para o acompanhamento do Projeto de Gestão Estratégica de Compras e Racionalização de Gastos Correntes GEC-RIO, atendendo a determinação contida no inciso II do artigo 2º do Decreto N , de 15 de Maio de 2014, por meio do registro e documentação do acompanhamento das entrevistas realizadas (objetivos, pautas e conclusões), do levantamento e do tratamento dos dados (fonte, descrição, critérios utilizados na análise e decisões tomadas, tais como as relativas a classificação dos gastos por famílias de compras, priorização das 25 mais relevantes, aspectos considerados na formulação do Plano Master de Compras etc). CG/GAB Rotina implementada Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo Estratégico da nº 08 Incrementar Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora e à Ação Estratégica nº 19 Reduzir em até 10 o valor real unitário de aquisições das principais famílias de compras (serviços e insumos) até 2016, tendo como referência o ano de 2012 (Meta constante do Acordo com PCRJ 2014). Rotina implementada até 31/12/

13 Plano Estratégico da para 2014 Resolução nº 1.143/ Ampliar o número de procedimentos de CG/SIC/ADG Número de Unidade 2 / novos Meta associada ao Objetivo auditoria da LRF com o uso de técnicas de procedimentos de procedimentos Estratégico da nº 07 - Instituir auditoria com auxílio do computador. auditoria com auxílio implementados sistema de trabalho interno integrado do computador e à Ação Estratégica nº 18 Ampliar implementados procedimentos de auditoria referentes aos exames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Procedimentos de Auditoria ampliados para 3 relatórios da LRF até 31/12/ Elaborar estudo para implementação do Painel Estudo Realizado e Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo de Controle Estratégico da Completo. aprovado pelo Estratégico da nº 05 Assessor-Chefe da Aprimorar o Processo de Avaliação CG/ATRIC de Desempenho Setorial e à Ação Estratégica nº 16 Implementar Painel de Controle Completo de Indicadores Estratégicos da. O estudo deve estar pronto até 28/11/

14 B - CARGOS ESTRATÉGICOS NOME DO CARGO ESTRATÉGICO: SUBCONTROLADOR DE INTEGRAÇÃO DE CONTROLES NOME DO OCUPANTE DO CARGO ESTRATÉGICO: ANGELA DE AREZZO MEIRELES MATRÍCULA DO OCUPANTE DO CARGO ESTRATÉGICO: DATA DA NOMEAÇÃO NO CARGO ESTRATÉGICO: NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO CARGO ESTRATÉGICO: ANTONIO CÉSAR LINS CAVALCANTI SETOR: SUBCONTROLADORIA DE INTEGRAÇÃO DE CONTROLES 1 Definir requisitos e regras do módulo de Relatório contendo Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo Execução Orçamentária da Despesa do projeto requisitos e regras Estratégico da nº 03 Aprimorar GICOF (Gestão Integrada dos Processos de definidos a infraestrutura administrativa e Controle, Contabilidade, Orçamento, e tecnológica para suporte às atividades Financeiro). de controle e à Ação Estratégica nº 06 - Definir requisitos e regras do módulo de Execução Orçamentária da Despesa do projeto GICOF (Gestão Integrada dos Processos de Controle, Contabilidade, Orçamento, e Financeiro). 1 Relatório contendo requisitos e regras definidos até 31/12/

15 NOME DO CARGO ESTRATÉGICO: AUDITOR GERAL NOME DO OCUPANTE DO CARGO ESTRATÉGICO: GUSTAVO BRAMILI MATRÍCULA DO OCUPANTE DO CARGO ESTRATÉGICO: DATA DA NOMEAÇÃO NO CARGO ESTRATÉGICO: NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO CARGO ESTRATÉGICO: ANGELA DE AREZZO MEIRELES SETOR: AUDITORIA GERAL 1 Elaborar projeto para estruturação dos exames de recursos alocados para as Olimpíadas - período 2015/2016 Projeto elaborado Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo Estratégico da nº 04 Aprimorar atuais serviços prestados, introduzindo práticas modernas e inovadoras de Controle Interno. O projeto deve ser elaborado até 31/12/

16 NOME DO CARGO ESTRATÉGICO: CONTADOR GERAL NOME DO OCUPANTE DO CARGO ESTRATÉGICO: MARCIO MARTINS LOUREIRO MATRÍCULA DO OCUPANTE DO CARGO ESTRATÉGICO: DATA DA NOMEAÇÃO NO CARGO ESTRATÉGICO: NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO CARGO ESTRATÉGICO: ANGELA DE AREZZO MEIRELES SETOR: CONTADORIA GERAL 1 Realizar treinamento para a disseminação do Treinamento Unidade 0 / Meta associada ao Objetivo Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Realizado Estratégico da nº 03 Aprimorar Público na PCRJ. a infraestrutura administrativa e tecnológica para suporte às atividades de controle e à Ação Estratégica nº 08 Implementar na Prefeitura o Plano de Contas Aplicável ao Setor Público PCASP e Demonstrações Contábeis aplicáveis ao Setor Público DCASP, conforme MCASP. O treinamento deve ser realizado até 31/12/