Código do Projeto: 1/2011 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO NOME DO PROJETO: IMPLANTAÇÃO DA MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS POR COMPETÊNCIAS DEMANDANTE: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DATA DA DEMANDA: 24/02/2012 MOTIVADOR: ATO.TST.GP.Nº668/2012 PATROCINADOR: SR. GUSTAVO CARIBÉ DE CARVALHO DIRETOR- GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERVISOR DO PROJETO: - GERENTE DO PROJETO: DANILLA FONSECA GODOY VELOSO COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 1
1. PERÍODO DE REFERÊNCIA De 9/10/2015 a 9/11/2015 2. SUMÁRIO EECUTIVO 2.1. PRAZO Data de início previsto Data de início real Data de conclusão prevista % de conclusão Março/2012 Março/2012 Agosto/2017* 66% *esse término já está atualizado no EPM e contempla a etapa de Acompanhamento e coaching durante o ano que segue a implantação do Projeto. O projeto encontra-se dentro do prazo planejado? SIM () NÃO (x) COMENTÁRIO: Conforme informado no RAP de setembro, no mês de outubro a empresa fornecedora do software apresentou o cronograma mais detalhado, contendo as datas das etapas intermediárias. Assim, no mês de novembro será encaminhada a solicitação de alteração no RAP para compatibilizar as etapas de ambos os projetos. Importante esclarecer que as demais etapas da implantação estão ocorrendo em paralelo e no decorrer do mês de outubro esta Unidade continuou realizando reuniões com a empresa fornecedora do sistema para levantamento das informações relativas ao mapeamento dos processos de avaliação por competências, avaliação de desempenho e avaliação por metas. Ressalta-se que a proposta de alteração contratual, foi assinada pela PUC-Rio e foi publicada no DOU em 4/11/2015. Importante destacar que, a cada etapa, cresce a exigência de esforço da equipe para cumprir os prazos definidos para o projeto, uma vez que os servidores participantes não foram dispensados de suas atividades para se dedicarem exclusivamente à execução do projeto. Demonstra-se cada vez mais a necessidade de valorização do Projeto por parte da Administração, uma vez que se trata de um projeto estratégico, sobretudo, no tocante a recursos orçamentários, humanos e materiais, como cita o art. 9º do ATO TST.GP.N. 780/2011. 2
Assim, considera-se indispensável a designação de função comissionada a quem está ligado ao projeto, cumprindo o que havia sido previsto no início, quando foram destinadas três FCs (2 FC-3 e 1 FC-4) ao desenvolvimento do Projeto. Duas dessas funções foram retiradas do quadro desta Coordenadoria, durante o andamento do projeto, mesmo com o aumento gradativo da complexidade das suas atividades. Assim, solicita-se nova designação de duas Funções Comissionadas para servidores que já estão envolvidos com o desempenho do projeto ou indicação de novo(a) servidor(a) para reforçar a equipe. ORÇAMENTO Orçamento total planejado para o projeto Orçamento planejado até a data final do período de referência Orçamento executado até a data final do período de referência R$ 619.401,77* R$ 343.340,64 R$ 343.340,64 * Esse é o valor após o reajuste no contrato. Ressalta-se que não inclui o custo da aquisição do software, o qual é objeto de um processo específico. O projeto encontra-se dentro do orçamento planejado? SIM () NÃO () COMENTÁRIO: 2.2. ESCOPO Principais produtos planejados até a data final do período de referência Levantamento e validação de competências organizacionais do TST Levantamento e validação de competências gerenciais do TST Levantamento e validação de competências técnicas e comportamentais da Secretaria de Tecnologia da Informação e unidades Levantamento e validação de competências técnicas e comportamentais dos Gabinetes de Ministro) e dos Gabinetes da Administração do Tribunal (GP, GVP e GCG). Workshop de Sensibilização do TST para implantação do modelo (1ª parte) Elaboração e implementação de comunidade virtual de aprendizagem sobre o projeto Capacitação da equipe técnica do projeto para repasse de conhecimentos e metodologias, conforme necessidades identificadas pelo Tribunal ( referente às etapas de sensibilização e mapeamento das competências. Elaboração de especificações técnicas para aquisição de software com a metodologia utilizada Levantamento e validação de competências técnicas e comportamentais da Secretaria do Tribunal e unidades e da Secretaria de Controle Interno e unidades. Levantamento de competências técnicas e comportamentais da Secretaria-Geral da Presidência e unidades e Secretaria-Geral Judiciária e unidades. Levantamento de competências técnicas e comportamentais da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e unidades. Principais produtos entregues 3
Desenvolvimento e validação de avaliação e acompanhamento de cumprimento de metas Análise e validação, pela CDEP, da avaliação e acompanhamento de cumprimento de metas Workshop da SETIN Aplicação do formulário de avaliação e acompanhamento de cumprimento de metas da SETIN Workshop dos Gabinetes da Administração do Tribunal e demais Gabinetes de Ministro Aplicação do formulário de avaliação e acompanhamento de cumprimento de metas Gabinetes da Administração do Tribunal e demais Gabinetes de Ministro Workshop da Secretaria Geral da Presidência e unidades, da Secretaria-Geral Judiciária e unidades, da ENAMAT e do CSJT. Aplicação do formulário de avaliação e acompanhamento de cumprimento de metas da Secretaria Geral da Presidência e unidades, da Secretaria-Geral Judiciária e unidades. Aplicação do formulário de avaliação e acompanhamento de cumprimento de metas da ENAMAT e do CSJT. Workshop da Secretaria do Tribunal e unidades, da Secretaria de Controle Interno e unidades. Aplicação do formulário de avaliação e acompanhamento de cumprimento de metas da Secretaria do Tribunal e unidades, da Secretaria de Controle Interno e unidades. Desenvolvimento de modelo de avaliação de competência 180 graus Análise e validação da entrega pela CDEP Em andamento Em andamento 3. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES DO PROJETO ITEM SIM NÃO INDICAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS EISTEM PROBLEMAS DE QUALIDADE NOS ENTREGÁVEIS? x Observa-se, no entanto, que a equipe técnica, a cada entrega, efetua estudos e ajustes no produto, a fim de adequá-lo às especificidades do Tribunal. 4
A EQUIPE ENFRENTA PROBLEMAS PARA REALIZAR AS ATIVIDADES PROPOSTAS? - A equipe técnica dedica-se a diversas outras atividades, o que dificulta o acompanhamento da execução de algumas etapas do projeto. x - O fato de a consultoria ter trocado o gerente do projeto três vezes atrapalhou, em algumas etapas, a continuidade do trabalho. No entanto, essas questões já foram sanadas por meio de reuniões com o mais recente gerente do projeto. EISTEM PROBLEMAS NO GERENCIAMENTO DOS RISCOS? x EISTEM OUTRAS QUESTÕES CRÍTICAS? 4. OBSERVAÇÕES x - A aquisição do software é condição indispensável para o início de diversas etapas que compõem o projeto. Inserir outras informações necessárias ao conhecimento da Administração. 5. ASSINATURAS GERENTE DO PROJETO BRASÍLIA-DF, 10/11/2015 DANILLA FONSECA GODOY VELOSO ASSINATURA: COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 5
Nome da tarefa Início Término Gestão por Competências OBS: Gestão por Competências sem Software Capacitação, Sensibilização e Mapeamento de Competências 05/03/12 27/03/12 2/8/2017 18/12/12 % concluída 66% Recurso R$ 1.543.440,04 R$ 619.401,77 restante desta etapa 100% R$ 108.600,00 - - Capacitação da Equipe Técnica do Projeto para repasse de conhecimento e metodologia conforme necessidades identificadas pelo tribunal - início do projeto 27/03/12 27/03/12 100% PUC R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 Capacitação da Equipe Técnica do Projeto para repasse de conhecimento e metodologia conforme necessidades identificadas pelo tribunal - início do projeto 20/04/12 20/04/12 100% PUC R$ 6.000,00 R$ 0,00 Criação da Identidade Visual do Projeto Sáb 21/04/12 Dom 20/05/12 100% CDEP R$ 0,00 R$ 0,00 Workshop de Sensibilização do TST para implantação do modelo (1ª parte) 21/05/12 25/05/12 100% PUC R$ 26.600,00 R$ 39.900,00 Elaboração e implementação de comunidade virtual de aprendizagem sobre o projeto Dom 13/05/12 03/09/12 100% PUC R$ 58.000,00 R$ 0,00 Workshops de Mapeamento das Competências Específicas 27/08/12 06/09/12 100% PUC R$ 0,00 R$ 0,00 Workshops de Mapeamento de Competências Organizacionais e Gerenciais 29/10/12 29/10/12 100% PUC R$ 0,00 R$ 0,00 Capacitação da Equipe Técnica do Projeto para repasse de conhecimento e metodologia conforme necessidades identificadas pelo tribunal - durante o projeto 17/12/12 18/12/12 100% PUC R$ 12.000,00 R$ 0,00 Entrega e Validação de Competências dos Servidores do TST 17/12/12 17/03/14 100% R$ 110.400,00 - Desenvolvimento e validação de avaliação e acompanhamento do cumprimento de metas Desenvolvimento e validação de avaliação e acompanhamento do cumprimento de metas Análise e Validação da Entrega pela CDEP Capacitação da Equipe Técnica 04/06/14 04/06/14 04/08/14 18/06/14 30/12/14 19/06/14 90% R$ 105.098,62-100% R$ 30.848,78 R$ 0,00 100% R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 0,00 R$ 0,00 Secretaria de Tecnologia da Informação e unidades para implantação do modelo 26/09/14 17/10/14 100% R$ 4.715,96 R$ 4.715,96 6
Nome da tarefa Início Término de avaliação e acompanhamento do cumprimento de metas da Secretaria de Tecnologia da Informação e unidades 31/03/15 % concluída Recurso restante desta etapa 100% R$ 12.020,39 R$ 0,00 Secretaria do Tribunal e unidades e da Secretaria de Controle Interno e unidades para implantação do modelo 18/11/14 10/12/14 100% R$ 2.357,98 R$ 7.073,95 de avaliação e acompanhamento do cumprimento de metas da Secretaria do Tribunal e unidades e da Secretaria de Controle Interno e unidades 31/03/15 100% R$ 12.020,39 R$ 0,00 Secretaria Geral da Presidência e unidades e Secretaria-Geral Judiciária e unidades para implantação do modelo 05/11/14 26/11/14 100% R$ 4.715,96 R$ 4.715,96 de avaliação e acompanhamento do cumprimento de metas da Secretaria Geral da Presidência e unidades e Secretaria-Geral Judiciária e unidades 31/03/15 100% R$ 12.020,39 R$ 0,00 Workshop de Sensibilização dos Gabinetes de Ministro e dos Gabinetes da Administração do Tribunal para implantação do modelo 20/10/14 11/11/14 100% R$ 2.357,98 R$ 4.715,96 de avaliação e acompanhamento do cumprimento de metas dos Gabinetes de Ministro e dos Gabinetes da Administração do Tribunal 31/03/15 100% R$ 12.020,39 R$ 0,00 Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e unidades para implantação do modelo 05/11/14 25/11/14 100% R$ 0,00 R$ 7.073,95 de avaliação e acompanhamento do cumprimento de metas da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e unidades 31/03/15 100% R$ 12.020,39 R$ 0,00 7
Nome da tarefa Início Término Desenvolvimento e validação de modelo de avaliação de competências 180 graus 03/08/15 15/02/16 % concluída Recurso restante desta etapa 2% R$ 115.842,50 - Desenvolvimento de modelo de avaliação de competências 180 graus 03/08/15 17/09/15 10% PUC R$ 11.488,51 R$ 0,00 Análise e Validação da Entrega pela CDEP Capacitação da Equipe Técnica Secretaria de Tecnologia da Informação para implantação do modelo 18/09/15 03/08/15 29/09/15 29/09/15 24/08/15 20/10/15 10% CDEP R$ 0,00 R$ 0,00 0% PUC R$ 12.765,01 R$ 0,00 0% PUC R$ 4.715,96 R$ 0,00 de avaliação da Secretaria de Tecnologia da Informação e unidades 29/09/15 20/10/15 0% PUC R$ 12.658,64 R$ 0,00 Secretaria do Tribunal e unidades e da Secretaria de Controle Interno e unidades para implantação do modelo 20/10/15 12/11/15 0% PUC R$ 7.073,95 R$ 0,00 de avaliação da Secretaria do Tribunal e unidades e da Secretaria de Controle Interno e unidades 20/10/15 12/11/15 0% PUC R$ 12.658,64 R$ 0,00 Secretaria Geral da Presidência e unidades e Secretaria-Geral Judiciária e unidades para implantação do modelo 10/11/15 30/11/15 0% PUC R$ 4.715,96 R$ 0,00 de avaliação da Secretaria Geral da Presidência e unidades e Secretaria-Geral Judiciária e unidades 10/11/15 30/11/15 0% PUC R$ 12.658,64 R$ 0,00 Workshop de Sensibilização dos Gabinetes de Ministro e dos Gabinetes da Administração do Tribunal para implantação do modelo 01/12/15 29/12/15 0% PUC R$ 4.715,96 R$ 0,00 de avaliação dos Gabinetes de Ministro e dos Gabinetes da Administração do Tribunal 01/12/15 29/12/15 0% PUC R$ 12.658,64 R$ 0,00 Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e unidades para implantação do modelo 05/02/16 15/02/16 0% PUC R$ 7.073,95 R$ 0,00 8
Nome da tarefa Início Término % concluída Recurso restante desta etapa de avaliação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e unidades 05/02/16 15/02/16 0% PUC R$ 12.658,64 R$ 0,00 Elaboração e validação de modelo de plano de desenvolvimento individual 16/02/16 02/08/16 0% R$ 96.801,35 - Elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual Análise e Validação da Entrega pela CDEP 16/02/16 08/03/16 07/03/16 18/03/16 0% R$ 30.316,90 R$ 0,00 0% R$ 0,00 R$ 0,00 Aplicação e validação dos Planos de Desenvolvimento Individual da Secretaria de Tecnologia da Informação e unidades 21/03/16 Dom 10/04/16 0% R$ 13.296,89 R$ 0,00 Aplicação e validação dos Planos de Desenvolvimento Individual da Secretaria do Tribunal e unidades e da Secretaria de Controle Interno e unidades 11/04/16 12/05/16 0% R$ 13.296,89 R$ 0,00 Aplicação e validação dos Planos de Desenvolvimento Individual da Secretaria Geral da Presidência e unidades e Secretaria-Geral Judiciária e unidades 12/05/16 15/06/16 0% R$ 13.296,89 R$ 0,00 Aplicação e validação dos Planos de Desenvolvimento Individual dos Gabinetes de Ministro e dos Gabinetes da Administração do Tribunal 16/06/16 22/07/16 0% R$ 13.296,89 R$ 0,00 Aplicação e validação dos Planos de Desenvolvimento Individual da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e unidades 22/07/16 01/08/16 0% R$ 13.296,89 R$ 0,00 Elaboração de mo de Referência para contratação de Software 30/08/12 06/09/13 100% R$ 21.600,00 - Elaboração de especificações técnicas para aquisição de software com a metodologia utilizada 30/08/12 28/06/13 100% PUC R$ 21.600,00 R$ 0,00 Elaboração do mo de Referência para contratação do Software 01/07/13 06/09/13 100% CDEP R$ 0,00 R$ 0,00 Aquisição de Software 13/05/14 01/10/15 62% R$ 946.740,00 R$ 871.000,80 9
Nome da tarefa Início Término % concluída Recurso restante desta etapa Processo de licitação de software 13/05/14 30/4/2015 100% EMPRESA ETERNA R$ 0,00 R$ 0,00 Implantação e Configuração de Software Orientação e Coaching 02/05/15 05/03/12 30/11/2015 07/11/16 15% R$ 0,00 R$ 0,00 44% R$ 61.059,31 - Orientação contínua à equipe técnica do TST durante toda a implantação do projeto 05/03/12 1/8/2016 64% R$ 38.082,29 R$ 0,00 Acompanhamento e Coaching da revisão do projeto Dom 1/8/2016 1/8/2017 0% R$ 22.977,02 R$ 0,00 10