NF-E E NFC-E ALTERAÇÕES PREVISTAS DEZEMBRO/2015

NF-E E NFC-E ALTERAÇÕES PREVISTAS DEZEMBRO/2015 Versão (1.1) Histórico de Revisões DATA VERSÃO DESCRIÇÃO (PROJETO) AUTOR 12/11/2015 1.0 Desenvolvimento do documento. Estéfano Franco 13/11/2015 1.1 Alterações de sumário, títulos e correção de alguns itens. Mariana de Almeida Oliveira

SUMÁRIO 1. ALTERAÇÕES GERAIS... 3 2. VALIDAÇÕES SOBRE O CFOP DAS OPERAÇÕES... 3 2.1. O QUE PRECISO FAZER EM CASO DE REJEIÇÕES POR CFOP?... 3 3. VALIDAÇÕES SOBRE O CSOSN DAS OPERAÇÕES... 4 3.1. O QUE PRECISO FAZER EM CASO DE REJEIÇÕES POR CSOSN?... 4 4. VALIDAÇÕES SOBRE O NCM DOS PRODUTOS... 5 4.1. O QUE PRECISO FAZER EM CASO DE REJEIÇÕES POR NCM?... 5 5. NOVA REGRA DE CÁLCULO DA PARTILHA DO ICMS... 6 6. NOVO CADASTRO DO CEST... 7 6.1. O QUE PRECISO FAZER EM CASO DE REJEIÇÕES POR CEST?... 8 7. FUNDO DE COMBATE A POBREZA... 8 8. O MODO DE EMISSÃO DAS VENDAS SERÁ ALTERADO?... 9

1. ALTERAÇÕES GERAIS A partir de 1 de Dezembro de 2015, as emissões de Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica passarão por validações criteriosas das informações em suas autorizações para atender às Notas Técnicas 2015.002 e 2015.003. Ajustes importantes deverão ser efetuados nos cadastros a fim de que o seu estabelecimento não tenha nenhum impacto nas vendas e no faturamento. Para a autorização das notas (NF-e e NFCe), teremos validações mais criteriosas nos seguintes itens: CFOP das operações; CSOSN das operações; NCM dos produtos; Nova regra de partilha do ICMS; Cadastro do CEST (Código Especificador da Substituição Tributária); 2. VALIDAÇÕES SOBRE O CFOP DAS OPERAÇÕES As Secretarias da Fazenda (Sefaz) irão verificar se os códigos CFOP das notas estão corretos de acordo com o ramo de atividade, regime da empresa, modelo da nota (NF Eletrôica, NF Consumidor Eletrônica), entre outras, a critério das Sefaz. Se a sua loja emite NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), podem gerar rejeições que antes não aconteciam nas notas. Para NFC-e (modelo 65), eliminada a utilização dos CFOP 5.401 e 5.403, relacionados ao regime de substituição tributária. 2.1. O QUE PRECISO FAZER EM CASO DE REJEIÇÕES POR CFOP? Já existe no OuroFarma o cadastro de Tipos de Operação, que é de onde o sistema obtém o CFOP (tanto nas operações de vendas, quanto nas emissões de Notas Diversas). Caso precise cadastrar ou alterar um Tipo de Operação, acesse: OuroFarma > Cadastros > Tipos de Operação.

Caso possua notas rejeitadas por esta causa ou não saiba qual código informar, o contador do seu estabelecimento deve ser consultado sobre o CFOP correto em cada operação. 3. VALIDAÇÕES SOBRE O CSOSN DAS OPERAÇÕES As Secretarias da Fazenda (Sefaz) irão verificar se os códigos CSOSN das notas estão corretos de acordo com o ramo de atividade, regime da empresa, etc. Se a sua loja emite NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), podem gerar rejeições que antes não aconteciam nas notas. 3.1. O QUE PRECISO FAZER EM CASO DE REJEIÇÕES POR CSOSN? Já existe no OuroFarma o cadastro das Regras de CSOSN, este código é obtido a partir do CST do produto, juntamente com o CFOP da operação. Caso precise cadastrar ou alterar uma regra, acesse: OuroFarma > Outros Cadastros > Regras de CSOSN.

Caso tenha notas rejeitadas por esta causa ou não saiba qual código informar, o contador do seu estabelecimento deve ser consultado sobre o CSOSN correto. 4. VALIDAÇÕES SOBRE O NCM DOS PRODUTOS As Secretarias da Fazenda irão verificar se os códigos NCM informados nos produtos estão corretos de acordo com o ramo de atividade, regime da empresa, etc. Se a sua loja emite NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), podem gerar rejeições que antes não aconteciam nas notas. 4.1. O QUE PRECISO FAZER EM CASO DE REJEIÇÕES POR NCM? No Cadastro de Produtos é possível vincular o NCM correto. Caso precise informar ou alterar um NCM, acesse: OuroFarma > Cadastros > Estoque > Produtos. Localize o produto e clique na aba Tributos.

Casso possua notas rejeitas por esta causa ou não saiba qual o código informar, o contador do seu estabelecimento deve ser consultado sobre o NCM correto. 5. NOVA REGRA DE CÁLCULO DA PARTILHA DO ICMS Em Outubro de 2015 a Secretaria da Fazenda emitiu duas Notas Técnicas que afetam a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas em todo o País. Esta Nota Técnica altera o leiaute da NF-e para receber a informação do ICMS devido para a UF do destinatário, nas operações interestaduais de venda para o consumidor final, atendendo as definições da Emenda Constitucional 87/15. Atualmente toda arrecadação do ICMS é feita na UF de origem da nota. A partir de Janeiro/2016 a arrecadação será rateada com a UF de destino de acordo com a tabela abaixo:

ANO UF EMITENTE UF DESTINO 2016 60% 40% 2017 40% 60% 2018 20% 80% 2019 0% 100% O sistema já está apto para obedecer essa legislação. As operações de emissão de NFC-e não serão afetadas, somente operações interestaduais de NF-e (modelo 55), ou seja, quando o estabelecimento fizer uma operação para outra UF. (ex: Emissor em SP, destinatário MG). 6. NOVO CADASTRO DO CEST Foi instituído pelo Governo Federal uma nova classificação dos produtos que sofrem substituição tributária, de acordo com seguimento do produto, juntamente com o seu código NCM. Essa alteração entrará em vigor em 01/01/2016. No Cadastro do Produto, vincule o código CEST correto, de acordo com o NCM.

6.1. O QUE PRECISO FAZER EM CASO DE REJEIÇÕES POR CEST? Caso possua notas rejeitadas por este motivo, acesse o Cadastro de Produtos no OuroFarma, pesquise o produto, clique na aba Tributos e vincule o código CEST correto. Se não souber qual código informar, o contador do seu estabelecimento deve ser consultado. 7. FUNDO DE COMBATE A POBREZA O sistema está apto para atender a legislação referente ao Fundo de Combate a Pobreza, previsto na Constituição Federal, no Art. 82 da ADCT Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Para configurar o percentual de contribuição, no OuroFarma, acesse: Sistema > Lojas > Configurações por UF. No campo Configuração, pesquise por: Fundo de Combate a Pobreza e altere o valor da contribuição de acordo com a sua UF.

Caso tenha alguma dúvida sobre o percentual da contribuição, o contador do estabelecimento deverá ser consultado. 8. O MODO DE EMISSÃO DAS VENDAS SERÁ ALTERADO? Para emissão das vendas de NF-e (modelo 55) e NFC-e (modelo 65), não sofrerá nenhuma alteração, mas houve uma melhoria nas mensagens de retorno de erros, como podemos visualizar a seguir. Erro de CST Inválido: Observe que o sistema identifica o produto e o local do sistema para sua correção.

Erro de Regra de CSOSN: Observe que o sistema identifica o produto e o local do sistema para sua correção. Erro de NCM: Observe que o sistema identifica o produto e o local do sistema para sua correção.

Em caso de dúvidas entre em contato com o nosso suporte técnico através do atendimento online ou através de nossos telefones regionais. Consulte os telefones regionais para atendimento em todo o Brasil em: http://www.vsm.com.br/atendimento-vsm