CONFIGURAÇÕES NF-e Versão 2.0
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- Therezinha Correia Farias
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1 A partir da versão 6.01, o sistema ADICION passa a trabalhar de acordo com o Manual de Integração Contribuinte Versão NT (NF-e versão 2.0), que entrará em vigor a partir de 01 de abril de O sistema ADICION está liberado nos estados da BA, MG e SP para operar com a versão NF-e 2.0. Esta versão da NF-e estará detalhando ainda mais as informações que são enviadas a SEFAZ do seu estado, com isto algumas foram necessárias no seu sistema ADICION. Configurações Necessárias As configurações abaixo devem ser realizadas, independente de seu estado, pois iremos liberar gradativamente até 01/04/2011 a operação do sistema ADICION de sua revenda na versão NF-e ) No cadastro de Veículos foi inserido um novo campo Condição do Chassi, para informar se é Normal ou Remarcado. A partir da atualização da versão 6.02 do sistema ADICION, todas os chassis em estoque serão classificados como Normal, caso possua algum chassi com a condição Remarcado deverá informar manualmente. Caminho: Veículos > Estoque 2) No cadastro de Cor foi inserido um novo campo Cor (Tabela RENAVAM). Você deverá associar todo o cadastro de cor, a Cor (Tabela Renavam) respectiva. Na atualização da versão 6.02 do sistema ADICION, foi possível associar algumas cores, porém é necessário checar em todas as cores esta associação e informar manualmente as que não foram possíveis associar. Aproveitem este trabalho, para Inativar as cores que não estão mais em uso. Caminho: Veículos > Tabelas > Cor 1 de 11
2 3) No cadastro de Combustível foi inserido um novo campo Combustível (Tabela RENAVAM). Você deverá associar todo o cadastro de combustível com o Combustível (Tabela Renavam) respectivo. Na atualização da versão 6.02 do sistema ADICION, foi possível associar alguns cadastros, porém é necessário checar em todos os combustíveis se estão associados corretamente. Caminho: Veículos > Tabelas > Combustível 4) No cadastro de modelos de veículos foi inserido um novo campo Origem, este campo deverá ser configurado de acordo com a origem da mercadoria, conforme tabela abaixo. Na atualização da versão 6.02 do sistema ADICION, foi realizada a associação de todas origens observando o campo Espécie, porém é necessário checar em todas estão associadas corretamente. Caminho: Veículos > Tabelas > Modelos. De acordo com o manual do contribuinte pode ser: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importação direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 2 de 11
3 Deverá ser verificado ainda neste módulo se o código CST inserido para a Situação Tributária do veículo esta de acordo com a origem da mercadoria. Caminho: Faturamento > Tabelas > Situação Tributária Faturamento > Tabelas > Natureza de Operação Segue abaixo tabela de como os grupos são divididos: 3 de 11
4 Origem Mercadoria CST (código situação tributária) Nacional Nacional outras Nacional Tributada Integralmente Nacional e tributada e com cobrança do IC MS por ST Nacional ICMS cobrado anteriormente por ST Nacional com redução de base de cálculo Nacional isenta ou não tributada e com cobrança do IC MS por ST Nacional isenta Nacional não tributada Nacional com suspensão Nacional com diferimento Nacional com redução de B.C. e cobrança do IC MS por ST Estrangeira - Importação direta Estrangeira - Importação direta - Isenta Estrangeira - Importação direta - Nao tributada Estrangeira - Importação direta - Com suspensão Estrangeira - Importação direta - Com Diferimento Estrangeira - Importação direta - IC MS cobrado anteriormentre por ST Est. - Imp. direta - com red. de base de cálculo e cob. do IC MS por ST Estrangeira - Importação direta - Tributada integralmente Estrangeira - Importação direta - C om redução de base de cálculo Estrangeira - Importação direta - Outras Estrangeira - Importação direta - Trib. com cobrança do IC MS por ST Est. - Imp. direta - Isenta ou não trib. com cob. do IC MS por ST Estrangeira - Adquirida no mercado interno Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno - Tributada Integralmente Est. - A.M.I. - Tributada e com cobrança do IC MS por ST Est. - A.M.I. - C om redução da base de cálculo Est. - A.M.I. - Isenta ou não tributada e com cobrança do IC MS por ST Est. - A.M.I. - Isenta Est. - A.M.I. - Não tributada Est. - A.M.I. - C om suspensão Est. - A.M.I. - C om diferimento Est. - A.M.I. - IC MS cobrado anteriormente por ST Est. - A.M.I. - C om redução de B.C. e cobrança do IC MS por ST Est. - A.M.I. - Outras Consulte o contador da concessionária para configurar adequadamente. 5) Na tela de Faturamento de Veículos, foi inserida uma nova aba Tipo da Operação, será necessário informar qual o tipo da operação de venda, de acordo com o manual do contribuinte pode ser: 1 Venda concessionária; 2 Faturamento direto para consumidor final; 3 Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, ); 0 Outros. 4 de 11
5 Caso tenha dúvida no preenchimentos destas informações, entre em contato com o contador da concessionária. Qualquer dúvida nossa equipe de suporte técnico esta a disposição para esclarecimentos. 5 de 11
6 Possíveis erros na emissão da nota fiscal: Para NF-e Devolução de compra para fábrica/revenda. Mensagem de erro ao processar NF-e: Erro: Nota Fiscal Não Autorizada. Motivo: Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens. Caso a NF-e seja uma nota de devolução para fábrica/revenda, onde deve-se destacar o ICMS tanto no campo Normal quanto no ST, será necessário corrigir o código da situação tributária (CST) na natureza de operação. Este procedimento se faz necessário pois na utilização da NF-e versão 2.0, a SEFAZ não aceita o código CST 060 nestas operações. Sugerimos a utilização do código CST 010 e para configuração deve: (Para esclarecimentos de dúvidas contate sua contabilidade) 1) Marcar a opção: Situação tributária pela natureza de operação? Caminho: Faturamento > Tabelas > Natureza de Operação. 2) Selecionar a CST correta para esta operação. Marcar a opção : Tributada para esta CST, se ficar Isento vai retornar erro. Para prosseguir, inutilizar a NF-e pendente com erro e fazer a emissão novamente. 6 de 11
7 Ao tentar emitir uma NF-e retorna a mensagem: Código da situação tributária diverge da origem cadastrada. Verifique em faturamento > tabelas > situação tributária ou em veículos > tabelas > modelos. Para corrigir este erro, será necessário checar algumas configurações do sistema ADICION. Para VEÍCULOS: 1. Acessar: Veículos > Tabelas > Modelos. Verificar qual a espécie e origem selecionada para o modelo que esta sendo faturado. A espécie tem que estar de acordo com a origem selecionada, exemplo: Errado: Correto: 7 de 11
8 2. Acesse: Faturamento > Tabelas > Situação Tributária. Verificar se o código ST selecionado esta de acordo com a Espécie/Origem selecionada no cadastro do modelo. 8 de 11
9 Para PEÇAS: 1. Acessar: Peças > Tabelas > Produtos. Verificar qual a origem selecionada para o produto que esta sendo faturado. 2. Acesse: Faturamento > Tabelas > Situação Tributária. Verificar se o código ST selecionado esta de acordo com a Origem selecionada no cadastro do produto. 9 de 11
10 Tanto para veículos quanto para peças, a origem deve estar de acordo com o código ST, caso contrario no momento de faturar vai dar erro. Para saber qual código utilizar, consultar a contabilidade. Para motocicletas e produtos importados, sugerimos cadastrar nova situação tributária para vincular ao produto/veículo e código ST correto. Abaixo, a tabela de ST de acordo com cada origem: 10 de 11
11 Origem Mercadoria CST (código situação tributária) Nacional Nacional outras Nacional Tributada Integralmente Nacional e tributada e com cobrança do IC MS por ST Nacional ICMS cobrado anteriormente por ST Nacional com redução de base de cálculo Nacional isenta ou não tributada e com cobrança do IC MS por ST Nacional isenta Nacional não tributada Nacional com suspensão Nacional com diferimento Nacional com redução de B.C. e cobrança do IC MS por ST Estrangeira - Importação direta Estrangeira - Importação direta - Isenta Estrangeira - Importação direta - Nao tributada Estrangeira - Importação direta - Com suspensão Estrangeira - Importação direta - Com Diferimento Estrangeira - Importação direta - IC MS cobrado anteriormentre por ST Est. - Imp. direta - com red. de base de cálculo e cob. do IC MS por ST Estrangeira - Importação direta - Tributada integralmente Estrangeira - Importação direta - C om redução de base de cálculo Estrangeira - Importação direta - Outras Estrangeira - Importação direta - Trib. com cobrança do IC MS por ST Est. - Imp. direta - Isenta ou não trib. com cob. do IC MS por ST Estrangeira - Adquirida no mercado interno Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno - Tributada Integralmente Est. - A.M.I. - Tributada e com cobrança do IC MS por ST Est. - A.M.I. - C om redução da base de cálculo Est. - A.M.I. - Isenta ou não tributada e com cobrança do IC MS por ST Est. - A.M.I. - Isenta Est. - A.M.I. - Não tributada Est. - A.M.I. - C om suspensão Est. - A.M.I. - C om diferimento Est. - A.M.I. - IC MS cobrado anteriormente por ST Est. - A.M.I. - C om redução de B.C. e cobrança do IC MS por ST Est. - A.M.I. - Outras Consulte o contador da concessionária para configurar adequadamente. 11 de 11
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