Atualização Gerencial 19/05 à 24/05 de 2014

Transcrição

1 Atualização Gerencial 19/05 à 24/05 de Inclusão do preço promocional na exportação com a balança. Acrescentado na hora da exportação do txt para a balança o preço promocional do produto Caminho: Cadastros, 1 produto, 2 atualizações, 7 exportação para balança Tela: Figura 1: Marcar opção em destaque Observação: O caminho onde o arquivo é salvo vem como padrão dentro da pasta gerencial, mas temos a possibilidade de alterar nas configurações do sistema. 2. Relatório de Nota Fiscal Eletrônica sem as denegadas. Relatórios de vendas de nota fiscal eletrônica com a possibilidade de escolher a opção para não trazer as denegadas Caminho: Relatórios, 8 vendas, 2 vendas pela nota fiscal, 1 nota fiscal emitidas. 1

2 2.2. Tela: Figura 2: Marcar opção em destaque. 3. Botão para limpar retorno e rejeição. Desenvolvido um botão na tela de nota fiscal eletrônica para limpar o retorno e rejeição dos arquivos XML Caminho: Movimentação, nota fiscal, gerenciamento de notas fiscais eletrônica. Figura 3: Marcar opção em destaque. 2

3 3.2. Observação: Ao clicar no botão, serão limpos todos os registros encontrados dentro da pasta (C:\GERENCIAL\NFE\RETORNO E REJEIÇÃO). 4. Modelo de orçamento 38. Alterado a ordem de como o produto vai ser impresso no modelo de orçamento 38, mudado para a ordem de lançamento ao invés de ordem alfabética Parâmetros para configurar: Figura 4: Marcar opção em destaque. 3

4 4.2. Exemplo do modelo: Figura 5: conforme a área destacada. 5. Configurando forma de pagamento cheque e cartão. Desenvolvido um parâmetro para colocar toda venda finalizado como cartão e cheque no caixa Observação: Temos que cadastrar a forma de pagamento cartão e cheque com o tipo de lançamento caixa Caminho para cadastrar forma de pagamento: Cadastros, 12- financeiro, 1 tipo de cobrança. 4

5 5.3. Exemplo: Figura 6: conforme a área destacada Parâmetros para configurar: Figura 7: conforme a área destacada. 5

6 6. Bloco C001 no SPED fiscal não gera. Quando gerado SPED EFD de uma empresa que não possui movimento acontecia esse evento, feito a correção. 7. Taxa na bandeira de cartão. Desenvolvido um campo na bandeira de cartões com o nome taxa Exemplo: Figura 8: conforme a área destacada Caminho para verificar o monitoramento de cartão: Caixa e banco, 2 movimentação do caixa, 11 cartão, 1 consulta geral Exemplo: Figura 9: conforme a área destacada. 6

7 8. Opção de ctrl + gravar no orçamento sem movimentar estoque. Alteração no orçamento, podendo o cliente pressionar a tecla ctrl + gravar no fechamento sem que baixe estoque Primeiro passo para configurar: Temos que cadastrar uma forma de pagamento sem controle Exemplo: O caminho para cadastrar a forma de pagamento já foi mencionado no tópico 5.3. Figura 10: conforme a área destacada Segundo passo para configurar: Tem que autorizar o funcionário para apenas efetuar venda com faturamento financeiro e informar o tipo dele como vendedor. 7

8 8.4. Exemplo: Figura 11: conforme a área destacada Terceiro passo para configurar: Tem que configurar o usuário que vai acessar o orçamento com o tipo de aceso 05 somente orçamento Exemplo: Figura 12: conforme a área destacada. 8

9 8.7. Exemplo: Figura 13: conforme a área destacada Observação: Ao efetuar venda com o usuário configurado e a forma de pagamento orçamento também configurado, conforme mostrado acima, o sistema irá emitir uma mensagem, conforme a imagem abaixo. 9. Alteração na impressão da segunda via de pré venda. Alteração na reimpressão da segunda via de entrega programada Caminho do formulário que foi alterado: movimentação, retirada de mercadoria, 3 - por venda, 1 venda programada. 9

10 Figura 14: conforme a área destacada. 10. Impressão através executável balcão.exe na impressora HP. Desenvolvido uma tecla de atalho (CTRL+I) no executável balcão.exe para os clientes que deseja imprimir uma venda rápida em uma impressora laser Configuração: No modelo de impressora de entrega, não pode informar nenhuma, e a impressora tem que estar como padrão nas impressoras e aparelho de fax Caminho onde cadastrar o modelo de entrada impressora: Suporte, 4 parâmetro de rede, 1 terminais. 10

11 Figura 15: conforme a área destacada Observação: Ele só vai reimprimir após fechar a venda, conforme mostrado na figura abaixo. Figura 16: conforme a área destacada. 11

12 11. CFOP da nota igual dos cadastros dos produtos. Colocado mais uma opção na tela de entrada de mercadoria, para vincular os CFOP dos produtos que vem na nota para o cadastro do produto, igual o procedimento de NCM Exemplo: Figura 17: conforme a área destacada Exemplo: Formulário que recebe o CFOP da importação da NFE. 12

13 Figura 18: conforme a área destacada. 12. Parâmetro para não imprimir subtotal e desconto no executável do orçamento. Foi desenvolvido para o modelo 31 do orçamento a opção de imprimir somente o valor total dos itens Parâmetro para configuração: Suporte, 5 configurações, 4 aba de configuração de venda. Figura 19: conforme a área destacada. 13

14 Exemplo: Figura 20: conforme a área destacada Exemplo: Figura 21: Modelo de orçamento

15 13. Inclusão do campo natureza da operação. Acrescentado na tabela de exportação de tributação do produto o campo chamado NAT.REC (SPED) Caminho para exportação da tabela: Cadastros, 1 produto, 2 atualizações, 17 exportar/importar tributação Exemplo: Figura 22: conforme a área destacada. 15