Manual - Emissão de nota fiscal Transferência de ICMS entre Estabelecimentos. Emissão: 22/05/2010 Revisão: 27/05/2015 Revisado por: Juliana
1- Cadastrar texto da lei para sair na observação da NF. Como é sabido para a emissão deste tipo de nota fiscal é necessário que no corpo da nota fiscal, no campo de observação, conste o regulamento que ampara este tipo de operação. Como todas as notas fiscais que serão emitidas com este tipo de transação têm o mesmo texto, você pode cadastrar um texto fixo no sistema e quando configurar a CFOP poderá atrelar este texto a esta CFOP, assim toda vez que for emitir este tipo de nota fiscal o texto será impresso automaticamente. Veja o caminho para cadastrar o texto na tela abaixo. Clicar sobre o item 2 que abrira a tela para cadastrar o texto. Após abrir a tela, clicar sobre o Botão INCLUIR e escrever o texto conforme demonstrado na tela a seguir:
Após escrever o texto clicar no Botão CONFIRMAR. Desta forma o texto que deve sair na observação da nota fiscal está configurado. Agora deve configurar a CFOP para este tipo de nota fiscal. 2 - Configurar a CFOP Como é sabido para a nota fiscal de transferência de ICMS entre estabelecimentos tem uma CFOP especifica. A CFOP 5602 é para ser utilizada quando a operação é entre estabelecimentos do mesmo estado. Esta CFOP tem que ser configurada com o tipo interno de Complemento de ICMS. Para isso vá ao ERP JAD no módulo de cadastros conforme demonstra a tela abaixo.
Vá até o item 2 Aplicações das Operações Fiscais, e faça a configuração conforme demonstrado nas próximas telas. Clique no botão INCLUIR e aparecerá a tela abaixo:.
Neste momento você deve selecionar a CFOP 5602 e após colocar o tipo de movimento COMPLEMENTO DE ICMS, vá ao campo código de mensagem e atrelar a mensagem que foi cadastrada no item anterior descrito. Veja como deve ficar preenchido na próxima pagina. Após ter configurado esta pasta, clique na pasta de ICMS / IPI para configurar a pasta conforme demonstraremos posteriormente. Na pasta ICMS / IPI o código de tributação do ICMS tem que ser: 00 - Tributa Integralmente o ICMS. O IPI tem que ser 7 Outros não tributa IPI.
Após ter configurado estas duas pastar clique no botão CONFIRMAR e cadastre o produto que será usado para a emissão deste tipo de nota fiscal. 3- Cadastrar o Produto Transferência de ICMS Você deve ir ao módulo de cadastros e seguir o caminho demonstrado abaixo, para cadastrar o produto.
Cadastre o produto conforme demonstrado na sequencia. Exemplo do cadastro produto transferência. No cadastro deste produto transferência coloque o código do produto de um só caráter para não poluir a nota fiscal. Deve colocar na descrição do produto o que quer que saia na parte de produto da nota fiscal. Em nosso exemplo o produto chama-se TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR DE ICMS. O tipo de produto é acabado, na pasta de estoque não controla Estoque. O Box de controlar estoque tem que estar em branco. Na pasta fiscal não coloque nada. Nos outros campos obrigatórios colocar o que esta no modulo abaixo. Após ter o produto cadastrado agora você pode emitir a nota fiscal conforme demonstração no próximo ítem.
4- Emissão da nota fiscal de transferência de ICMS Para a emissão da nota fiscal de transferência de ICMS você deve ir ao menu principal do JAD e fazer o seguinte caminho. Em emissão de nota fiscal proceder como a emissão de uma nota fiscal normal. Clicar no botão de emissão de nota fiscal. Quando aparecer a tela de inclusão dos dados não pode esquecer de fazer o seguinte. 1 Tipo de nota fiscal COMPLEMENTO DE I.C.M.S. 2 - O cliente que irá selecionar para a emissão da nota fiscal tem que ser a Empresa coligada que ira receber a transferência do ICMS. 3 - A CFOP tem que selecionar a que foi configurada no item 2 deste manual. Veja o exemplo a seguir:
Após preencher esta tela principal ir para tela de produto e proceder como faz para emitir uma nota fiscal normal. Porem quando for selecionar o produto tem que selecionar o produto que foi cadastrado neste manual que é o produto TRANSFERENCIA DE ICMS. Veja na próxima tela. Neste exemplo o produto escolhido é transferência de saldo devedor de ICMS, o campo valor aparece habilitado é apenas o campo do valor do ICMS, neste campo você digitará o valor do ICMS que será transferido de um estabelecimento para o outro. Depois de digitado o valor Clique em Confirmar. Após confirmado o produto confirma a emissão da nota fiscal, esta nota será impressa normalmente. O que tem que observar é que este tipo de nota fiscal quando for consultar ele estará aparecendo no gride do ERP JAD como complemento de ICMS.