Mapa Estratégico de Minas Gerais
ORGANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RESULTADO => Desafios setoriais Desdobrados em: => Objetivos Estratégicos Traduzidos em: => Resultados Finalísticos: Indicadores e Metas Materializados em: => Projetos => Agendas Setoriais
Planejamento Desenho Inputs Atividades Produtos Efeitos e Impactos Quais são os objetivos do Governo? Como se pretende alcançá-los? Desenho dos Projetos
O que é Escritório de Projetos locado na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; Acompanhamento dos projetos (custos, prazo, recursos e riscos), respondendo pelas ações corretivas; Planejamento orçamentário e financeiro; Reporte mensal do status dos projetos para a alta cúpula governamental (Secretários de Estado e Vice governadoria).
Metodologia Termo de Abertura Plano de Projeto Relatório de Situação (Status Report) Gerenciamento das Restrições Avaliação da execução Comunicação Revisão Anual
Ciclo de Planejamento Março - Abril Abril - Junho Junho - Novembro Dezembro Aprovação dos Termos de Aberturas do Projeto Elaboração e validação dos Planos de Projeto Replanejamento anual dos Projetos PPAG 2008-2011 LOA 2008 Status Report
Metodologia Plano de Projeto» Objetivo e escopo» Premissas e Estrutura Analítica de Projeto» Matriz de Responsabilidade» Indicadores de Projeto» Planejamento dos Custos» Gerenciamento das Restrições» Plano de Comunicação e de Mudanças
Metodologia GRÁFICO DE METAS META: 120.000 novas economias residenciais de esgoto atendidas 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Desdobramento em metas mensais Meta prevista para o ano jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 Realizado - Meta não atingida Realizado - Meta atingida Meta Mês Meta Realizado jan/07 8.000 7.875 fev/07 16.000 19.291 mar/07 25.000 26.315 abr/07 34.000 35.076 mai/07 44.500 41.265 jun/07 55.000 46.987 jul/07 65.000 ago/07 75.500 set/07 86.000 out/07 97.000 nov/07 108.500 dez/07 120.000 Meta pactuada Meta Atingida Meta não atingida
Metodologia Detalhamento das atividades em marcos intermediários Ação prevista no Projeto Estruturador
Monitoramento dos Projetos Desenho Inputs Atividades Produtos Efeitos e Impactos Desdobramento das metas e detalhamento do cronograma das atividades
Metodologia Relatório de Situação (Status Report)» Execução dos projetos sob o comando dos gerentes
Metodologia Avaliação taxa de execução» Reuniões mensais de acompanhamento J K EM DIA ATÉ 60 DIAS DE ATRASO L ACIMA DE 60 DIAS DE ATRASO J CONCLUÍDO
Metodologia» Projeto Estruturador» Taxa de Execução» Ação» Farol da Ação» Orçamento
Metodologia» Metas» Etapas e Marcos
Metodologia Replanejamento» Avaliação da execução física e financeira» Gerenciamento de restrições
Resultados Relevantes Taxa de crimes violentos (por cem mil hab) 545 522 Redução de 45% na taxa de crimes violentos desde 2003 (MG) 430 341 296 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: FJP
Resultados Relevantes Número de municípios com acesso viário pavimentado 853 766 708 739 629 632 659 681 100% dos municípios atendidos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 Fonte: DER-MG
Resultados Relevantes % de esgoto coletado tratado 39% 42% 44% 55% 75% 26% 29% 29% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 Fonte: COPASA
Benefícios Apurados A criação de uma carteira de projetos estratégicos aprimorou as técnicas de planejamento e a priorizou o fluxo de recursos, alinhando o plano e o orçamento; O uso de metodologia de gestão de Projetos introduziu mecanismos que incentivaram o alcance das metas; Capacidade de transformar a estratégia do governo em ações concretas; Foco prioritário quanto à alocação de recursos do Estado de Minas Gerais;
Benefícios Apurados Aliado à uma política de ajuste fiscal com expansão da eficiência na arrecadação estatal e nas despesas de custeio da máquina pública, os investimentos alocados em Projetos aumentou de 4% da despesa orçamentária em 2004 para 10,5% em 2009. Recursos Alocados em 2004 => R$ 354 milhões Recursos Alocados em 2009 => R$ 5,4 bilhões