Nº RR-002 REVISÃO: 01.2 DATA DA REVISÃO: 20/05/2015 PROCEDIMENTO TÍTULO: De Olho no Imposto VÁLIDO ATÉ: 20/05/2015 PÁG. 1 DE 9 Propriedade da Presence Tecnologia e Aplicativos As informações contidas neste documento são confidenciais e de propriedade da Presence Tecnologia e Aplicativos. As informações ou este documento não podem ser usados, divulgados ou reproduzidos, fora da empresa, sem o prévio consentimento por escrito da Presence Tecnologia e Aplicativos. PREPARADO POR: Simone Polizeli DEPTO: Presence Tecnologia e Aplicativos Rev. Data Emitente Aprovações Descrição da Revisão 01.0 20/05/2015 Simone Polizeli Revisor 1 Revisor 2 Aprovador Construção do documento Este documento supera o nº: 001 Presence Tecnologia e Aplicativos
De Olho no Imposto Índice 1 PREFÁCIO... 3 2 OBJETIVO... 3 3 APLICABILIDADE... 3 4 DEFINIÇÃO DE AMBIENTE... 3 5 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO... 3 5.1 PRÉ-REQUISITOS... 3 5.2 PROCEDIMENTO NO ELBRUS... 3 5.3 IMPORTAÇÃO DE IMPOSTOS VIA TABELA DO IBPT... 4 5.4 EXPORTAÇÃO DE TABELAS PARA AS LOJAS... 6 5.5 IMPORTAÇÃO DE TABELAS PARA AS LOJAS... 7 6 COMO DEVE SER IMPRESSO NOS DOCUMENTOS FISCAIS... 8 7 PERGUNTAS E RESPOSTAS... 10 DeolhonoImposto.doc Pág. 2 de 10 Presence Tecnologia e Aplicativos
1 PREFÁCIO Sobre a lei A partir de 10 de Janeiro de 2015 as empresas devem discriminar na nota fiscal o total de impostos nos preços dos produtos separados por tributos federais, estaduais e municipais. Estão sujeitos a penalidades os estabelecimentos comerciais que não discriminarem na nota fiscal ou em local visível os impostos embutidos no preço dos produtos e serviços que comercializarem. Ou alteração é que as tabelas de impostos, fornecidos por empresas de pesquisas, agora estão separadas por Estado da Federação. Desta forma, as lojas operando em São Paulo terão nas discriminações de impostos valores diferentes de lojas do Rio de Janeiro, por exemplo. 2 OBJETIVO Este documento tem por objetivo, descrever os Procedimentos a serem seguidos tecnicamente nas atividades de emissão de tributos em cupom fiscal. 3 APLICABILIDADE Retaguarda 4 DEFINIÇÃO DE AMBIENTE Retaguarda cadastra os tributos no NCM e envia tabela para a loja. 5 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 5.1 PRÉ-REQUISITOS Para atender à legislação as empresas deverão estar obrigatoriamente utilizando as versões: Retaguarda 7.4.0 ou posterior. Loja 7.4.0 ou posterior. 5.2 PROCEDIMENTO NO ELBRUS A. Importe para o Elbrus o arquivo do IBTP relativo ao estado desejado. B. Repita o procedimento para todos os estados em que esteja com lojas ativas. C. Exporte tabela para as lojas. D. Importe a tabela nas lojas. E. Cheque se nos cupons e notas estão sendo emitidas com os valores de impostos destacados por Federais, Estaduais e Municipais. Caso isto não aconteça olhe a seção de perguntas e respostas a seguir. 1. Alternativa: Digite no Elbrus a carga tributária que deseja declarar em cada NCM para cada estado em que opera. Essa alternativa só deve ser seguida se não possuir o arquivo IBPT do seu Estado. DeolhonoImposto.doc Pág. 3 de 10 Presence Tecnologia e Aplicativos
2. Acesse: Retaguarda -> Comércio -> Cadastros Gerais -> Fiscal -> Classificação Fiscal. 3. Na classificação fiscal informe os tributos conforme seu Estado. 5.3 IMPORTAÇÃO DE IMPOSTOS VIA TABELA DO IBPT 1. Para este processo será necessário o arquivo fornecido pelo IBPT. Consulte a página http://www.presence.com.br/de-olho-no-imposto-lei/ em Links relacionados. 2. Faça o download do(s) arquivo(s) em uma pasta de seu computador. 3. Abra o Elbrus Retaguarda e acesse o caminho Utilitário > Interfaces > Importação de Impostos (IBPT). 4. Na tela de importação escolha o arquivo relativo e clique no botão Importar. DeolhonoImposto.doc Pág. 4 de 10 Presence Tecnologia e Aplicativos
1. Após a importação todos os NCMs cadastrados serão atualizados conforme os dados da tabela. DeolhonoImposto.doc Pág. 5 de 10 Presence Tecnologia e Aplicativos
2. Repita o procedimento com os arquivos de cada estado em que tiver lojas ativas. 5.4 EXPORTAÇÃO DE TABELAS PARA AS LOJAS Com os NCMs atualizados na Retaguarda devemos enviar os dados para a loja através de uma exportação de tabelas, siga os passos abaixo: 1. Abra o Elbrus Retaguarda e acesse o caminho Utilitários > Interfaces > Tabelas para Lojas. 2. Na tela de preparação de tabelas, escolha as lojas que receberão as informações e marque a opção Cadastros e o modo de tabela Alterados e clique em OK. DeolhonoImposto.doc Pág. 6 de 10 Presence Tecnologia e Aplicativos
5.5 IMPORTAÇÃO DE TABELAS PARA AS LOJAS 1. Faça a importação de tabelas na loja. 2. O Elbrus estará pronto para atender às determinações da lei De Olho no Imposto. 3. Emita um novo cupom fiscal ou uma nova nota e as observações já conterão o detalhamento dos impostos. DeolhonoImposto.doc Pág. 7 de 10 Presence Tecnologia e Aplicativos
6 COMO DEVE SER IMPRESSO NOS DOCUMENTOS FISCAIS No Elbrus será impresso nos documentos fiscais (Cupom Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica) da seguinte maneira: A. Impressão do Cupom Fiscal DeolhonoImposto.doc Pág. 8 de 10 Presence Tecnologia e Aplicativos
A. Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) DeolhonoImposto.doc Pág. 9 de 10 Presence Tecnologia e Aplicativos
7 PERGUNTAS E RESPOSTAS 1. Preciso atualizar a versão da retaguarda? Resposta: Caso sua retaguarda esteja com versão menor que 7.4.x, sim a atualização deverá ser efetuada. 2. Preciso atualizar a versão da loja? Resposta: Caso sua loja esteja com versão menor que 7.4.x, sim a atualização deverá ser efetuada. Se a versão for posterior, fica a seu critério. 3. Atualizamos tudo corretamente e o imposto não aparece. Resposta: Tenha certeza de ter seguido todos os passos descritos neste manual. Se ainda assim persistir, cheque se o NCM dos produtos relativos a esta venda estão com o valor de imposto definido no cadastro de NCMs. Provavelmente o código do NCM não está de acordo com os valores normalizados e não foi atualizado pelo arquivo do IBPT. Corrija o código do NCM para os valores corretos e importe novamente o arquivo de impostos. DeolhonoImposto.doc Pág. 10 de 10 Presence Tecnologia e Aplicativos