PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2015 28/05/2013 HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES Relatório de gestão dos serviços assistenciais do V Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social.
PRESTAÇÃO DE CONTAS R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E 2 0 1 5 CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES CNPJ: 24.232.886/0145-40 ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 040 KM 109 JR. PRIMAVERA DUQUE DE CA- XIAS RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FREDERICO ALEXANDRE COLTRO E MARCEL AUGUSTO DE OLIVEIRA Página 1
PROTOCOLO FREDERICO ALEXANDRE COLTRO DIRETOR EXECUTIVO PRÓ-SAÚDE HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES Página 2
1 INTRODUÇÃO A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem fins lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado de julho de 2015, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Serviços do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvimento de suas atividades ocorridas no mês de julho de 2015, através da implantação de metodologias de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho progressivo e composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade assistencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, também, o alcance das metas estatísticas estipuladas. Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Página 3
2 METAS ESTRATÉGICAS Em 19 de setembro de 2011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei 6.043 que dispôs sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acompanhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão. De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a Pró-Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a metodologia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada. Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através da implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que impactam na melhoria da qualidade assistencial. A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e continua buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo, Gerencial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas. Página 4
INDICADORES QUANTITATIVOS Produção Assistencial Hospitalar ATIVIDADES HOSPITALARES METAS MAI JUN JUL MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO 340 478 388 354 407 SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS (EXCLUI RECÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO) 140 205 187 212 201 SAÍDAS OBSTÉTRICAS 230 489 436 466 464 SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS 210 143 207 237 196 OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS 220 274 227 223 241 TOTAL 1140 1589 1445 1492 1509 Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Página 5
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Página 6
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Página 7
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Produção Assistencial Ambulatorial ATIVIDADES HOSPITALARES METAS MAI JUN JUL MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE CONSULTAS MÉDICAS 1667 1652 1678 1666 MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) 672 785 1041 833 CONSULTAS DE ENFERMAGEM 3200 1178 1569 2872 1873 OUTROS PROCEDIMENTOS 776 872 492 713 TOTAL 4293 4878 6083 5085 Observado que o realizado do mês se encontra favorável, com resultado em 90,09% acima da meta estabelecida. Este aumento é devido principalmente à estruturação do acolhimento mamãe bebê e melhoria no registro das consultas da comissão de curativo. Página 8
Produção Assistencial SADT ATIVIDADES HOSPITALARES METAS MAI JUN JUL MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) 915 1023 839 845 902 METAS MAI JUN JUL MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO 100 57 54 88 66 METAS MAI JUN JUL MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) 2820 3222 3521 3273 3339 Página 9
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) 1200 1000 800 915 1023 839 845 902 600 400 200 0 METAS MAI JUN JUL MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE METAS MAI JUN JUL MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida considerando a variação de 10% para menor. 120 100 80 60 40 20 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO 100 88 57 54 66 0 METAS MAI JUN JUL MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE METAS MAI JUN JUL MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE Meta não cumprida devido ao percentual de faltas geradas pela agenda da SES. O fator que influencia diretamente o resultado deste indicador foi o fato de termos agendados somente 128 exames com sedação e desses agendamentos registramos 37 faltas, 3 cancelamentos e 29 foram realizadas sem sedação que são os casos onde existe possibilidade de realização do exame sem a necessidade de sedação, que quando identificada pelos médicos radiologistas e Página 10
anestesistas, é adotada como conduta. Evitando assim a indução desnecessária do paciente (em geral pediátrico) a indução anestésica sem necessidade. Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Página 11
INDICADORES DE DESEMPENHO Taxa- Indicadores META MAI JUN JUL 1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (UTI-NEONATAL) 1 0,78 0,34 0,58 META MAI JUN JUL 1.1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-ADULTO) 1 0,88 0,92 0,92 META MAI JUN JUL 1.3 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-PEDIATRICO) 1 0,62 0,71 0,87 META MAI JUN JUL 2 TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR 2,50% 1,19% 1,16% 1,22% META MAI JUN JUL 3 TAXA DE CESÁREA 40,0% 28,40% 26,50% 25,80% META MAI JUN JUL 4 TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE 10 15,23 8,06 10,66 META MAI JUN JUL 5 TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 90,0% 95,90% 99,00% 92,80% META MAI JUN JUL 6 TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CADASTRADOS NO CNES 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% META MAI JUN JUL 7 TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS 10,0% 4,03% 3,70% 5,10% 8 TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS APRESENTADO PARA COBRANÇA AO SUS META MAI JUN JUL 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% Página 12
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-Neonatal o SNAP- PE II. Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Página 13
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-PEDIÁTRICA o PIM- II. Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Página 14
Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. 16 14 12 10 8 6 4 2 0 4 TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE 10 15,23 8,06 10,66 META MAI JUN JUL META MAI JUN JUL Evidenciado que o indicador no período avaliado se desfavorável pois foram 3 prematuros com peso menor que 1000g e cesariana de urgência por pré-eclâmpsia grave com sofrimento fetal, o quarto era um feto com má formação, cardiopatia complexa e síndrome genética. Página 15
Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital, onde no universo de 786 pesquisas obtivemos o registro de 754 usuários satisfeitos. Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Página 16
Observado que o realizado do mês foi favorável, permanecendo na meta prevista conforme edital. Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Página 17
RELATÓRIO CONTÁBIL RECEITAS Analisando os registros do balancete contábil do mês de Julho2015, registramos a receita operacional no valor de R$ 22.185.226 (Vinte e Dois Milhões Cento e Oitenta e Cinco Mil Duzentos e Vinte e Seis Reais). Completando nosso grupo de receita tivemos como receitas não operacionais o valor de R$ 32.900,11 (Trinta e Dois Mil Novecentos Reais e Onze Reais) onde R$ 614,13 corresponde ao rendimento da Poupança, R$ 630,66 referente a estorno de juros gerados pela compensação de tributos via PerDcomp somado ao valor de R$ 31.655,32 referente a descontos financeiros concedidos por fornecedores em função de devolução de mercadorias. Com isso, fechamos nossa receita total, do mês de em R$ 22.218.126,11 (Vinte e Dois Milhões Duzentos e Dezoito Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Onze Centavos). DISPONÍVEL Nosso disponível encerrou o período com saldo positivo de R$ 126.208,18 (Cento e Vinte e Seis Mil Duzentos e Oito Reais e Dezoito Centavos), conforme o gráfico 01 e conforme registrado no balancete. O saldo disponível já previamente destinado para pagamento de serviços médicos, impostos, serviços de PJ terceiros, Fornecedores de materiais e medicamentos e pessoal. Gráfico 01: Evolução do Disponível Página 18
Evolução Trimestral do Disponível 2.411.897,85 542.190,14 126.208,18 Maio Junho Julho Fonte: Balancete Julho / 2015. DESPESAS As despesas do mês Julho de 2015 totalizaram R$ 20.911.445,15 (Vinte milhões Novecentos e Onze Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quinze Centavos) já descontado o valor de R$78.106,91 (Setenta e Oito Mil e Cento e Seis Reais e Noventa e Um Centavos) decorrente da depreciação e amortização do mês de Julho, sendo distribuídas conforme gráfico abaixo: Gráfico 2 : Despesas por tipo Página 19
1,0% 0,2% 0,4% 1,9% 0,3% 0,1% 2,0% 1,6% 0,0% Distribuição das Despesas 0,1% 10,0% 12,1% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 4,7% 2,5% 5,8% 46,0% Pessoal Próprio Encargos Sociais Benefícios a Funcionários Serviços de Terceiros - PJ Serviços Médicos - PJ SADT Serviços de Terceiros (P.Física) Bolsa Auxílio Estagiários Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos Gases Medicinais Mat.Med. Reembolsável Mat. Med. não Reembolsável Gêneros Alimentícios Telefone Água Energia Elétrica 'Aluguéis Impostos, Taxas e Contribuições Combustíveis e Lubrificantes Outras 'Outras Financeiras Fonte: Relatório de Atividades Balancete Julho / 2015. Página 20
As despesas mais significativas no mês foram: pessoal próprio, encargos sociais e benefícios aos funcionários que somados totalizam 54,33%, Materiais e Medicamentos Reembolsáveis com 12,09% e serviços SADT totalizando 10,05%. Estas despesas somadas representaram 76,46% do total das despesas no mês de. Comparando as despesas totais do mês atual em relação ao anterior, houve uma redução de 2,55%. Ocorreram alguns pontos de maior variação sendo um aumento de 16,22% na rubrica de SADT em função de um descompasso na reversão das provisões contábeis do serviço de gasometria, redução de 8,91% com materiais e medicamentos reembolsáveis em função do inventário realizado no período anterior e melhoria nas práticas de controle e no grupo de pessoal houve uma redução de 9,22% em função de não termos a realização de hora extra da Súmula 444. No mais, as contas que compõem as despesas do hospital, ficaram dentro do desvio padrão esperado e não representaram impacto significativo no resultado apurado. As despesas apuradas no último trimestre não registram uma tendência, no mês de maio nossa flutuação foi gerada pela redução na concessão das férias e alguns aumentos pontuais nas rubricas materiais e medicamentos e no mês de junho temos a influência direta do inventário realizado no mês voltamos a normalidades dos custos no mês de julho. Gráfico 3 : Evolução Mensal da Despesa Evolução das Despesas 21.805.390,18 21.333.481,00 20.911.445,15 Maio Junho Julho Fonte: Balancete Julho / 2015. Página 21
CONSIDERAÇÕES FINAIS Como refletido nos indicadores acima que se encontram dentro da meta, continuamos realizando um trabalho intenso em busca de oferecer uma assistência humanizada de forma segura e com qualidade, focado no atendimento de alta e média complexidade em trauma e maternidade, visando a satisfação do usuário. Exemplo disso, no mês de julho, efetuamos a estruturação do acolhimento mamãe bebê e a melhoria no registro das consultas da comissão de curativo, aprimorando os processos ambulatoriais. Em busca de maior integração com a comunidade o comitê de sustentabilidade oferece a possibilidade de familiares e acompanhantes participarem de ações sustentáveis tais como troca de óleo de cozinha por detergente e outros. Página 22