PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2015

Transcrição

1 V PRESTAÇÃO DE CONTAS 28/05/2013 HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES Relatório de gestão dos serviços assistenciais do V Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social.

2 R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES CNPJ: / ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 040 KM 109 JR. PRIMAVERA DUQUE DE CA- XIAS RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FREDERICO ALEXANDRE COLTRO E MARCEL AUGUSTO DE OLIVEIRA Página 1

3 PROTOCOLO FREDERICO ALEXANDRE COLTRO DIRETOR EXECUTIVO PRÓ-SAÚDE HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES Página 2

4 1 INTRODUÇÃO A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem fins lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado de março de 2015, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Serviços do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvimento de suas atividades ocorridas no mês de março de 2015, através da implantação de metodologias de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho progressivo e composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade assistencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, também, o alcance das metas estatísticas estipuladas. Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Página 3

5 2 METAS ESTRATÉGICAS Em 19 de setembro de 2011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei que dispôs sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acompanhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão. De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a Pró-Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a metodologia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada. Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através da implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que impactam na melhoria da qualidade assistencial. A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e continua buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo, Gerencial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas. Página 4

6 INDICADORES QUANTITATIVOS Produção Assistencial Hospitalar ATIVIDADES HOSPITALARES METAS MAR ABR MAI MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS (EXCLUI RECÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO) SAÍDAS OBSTÉTRICAS SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS TOTAL Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida. Página 5

7 Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida. Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida. Página 6

8 Observado que o realizado do mês encontra-se desfavorável, não cumprindo a meta estabelecida. Neste mês o resultado foi comprometido em virtude do déficit de OPME para realização de cirurgias ortopédicas, aumentando a média de permanência dos pacientes. Totalizaram no mês 266 procedimentos cirúrgicos realizados, porém encontram-se no momento cerca de 13 pacientes com mais de 20 dias de internação aguardando material específico para realização de sua cirurgia, o que interferiu diretamente neste número. Página 7

9 Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida. Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, com resultado em 39,38% acima da meta estabelecida. Produção Assistencial Ambulatorial ATIVIDADES HOSPITALARES METAS MAR ABR MAI MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE CONSULTAS MÉDICAS MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) CONSULTAS DE ENFERMAGEM OUTROS PROCEDIMENTOS TOTAL Página 8

10 Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, com resultado em 34,15% acima da meta estabelecida. Os resultados apresentados já consideram as adequações solicitadas no ofício CI GT / SACG Nº 108/2015 de 25 de março de Produção Assistencial SADT ATIVIDADES HOSPITALARES METAS MAR ABR MAI MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) Página 9

11 Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida. Meta não cumprida devido ao percentual de faltas geradas pela agenda da SES, que neste mês correspondeu a 33,61%. Outro fator que influencia diretamente o resultado deste indicador são os casos onde existe possibilidade de realização do exame sem a necessidade de sedação, que quando identificada pelos médicos radiologistas e anestesistas, é adotada como Página 10

12 conduta. Evitando assim a indução desnecessária do paciente (em geral pediátrico) a indução anestésica sem necessidade. Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida. Página 11

13 INDICADORES DE DESEMPENHO 1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (UTI-NEONATAL) TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-ADULTO/UPO) TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-PEDIATRICO) META MAR ABR MAI < = 1 0,78 0,62 0,78 < = 1 0,91 0,98 0,88 < = 1 0,43 0,00 0,62 2 TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR < = 2,5% 0,92% 0,87% 1,19% 3 TAXA DE CESÁREA < = 40% 29,56% 28,88% 28,40% 4 TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE < 10 por ,15 5,63 15,23 5 TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS > = 90% 96,94% 99,07% 95,90% 6 TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CADASTRADOS NO CNES 100% 100,00% 100,00% 100,00% 7 TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS < 10% 7,47% 3,13% 4,03% 8 TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS APRESENTADO PARA COBRANÇA AO SUS < 5% 0,00% 0,00% 0,00% Página 12

14 SNAP-PE II. Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida. Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-Neonatal o Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida. Página 13

15 Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-ADULTO o SAPS 3 (ajustado para América Latina), com base na literatura atual e comparado ao perfil de nossos pacientes. o PIM-II. Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida. Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-PEDIÁTRICA Página 14

16 Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Página 15

17 Observado que o realizado do mês foi desfavorável. Neste mês houveram 6 óbitos de RN, considerando o total de 394 nascidos vivos na unidade. Dos óbitos relacionados, 4 estavam apresentaram prematuridade extrema (menor de 27 semanas de gestação), e destes dois apresentavam peso ao nascer menor que 600gr, fator que aumenta em até 77% a probabilidade de óbito do nascido. Outro fator relevante é que as quatro pacientes em questão foram admitidas na unidade já em trabalho de parto prematuro avançado. Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital, onde no universo de 786 pesquisas obtivemos o registro de 754 usuários satisfeitos. Página 16

18 Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Observado que o realizado do mês foi favorável, permanecendo na meta prevista conforme edital. Página 17

19 Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Página 18

20 RELATÓRIO CONTÁBIL RECEITAS Analisando os registros do balancete contábil do mês de Maio/2015, registramos a receita operacional no valor de R$ ,66 (Vinte Milhões Quinhentos e Oitenta e Um Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos). Completando nosso grupo de receita tivemos como receitas não operacionais o valor de R$ 2.413,25 (Dois Mil Quatrocentos e Treze Reais e Vinte e Cinco Centavos) que corresponde ao rendimento da Poupança. Com isso, fechamos nossa receita total, do mês de Maio/2015 em R$ ,83 (Vinte Milhões Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos). Página 19

21 DISPONÍVEL Nosso disponível encerrou o período com saldo positivo de R$ ,14 (Quinhentos e Quarenta e Dois Mil Cento e Noventa Reais e Quatorze Centavos), conforme o gráfico 01 e conforme registrado no balancete. O saldo disponível já previamente destinado para pagamento de fornecedores, PJs Médicas, férias e Cheques a Compensar. Gráfico 01 :Evolução do Disponível Evolução Trimestral do Disponível , , ,14 Março Abril Maio Fonte: Balancete Maio / Página 20

22 DESPESAS As despesas do mês Maio de 2015 totalizaram R$ ,00 (Vinte e Um milhões Trezentos e Trinta e Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais) já descontado o valor de R$75.618,77 (Setenta e Cinco Mil Seiscentos e Dezoito Reais e Setenta e Sete Centavos) decorrente da depreciação e amortização do mês, sendo distribuídas conforme gráfico abaixo: Gráfico 2 : Despesas por tipo 0,0% 1,1% 0,5% 0,4% 0,0% 0,0% 0,1% 2,3% 5,4% 1,3% Distribuição das Despesas 0,0% Pessoal Próprio Encargos Sociais Benefícios a Funcionários Serviços de Terceiros - PJ Serviços Médicos - PJ 0,4% 1,5% 13,2% SADT Serviços de Terceiros (P.Física) 0,0% 9,0% 47,6% Bolsa Auxílio Estagiários Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos Gases Medicinais Mat.Med. Reembolsável Mat. Med. não Reembolsável 8,0% Gêneros Alimentícios 3,9% 3,6% 5,0% Telefone Água Energia Elétrica Fonte: Relatório de Atividades Balancete Maio / Página 21

23 As despesas mais significativas no mês foram: pessoal próprio, encargos sociais e benefícios aos funcionários que somados totalizam 57,90%, Materiais e Medicamentos Reembolsáveis com 12,13%, serviços SADT totalizando 8,17% e serviços médicos totalizando 5,90%. Estas despesas somadas representaram 84,10% do total das despesas no mês de Maio/2015. Comparando as despesas totais do mês atual em relação ao anterior, houve um aumento em de 2,72%. A seguir pontuamos as variações de maior relevância: Pessoal Próprio: em comparação ao mês anterior houve um aumento de 7,49%, em função da redução da concessão de férias no mês de maio foi gerado impacto nas verbas de insalubridade e adicional noturno. Encargos Sociais: registramos um aumento de 8,97% em consequência do aumento gerado na rubrica de pessoal próprio. Na rubrica de material e medicamentos reembolsáveis houve um aumento de 14,96% em comparação ao mês anterior que está relacionado a uma maior demanda cirúrgica no mês de maio. Somado a isto houve reposição de materiais de alto custo nas caixas cirúrgicas para a neurocirurgia, e convém destacar que esta reposição ocorre sazonalmente. Redução de 16,86% na rubrica de serviços PJ em função do estorno contábil de provisão de serviços efetuadas no período de janeiro a abril de 2015 e cujo serviço não foi executado. O grupo de serviços médicos sofreu redução de 27,77% em função de estornos de provisão cujo serviço não foi prestado e somando-se ao fato da rescisão de contrato com o serviço de hospitalistas com pagamento de período parcial. No mais, as contas que compõem as despesas do hospital, ficaram dentro do desvio padrão esperado e não representaram impacto significativo no resultado apurado. Página 22

24 As despesas apuradas no último trimestre não registram uma tendência, no mês de maio nossa flutuação foi gerada pela redução na concessão das férias e alguns aumentos pontuais nas rubricas materiais e medicamentos. Gráfico 3 : Evolução Mensal da Despesa Evolução Trimestral das Despesas , , ,64 Março Abril Maio Fonte: Balancete Maio / Página 23

25 CONSIDERAÇÕES FINAIS Neste mês focamos na readequação dos processos de trabalho do setor de SPA e emergência. O que gerou a otimização dos leitos e a diminuição considerável da superlotação dos setores, promovendo atendimento mais humanizado aos nossos pacientes e seus familiares e diminuindo a sobrecarga de trabalho da equipe de multidisciplinar. Com a mudança iniciada neste mês do regime trabalhista da ortopedia de pessoa jurídica para CLT acreditamos que em médio prazo teremos melhora dos processos e fluxos, culminando na redução das suspensões cirúrgicas e no tempo de permanência dos pacientes. Página 24