PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015

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1 V PRESTAÇÃO DE CONTAS 28/05/2013 HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES Relatório de gestão dos serviços assistenciais do V Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social.

2 R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES CNPJ: / ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 040 KM 109 JR. PRIMAVERA DUQUE DE CA- XIAS RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FREDERICO ALEXANDRE COLTRO E MARCEL AUGUSTO DE OLIVEIRA Página 1

3 PROTOCOLO FREDERICO ALEXANDRE COLTRO DIRETOR EXECUTIVO PRÓ-SAÚDE UNIDADE HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES Página 2

4 1 INTRODUÇÃO A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem fins lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado de março de 2015, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Serviços do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvimento de suas atividades ocorridas no mês de março de 2015, através da implantação de metodologias de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho progressivo e composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade assistencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, também, o alcance das metas estatísticas estipuladas. Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Página 3

5 2 METAS ESTRATÉGICAS Em 19 de setembro de 2011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei que dispôs sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acompanhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão. De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a Pró-Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a metodologia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada. Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através da implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que impactam na melhoria da qualidade assistencial. A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e continua buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo, Gerencial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas. Página 4

6 INDICADORES QUANTITATIVOS Produção Assistencial Hospitalar ATIVIDADES HOSPITALARES METAS FEV MAR ABR MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS (EXCLUI RECÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO) SAÍDAS OBSTÉTRICAS SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS TOTAL Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida. Página 5

7 Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida. Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida. Página 6

8 Meta cumprida dentro da variação de 10%, totalizando 247 procedimentos cirúrgicos realizados. A título de informação, dada a complexidade da unidade e em função das vítimas de poli trauma, a taxa de cirurgias por paciente na especialidade ortopedia e traumatologia foi de 1,19 sendo a base 207 pacientes operados para o quantitativo de total de procedimentos realizados. Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida. Página 7

9 Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, com resultado em 20,43% acima da meta estabelecida. Produção Assistencial Ambulatorial ATIVIDADES HOSPITALARES METAS FEV MAR ABR MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE CONSULTAS MÉDICAS MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) CONSULTAS DE ENFERMAGEM OUTROS PROCEDIMENTOS TOTAL Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, com resultado em 49,46 % acima da meta estabelecida. Os resultados apresentados já consideram as adequações solicitadas no ofício CI GT / SACG Nº 108/2015 de 25 de março de Página 8

10 Produção Assistencial SADT ATIVIDADES HOSPITALARES METAS FEV MAR ABR MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDA- ÇÃO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) Página 9

11 Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida. Meta não cumprida devido ao percentual de faltas geradas pela agenda da SES, que neste mês correspondeu a 35,48%. Outro fator que influencia diretamente o resultado deste indicador são os casos onde existe possibilidade de realização do exame sem a necessidade de sedação, que quando identificada pelos médicos radiologistas e anestesistas, é adotada como Página 10

12 conduta. Evitando assim a indução desnecessária do paciente (em geral pediátrico) a indução anestésica sem necessidade. Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida. Página 11

13 INDICADORES DE DESEMPENHO META FEV MAR ABR 1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (UTI-NEONATAL) < = 1 0,75 0,78 0, TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-ADULTO/UPO) < = 1 0,94 0,91 0, TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-PEDIATRICO) < = 1 0,64 0,43 0,00 2 TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR < = 2,5% 1,07% 0,92% 0,87% 3 TAXA DE CESÁREA < = 40% 22,60% 29,56% 28,88% 4 TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE < 10 por ,99 5,15 5,63 5 TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS > = 90% 98,65% 96,94% 99,07% 6 TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CADASTRADOS NO CNES 100% 100,00% 100,00% 100,00% 7 TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS < 10% 10,20% 7,47% 3,13% 8 TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS APRESENTADO PARA COBRANÇA AO SUS < 5% 0,00% 0,00% 0,00% Página 12

14 SNAP-PE II. Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida. Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-Neonatal o Observado que o indicador encontra-se dentro da meta. Na última reunião de análise crítica foi decidido a alteração do referencial de APACHE-II para SAPS 3 (ajustado para América Página 13

15 Latina), com base na literatura atual e comparado ao perfil do paciente é recomendável a utilização desse índice prognóstico, traduzindo a realidade da nossa população. As informações acima, foram retroagidas à Janeiro de Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida. Não houveram ocorrência óbitos nesta unidade para o mês em referência. Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-PEDIÁTRICA o PIM-II. Página 14

16 Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. 3 TAXA DE CESÁREA 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 40,0% 29,56% 28,88% 22,60% META FEV MAR ABR META FEV MAR ABR Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Página 15

17 TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE 10 18,99 5,15 5,63 META FEV MAR ABR META FEV MAR ABR Observado que o realizado do mês foi favorável, permanecendo na meta prevista conforme edital. Neste mês houveram apenas 2 óbitos relacionados a prematuridade extrema considerando o total de 355 nascidos vivos na unidade. 100,0% 98,0% 96,0% 94,0% 92,0% 90,0% 88,0% 86,0% 5 TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 98,65% 96,94% 90,0% 99,07% 84,0% META FEV MAR ABR META FEV MAR ABR Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital, onde no universo de 1074 pesquisas obtivemos o registro de 1064 usuários satisfeitos. Página 16

18 Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. 12,0% 10,0% 8,0% 7 TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS 10,0% 10,20% 7,47% 6,0% 4,0% 3,13% 2,0% 0,0% META FEV MAR ABR META FEV MAR ABR Observado que o realizado do mês foi favorável, permanecendo na meta prevista conforme edital. Página 17

19 Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Página 18

20 RELATÓRIO CONTÁBIL RECEITAS Analisando os registros do balancete contábil do mês de Abril/2015, registramos a receita operacional no valor de R$ ,66 (Vinte Milhões Quinhentos e Oitenta e Um Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos). Completando nosso grupo de receita tivemos como receitas não operacionais o valor de R$ 516,40 (Quinhentos e Dezesseis Reais e Quarenta Centavos) que corresponde ao rendimento da Poupança. Com isso, fechamos nossa receita total, do mês de Abril/2015 em R$ ,98 (Vinte Milhões Quinhentos e Oitenta e Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos). Página 19

21 DISPONÍVEL Nosso disponível encerrou o período com saldo positivo de R$ ,82 (Cento e Noventa e Oito Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos), conforme o gráfico 01 e conforme registrado no balancete. O saldo disponível já previamente destinado para pagamento de fornecedores, PJs Médicas, Impostos e Cheques a Compensar. Gráfico 01 :Evolução do Disponível Evolução Trimestral do Disponível , , ,04 Fevereiro Março Abril Fonte: Balancete Abril / Página 20

22 DESPESAS As despesas do mês Abril de 2015 totalizaram R$ ,53 (Vinte milhões Setecentos e Sessenta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos) já descontado o valor de R$77.988,61 (Setenta e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos) decorrente da depreciação e amortização do mês de Abril, sendo distribuídas conforme gráfico abaixo: Gráfico 2 : Despesas por tipo 0,4% 1,5% 0,0% Distribuição das Despesas 1,1% 0,4% 0,0% 0,0% 2,3% 0,1% 0,5% 1,3% 13,2% 9,0% 8,0% 3,9% 0,0% 0,0% 5,4% 3,6% 5,0% 47,6% Pessoal Próprio Encargos Sociais Benefícios a Funcionários Serviços de Terceiros - PJ Serviços Médicos - PJ SADT Serviços de Terceiros (P.Física) Bolsa Auxílio Estagiários Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos Gases Medicinais Mat.Med. Reembolsável Mat. Med. não Reembolsável Gêneros Alimentícios Telefone Água Energia Elétrica 'Aluguéis Impostos, Taxas e Contribuições Combustíveis e Lubrificantes Outras 'Outras Financeiras Fonte: Relatório de Atividades Balancete Abril / Página 21

23 As despesas mais significativas no mês foram: pessoal próprio, encargos sociais e benefícios aos funcionários que somados totalizam 56,05%, Materiais e Medicamentos Reembolsáveis com 10,84%, serviços médicos totalizando 8,38% e serviços SADT totalizando 8,14%. Estas despesas somadas representaram 83,41% do total das despesas no mês de Abril/2015. Comparando as despesas totais do mês de Abril/2015 em relação ao mês anterior, houve um aumento em de 8,10%. A seguir pontuamos as variações de maior relevância: Pessoal Próprio: em comparação ao mês anterior houve um aumento de 16,99%, em função da redução da concessão de férias no mês de abril gerando impacto nas verbas de insalubridade e adicional noturno, somado a isto temos ainda o impacto da Súmula 444 pois na folha de abril foi efetuado o pagamento dos feriados dos dias 3 e 4 de abril. Encargos Sociais: registramos um aumento de 17,80% em consequência do aumento gerado na rubrica de pessoal próprio. Em material e medicamento não reembolsável houve uma redução de 45,39% no consumo em decorrência do atraso no repasse da SES e o mesmo não estar acontecendo de forma integral, fazendo com que a unidade opere somente com o essencial. Na rubrica de material e medicamentos reembolsáveis houve uma redução de 11,40% em comparação ao mês anterior. Essa redução do consumo é reflexo de melhores controles implantados no setor de estoque, somado a realização de inventário e assim como os materiais não reembolsáveis vem sofrendo impacto dos repasses em atraso e parciais. No mais, as contas que compõem as despesas do hospital, ficaram dentro do desvio padrão esperado e não representaram impacto significativo no resultado apurado. As despesas apuradas no último trimestre não registram uma tendência, os meses de fevereiro e março se apresentam mais próximos da nossa normalidade, apesar de estarmos Página 22

24 com o custo de pessoal menor em função das férias, no mês de abril nossa flutuação foi gerada pela redução na concessão das férias e alguns aumentos pontuais nas rubricas de serviços. Gráfico 3 : Evolução Mensal da Despesa Evolução Trimestral das Despesas , , ,64 Fevereiro Março Abril Fonte: Balancete Abril / Página 23

25 CONSIDERAÇÕES FINAIS Neste mês focamos na readequação dos processos de trabalho do setor de SPA e emergência. O que gerou a otimização dos leitos e a diminuição considerável da superlotação dos setores, promovendo atendimento mais humanizado aos nossos pacientes e seus familiares e diminuindo a sobrecarga de trabalho da equipe de multidisciplinar. Com a mudança iniciada neste mês do regime trabalhista da ortopedia de pessoa jurídica para CLT acreditamos que em médio prazo teremos melhora dos processos e fluxos, culminando na redução das suspensões cirúrgicas e no tempo de permanência dos pacientes. Página 24