Ajuste de Títulos Cartões de Crédito
|
|
- Gabriella Gabeira Prada
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Ajuste de Títulos Cartões de Crédito Introdução O parcelamento de títulos emitidos para operadoras de cartões segue a indicação de arredondamento e quantidade de parcelas conforme a configuração da operadora de cartão na tela FN009. Figura 1: Configuração de Parcelamento no Cadastro da Operadora de Cartão Cada operadora de cartão efetua o parcelamento de acordo com suas políticas e podem ser configuradas no sistema de forma correspondente. Quando não é possível verificar um padrão de parcelamento, ou existem títulos gerados antes da realização de configurações necessárias, é possível realizar ajuste das parcelas através do arquivo de registro das operações enviadas. Além do ajuste de arredondamento das parcelas, também é possível realizar atualização da data de vencimento do título conforme será pago pela operadora. Verifique com a operadora de cartão a disponibilização do arquivo para processamento. Funcionamento O ajuste das parcelas ocorre através da tela CB011 Validação de Arquivo de Retorno de Intercâmbio Bancário/Financeiro. Nela estão presentes dois campos que deverão ser habilitados caso estejam invisíveis. Os campos só ficarão habilitados para seleção quando identificado que o arquivo de extrato que possui informações de registro dos títulos na operadora de cartão. ATENÇÃO! O arquivo de registro de pagamento dos títulos, extrato financeiro da operadora de cartão, NÃO possibilita a atualização das informações.
2 Figura 2: Campos para ajustes nos títulos de operadoras de cartão O sistema efetua as seguintes validações: A localização dos títulos para ajuste é realizada por numeração e cliente. Somente será ajustado valor de parcelas se o total do título cadastrado no sistema for igual do total das parcelas enviadas pela operadora. Somente será ajustada a data de vencimento se a data de movimentação do título for menor que a data de vencimento enviada pela operadora. Será efetuado relacionamento entre o título ajustado com o registro do arquivo, no retorno será buscado o título que foi inicialmente relacionado. Caso não exista relacionamento, ou seja, não houve processamento do arquivo de ajuste, será buscado conforme configuração executada no convênio correspondente (data, valor, cliente, número do título). Caso o título já tenha sido baixado ou cancelado, não será realizado ajuste de valor ou data de vencimento.
3 Exemplo de Utilização REDECARD Exemplo Título parcelas Figura 3: Informações do título para exemplo No processamento do arquivo de retorno, onde consta o registro do título pela operadora, será lido o valor da parcela registrado pela operadora e a data de crédito prevista para a parcela (data de vencimento do título no sistema). Informações verificadas: 1 Título: Informação de numeração localizada para o título no sistema. Validado com o Número de Controle enviado pela operadora. 2 Parcela: Informação de numeração da parcela enviada no arquivo será validada com a numeração de parcela do sistema. 3 Data de Crédito: Informação enviada pela operadora, referente à data que o valor será creditado para a empresa. Validada com a Data de Vencimento do título, será atualizada se marcada a opção Ajustar Data de Vencimento no sistema. 4 Valor pago: Informação enviada pela operadora, referente ao valor processado para a parcela. Será validada com a informação 5 Saldo do Título e atualizada se marcada a opção Ajustar valor das parcelas no sistema.
4 Figura 4: Informações lidas pelo arquivo de registro da operadora de cartão As informações serão lidas, verificadas com o título cadastrado no sistema, e então de acordo com as opções marcadas na tela, serão atualizados os dados do título no sistema. Através do exemplo indicado será possível verificar as alterações nos títulos em destaque. Figura 5: Relatório Antes e Após o processamento das informações de registro da operadora de cartão
5 Todos os títulos do sistema guardam a informação de data de vencimento original, podendo ser verificada a alteração da informação. Os ajustes nos valores de cada parcela serão efetivados apenas se o total do título não for alterado. ATENÇÃO! Uma vez alterados valor das parcelas e data de vencimento, o sistema não efetuará nenhuma ação que desfaça os registros alterados. A exclusão do arquivo processado NÃO retorna os valores iniciais do título, ficando a cargo do usuário manutenções posteriores, caso necessário. Em caso de dúvidas na utilização do processo contate o Suporte Tecinco.
Importação de Extrato Eletrônico EEFI Operadora de Cartão de Crédito REDECARD
Importação de Extrato Eletrônico EEFI Operadora de Cartão de Crédito REDECARD Introdução Quando o pagamento é efetuado via cartão de crédito ou débito, é gerado um título financeiro em nome da operadora
Leia maisManutenção de Boletos Emitidos Envio de Ocorrências ao Banco
Manutenção de Boletos Emitidos Envio de Ocorrências ao Banco Introdução A emissão de boletos e envio dos boletos em remessa, além do processamento de retorno de arquivos de cobrança, caracteriza o fluxo
Leia maisConfiguração de Juros e Multa na Condição de Pagamento
Configuração de Juros e Multa na Condição de Pagamento Introdução Para configurar de percentuais de juros e multas para atraso de pagamento, é possível indicar na condição de pagamento os valores que serão
Leia maisRetenções de Impostos Federais Regime de Caixa/Regime de Competência
Retenções de Impostos Federais Regime de Caixa/Regime de Competência Introdução Quando a operação determina retenção de impostos federais na emissão de notas fiscais, é possível efetuar o cálculo das retenções
Leia maisProcesso de Balanço de Estoque (Inventário de Estoque)
Processo de Balanço de Estoque (Inventário de Estoque) Introdução O Inventário de Estoque (Balanço) é uma atividade realizada em determinados períodos de tempo, em que todos os itens do estoque são contados,
Leia maisEmissão de Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFC-e)
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFC-e) Introdução A emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFC-e) abrange, exclusivamente, operações comerciais de venda de mercadoria ao consumidor
Leia maisManual de Versionamento
Manual de Versionamento Versão 43.17/100.43 Sumário 1. Novidades... 3 1.1. Controle de base histórica (alterações) de locatários e empreendimentos- Fiscal... 3 1.2 Configuração de correção de aluguel para
Leia maisApresentação Procedimentos iniciais Baixar Títulos... 3
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Baixar Títulos... 3 Apresentação Esta rotina tem como objetivo processar os arquivos magnéticos de retorno do banco, referente à remessa enviada
Leia maisControle do Ativo Imobilizado
Controle do Ativo Imobilizado Introdução O conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das atividades da empresa constitui o Ativo Imobilizado da mesma. Também fazem parte do imobilizado os custos
Leia maisManual de Versionamento
Manual de Versionamento Versão 42.60/100.37 Sumário 1. Novidades... 3 1.1. Geração de falsa partilha de arquivo de remessa e retorno do Bradesco... 3 1.2. Regras para Carta de Cobrança... 4 2. Lista de
Leia maisMódulo Cronotacógrafo
Módulo Cronotacógrafo Introdução O módulo Cronotacógrafo tem como objetivo efetuar o controle dos selos, marcas e modelos, equipamentos de aferição e dos serviços de realização de revisão, manutenção,
Leia maisControle de Adiantamentos entre Filiais
Controle de Adiantamentos entre Filiais Introdução O controle de adiantamentos no sistema TCar atende diversas possibilidades de configuração. Na utilização do processo por filiais os adiantamentos realizados
Leia maisMicroWork Baixa Cartão - CIELO
Considerações Gerais Na versão 6.11 do sistema MicroWork ADICION, foi disponibilizado o módulo MicroWork Baixa Cartão CIELO, onde através do extrato que a CIELO envia aos clientes é possível fazer a integração
Leia maisPrincipais novidades da versão
Principais novidades da versão 1. Disponibilização do CPF ou CNPJ do sacado na emissão do boleto laser Banco do Brasil e Banco Itaú A nova versão permite que o número do CPF ou CNPJ do sacado apareça na
Leia maisAgrupamento de Ordens de Serviço
Agrupamento de Ordens de Serviço Introdução Quando ocorre a realização de diversos serviços para um cliente, é possível agrupar as ordens de serviço fechadas para o mesmo e efetuar a emissão de notas onde
Leia maisFinanceiro - Cadastro de Contas a Receber no Cartão
Financeiro - Cadastro de Contas a Receber no Cartão Objetivo Cadastrar o Recebimento das Vendas em Cartão, ou seja, valor que a operadora do cartão irá repassar ao estabelecimento. Cadastro de Contas a
Leia maisImportador de Notas Fiscais Eletrônicas
Importador de Notas Fiscais Eletrônicas Introdução O Processo ele funciona de acordo com uma nota técnica da SEFAZ (Nota Técnica 2014/002) que tem por finalidade importar no sistema automaticamente todas
Leia maisEasyClick Primeiros Passos. 1. Dados de cadastro:
Primeiros Passos 1. Dados de cadastro: O Primeiro passo a ser feito é verificar os dados de cadastro da sua empresa. Essas informações são muito importantes, especialmente se você pretende emitir documentos
Leia maisAtualização de Cadastros de Funcionários
Atualização de Cadastros de Funcionários Atualização de Cadastros de Funcionários Agora os clientes dos escritórios contábeis, além de incluir novos funcionários, poderão realizar a atualização das informações
Leia maisRetenções em Notas Fiscais de Ordens de Serviço
Retenções em Notas Fiscais de Ordens de Serviço Introdução As notas fiscais emitidas através de ordens de serviços podem efetuar retenções dos valores de impostos federais correspondentes conforme a configuração
Leia maisMANUAL VTWEB CLIENT SUBURBANO
MANUAL VTWEB CLIENT SUBURBANO .Conteúdo... 2 1. Descrição... 3 2. Cadastro no sistema... 3 2.1. Pessoa Jurídica... 3 2.2. Pessoa Física... 5 2.3. Concluir o cadastro... 6 3. Acessar o sistema... 6 3.1.
Leia maisAlterações liberadas na semana 27/07 a 31/07
Alterações liberadas na semana 27/07 a 31/07 Possibilidade de indicar percentuais para as parcelas da condição de pagamento, assim poderá ser indicado 40% para a primeira parcela atendendo a solicitação
Leia maisProcesso: Financeiro. Acesso. Motivação. Parâmetros. Entrada. Nome do Processo Negociação de Títulos
Pendências 13382 Versão 2006 Release 1 Autor Francisca Processo: Financeiro Nome do Processo Negociação de Títulos Acesso Financeiro Receber Impressão de Documentos Motivação Esta opção foi incluída na
Leia maisCurva ABC de Clientes
Curva ABC de Clientes Introdução Para analisar as movimentações dos clientes efetuadas no sistema é possível configurar e utilizar o processo de Curva ABC de Clientes, criando análises e classificando
Leia maisMicroWork Baixa Cartão - GETNET
Considerações Gerais Na versão 6.14 do sistema MicroWork ADICION, foi disponibilizado o módulo MicroWork Baixa Cartão GETNET, onde através do extrato que a GETNET envia aos clientes é possível fazer a
Leia maisManual do Visual Practice
Manual do Visual Practice Cálculo de Rescisão Para efetuar cálculo de rescisão, acessar o menu Cálculos / Folha normal / rescisão. Informar Empresa e Funcionário e clicar no ícone Rescisão ou (ALT+R),
Leia maisComo Gerar Instruções de Boletos? - FS133.2
Como Gerar Instruções de Boletos? - FS133.2 Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Instrução Referência: FS133.2 Versão: 2017.01.16 Como Funciona: A tela de Instruções de Boletos permite gerar instruções
Leia maisManual de Versão Group Shopping
Manual de Versão Group Shopping Belo Horizonte, 2018. Group Software. Todos os direitos reservados Sumário 1. Novidades... 3 1.1. Opção para gerar contas com vencimento em dia útil... 3 1.2. Parâmetro
Leia maisOlá! Abaixo destacamos todos os ajustes e melhorias efetuados:
1 de 5 Olá! Estamos disponibilizando hoje uma nova atualização do ERP Solution e queremos mantê-lo informado sobre as mais recentes modificações do sistema. Para que essa atualização tenha efeito na sua
Leia maisMANUAL VTWEB CLIENT URBANO
MANUAL VTWEB CLIENT URBANO Conteúdo... 2 1. Descrição... 3 2. Cadastro no sistema... 3 2.1. Pessoa Jurídica... 3 2.2. Pessoa Física... 5 2.3. Concluir o cadastro... 6 3. Acessar o sistema... 6 3.1. Autenticar
Leia maisTUTORIAL EXPORTAÇÃO DE DADOS DANONE
Apresentação Este tutorial contém informações que orientam no processo de exportação de dados da Indústria Danone, Layout 1.0, realizado através da integradora Genexis (empresa especializada em integrar
Leia maisMPE-Manual ADF_Conciliação Bancária de Cartão de Crédito
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO Página 1 de 8 1.0 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO Esse processo será utilizado para conciliar os lançamentos, referentes
Leia maisCONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO
CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO Por este instrumento e na melhor forma de direito, a COOPERATIVA, doravante designada simplesmente COOPERATIVA, neste ato devidamente representada na forma de seu
Leia maisFinanceiro Cadastro de Cartão
Financeiro Cadastro de Cartão 1 Objetivo Atualmente grande parte das vendas realizadas nos estabelecimentos comerciais utilizam o cartão de débito ou crédito. Para que seja possível realizar as vendas
Leia maisNAJ Sistemas em Informática LTDA.
CONTROLE FINANCEIRO INTERMEDIÁRIO NO SISTEMA NAJ (CONTROLES ADICIONAIS NO FINANCEIRO BÁSICO NO SISTEMA NAJ) 1ª PARTE Botão Rateio da Conta: 1º - Criar a conta a Pagar ou Receber com suas respectivas parcelas.
Leia maisValidador Sintegra e TED
Validador Sintegra e TED Ferramentas necessárias - Validador Sintegra Valida o arquivo.txt gerado pelo Software do cliente, o qual deve estar com o formato do convênio ICMS 57/95. O Validador Sintegra
Leia maisPARÂMETROS DO SISTEMA
PARÂMETROS DO SISTEMA Esse recurso é utilizado para realizar algumas configurações gerais do sistema, no qual são separadas em abas, de acordo com a finalidade de cada configuração. Menu: Configurações
Leia maisCRÉDITO CONSIGNADO ITAÚ. Procedimento de Rescisão de Funcionários
Data de Atualização: 02/10/2009 CRÉDITO CONSIGNADO ITAÚ Procedimento de Rescisão de Funcionários Bankline Empresa Plus IBBA Versão Outubro de 2009 ÍNDICE ETAPA 1 INTRODUÇÃO... 03 ETAPA 2 HABILITANDO O
Leia maisManual de Versão Sistema Condomínio21
Manual de Versão Sistema Condomínio21 Belo Horizonte, 2014. Group Software. Todos os direitos reservados. 1. Novo parâmetro em relatório de acordos Mostrar data pagamento para acordo de acordo. Com esta
Leia maisMIT041 - Especificação de Processos Padrão do Módulo Financeiro - Protheus Cliente: Caern - Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte
Página: 1 de 16 9. Movimentos Bancários: O controle bancário é um poderoso instrumento de gestão, pelo qual o empresário ou a diretoria de uma empresa pode verificar com rapidez e eficiência a disponibilidade
Leia maisManual de Geração de Arquivos para o SIB versão 3.0
Manual de Geração de Arquivos para o SIB versão 3.0 Para a versão 3.0 do Sistema de Informações de Beneficiários (SIB), o sistema K2 conta com uma série de ferramentas para possibilitar um envio mais simples
Leia maisIntegração da Arrecadação Orçamentária do Betha Tributos x Betha SAPO Sumário
Integração da Arrecadação Orçamentária do Betha Tributos x Betha SAPO Sumário 1. Objetivo e Características... 2 2. Procedimentos no Sistema de Contabilidade (Betha SAPO)... 2 2.1. Relação do Orçamento
Leia maisPrevisão de Agendamentos por Serviço
Previsão de Agendamentos por Serviço Introdução Determinados serviços devem ser realizados periodicamente nos veículos. Para facilitar o contato da empresa com os clientes que passaram por sua oficina,
Leia maisSAGE OFFICE FOLHA DE PAGAMENTO
02/03/2018 SAGE OFFICE FOLHA DE PAGAMENTO INSTRUÇÕES PARA GERAÇÃO DO ESOCIAL SEGUNDA FASE Este manual possui informações para as empresas que já iniciaram o envio de dados oficiais ao esocial, conforme
Leia maisRetenções no Lançamento de Entrada de Serviços
Retenções no Lançamento de Entrada de Serviços Introdução No lançamento de notas de entrada de serviços, é possível efetuar o lançamento de retenções conforme a emissão da nota pelo fornecedor. O lançamento
Leia maisManual de Utilização
Manual de Utilização É uma conta corrente empresarial totalmente gratuita e digital, com todas as ferramentas necessárias para a boa gestão do dia a dia bancário da sua empresa. Nosso Internet Banking,
Leia maisCordilheira Recursos Humanos 2.101b
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando
Leia maisManual de Versão Sistema Condomínio21
Manual de Versão Sistema Condomínio21 Belo Horizonte, 2014. Group Software. Todos os direitos reservados. Novidades versão 32.32/2.4.83 Novidades da Versão 32.32/2.4.83 1. DIRF 2014 Nesta versão do Condomínio21,
Leia maisApresentação Procedimentos iniciais Cadastrar Cartão Gift Card Consultar Cartão Gift Card Cadastrados...
Sumário Apresentação......1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Cartão Gift Card... 3 3. Consultar Cartão Gift Card Cadastrados... 4 4. Editar Cartão Gift Card... 5 5. Visualizar o Extrato de Movimentação
Leia maisMANUAL TÉCNICO DE INTEGRAÇÃO MLO MONITOR DE LOJAS
MANUAL TÉCNICO DE INTEGRAÇÃO MLO MONITOR DE LOJAS Data de Criação: 17/10/2016 Data de Atualização: 14/11/2016 Revisão: 2.0 Página 1 de 9 INTRODUÇÃO Esse manual apresenta as configurações necessárias para
Leia maisIntegração Backoffice RM x Protheus SIGAMNT DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO
Integração Backoffice RM x Protheus SIGAMNT Produto Processo Subprocesso : Integração Backoffice RM x Protheus SIGAMNT : Proceso Sinsistros e Multas Data da publicação : 12/07/2013 Este documento tem o
Leia maisComo Funciona: O relatório de serviços foi desenvolvido com o objetivo de exibir todos os cadastros e seus respectivos valores.
Relatório FS266.1 de Serviço - Sistema: Futura Server Caminho: Relatórios>Cadastros>Serviço Referência: FS266.1 Versão: 2018.08.13 Como Funciona: O relatório de serviços foi desenvolvido com o objetivo
Leia maisComo importar o valor da folha e do imposto INSS/CPP dos últimos 12 meses para o cálculo do Simples Nacional?
Como importar o valor da folha e do imposto INSS/CPP dos últimos 12 meses para o cálculo do Simples Nacional? Através desta solução, será demonstrado quais lançamentos realizar para que sejam importados
Leia maisBenner Corporativo Integração conciliação de cartão
Integração conciliação de cartão www.benner.com.br Atualizado em 10/5/2016 Integração conciliação de cartão Copyright 2016 Benner Software de Gestão de Negócios Todos os direitos reservados. É proibido
Leia maisComo Configurar e Realizar Controle do SNGPC? FAQ26
Como Configurar e Realizar Controle do SNGPC? FAQ26 O SNGPC Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, monitora as movimentações de entrada (compras e transferências) e saída (vendas, transformações,
Leia maisApresentação Procedimentos iniciais Desdobrar... 3
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Desdobrar... 3 Apresentação Esta rotina tem como objetivo permitir o desdobramento por agrupamento de vários títulos em apenas um, que tenham
Leia maisOBJETIVOS. Demonstrar as principais mudanças e melhorias liberadas no produto para tratar o faseamento do esocial.
Webinar esocial OBJETIVOS Demonstrar as principais mudanças e melhorias liberadas no produto para tratar o faseamento do esocial. HOJE VAMOS FALAR SOBRE 1. Pré-requisitos Atualização de pacote Atualização
Leia maisTUTORIAL PARAMETRIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO NT 2015/002 NFC-E
Apresentação Para os emitentes de documentos fiscais eletrônicos NFC-e a Sefaz disponibilizou novas obrigatoriedades por meio da nota técnica 2015/002, que serão validadas a partir de 01 de Dezembro de
Leia maisPesquisa de Produtos - Estoque
Pesquisa de Produtos - Estoque A rotina de pesquisa é utilizada para encontrar produtos cadastrados no sistema, sendo possível pesquisa-los pelo Nome, Código, Referência, Código de Barras, Código Auxiliar
Leia maisSIE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE FÉRIAS
SIE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE FÉRIAS SANTA MARIA FATECIENS 2008 Este manual tem por finalidade apresentar as especificações detalhadas da aplicação de Cancelamento
Leia maisMelhorias GVCollege Jonatas Campos dos Passos Consultor de Sistemas
Melhorias GVCollege 3.8.0 Jonatas Campos dos Passos Consultor de Sistemas Demandas Acadêmico... 9 Itens Secretaria... 16 Itens Portal Administração/Configuração... 2 Itens Portal do Aluno... 9 Itens Portal
Leia maisRemessa Armazenagem. 1 Detalhe do Armazém. 2 Detalhes Vendas
Remessa Armazenagem Desenvolvimento do processo de Remessa Armazenagem. Este processo consiste em enviar uma carga determinada para um depósito de terceiro e permitir controlar o estoque da mercadoria
Leia maisCONTROLE FINANCEIRO MANUAL DO USUÁRIO
CONTROLE FINANCEIRO MANUAL DO USUÁRIO Revisão 01/2011 2 SUMÁRIO 1. INSTALANDO O SISTEMA DATA7 FINANÇAS... 3 1.1 REQUISITOS DE INSTALAÇÃO... 3 2. INICIANDO O SISTEMA... 4 3. CADASTRO DE EMPRESA... 5 4.
Leia maisProjeto FrontBox. Cadastro de Promoções Avançadas
Projeto FrontBox Cadastro de Promoções Avançadas Foi implementado no CISSPoder em Compras/ Gestão de Promoções a aba Cadastro de Promoções Avançadas. As informações cadastradas nessa aba serão utilizadas
Leia maisSELEÇÃO DE EVENTOS PARA RECIBO À PARTE
SELEÇÃO DE EVENTOS PARA RECIBO À PARTE Procedimentos para que sejam selecionados eventos para impressão à parte de holerith, impressão da folha mensal, impressão da relação para crédito em conta e geração
Leia maisSG220 - Roteiro de Implantação do CIAP ÌNDICE
ÌNDICE I. Observações Básicas: 2 II. Configurações de Parâmetros 2 III. Configurações de Cadastros 3 IV. Regras 4 A. Regras Parametrizáveis para Geração de Controles de CIAP 4 B. Regra para Geração de
Leia maisTUTORIAL CADASTRO DE FINALIZADORA
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Finalizadora... 2 3. Editar Finalizadora... 6 4. Inativar Finalizadora... 7 5. Emitir Relatório de Finalizadora... 7 6. Replicar Dados
Leia maisUsando a geração de boletos
Usando a geração de boletos O sistema permite que sejam gerados boletos de cobrança, os boletos podem ser impressos ou enviados por e-mail. O sistema permite a geração de carteiras do tipo Não registrada,
Leia maisLiberação de Atualização
Liberação de Atualização (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema em seguida
Leia maisPasso a Passo para o esocial
Passo a Passo para o esocial Como enviar as informações para o esocial*? * esocial Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas A partir da versão 10.0A-15 atualização
Leia maisEsta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Minas Gerais.
Título: MG - Como realizar o cálculo do ICMS sobre estoques de mercadoria incluída ou excluída da substituição tributária e relativo ao aumento da carga tributária devida por ST, conforme Resolução nº
Leia maisTUTORIAL MANTER ORDEM DE SERVIÇO
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Gerar Nova Ordem de Serviço... 3 3. Pesquisar e Alterar Ordem de Serviço... 9 4. Gerar OS a partir de Orçamento Aprovado... 11 Apresentação A
Leia maisPROJETO. Migração base de dados Carrefour. Documento de apoio para validação entre bases
PROJETO Migração base de dados Carrefour Documento de apoio para validação entre bases Versão Data Responsável (is) 1.0 06/09/2016 Thaís Tavares Soares 1 Sumário Objetivo... 3 Pré-requisitos... 3 Passos
Leia maisEsquema Padrão e Rodados de Forma Gráfica
Esquema Padrão e Rodados de Forma Gráfica Produto : Microsiga Protheus Manutenção de Ativos Versão 10 Chamado : SCCWPJ Data da criação : 18/08/09 Data da revisão : 27/01/15 País(es) : Brasil Banco de Dados
Leia maisGERENCIADOR DE SISTEMAS
GERENCIADOR DE SISTEMAS AGENDAMENTO PARA IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS É possível parametrizar o agendamento para importação de notas fiscais de entrada, saída e conhecimento de transporte, para todas as
Leia maisEsta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Mato Grosso do Sul.
Título: MS - Como realizar o cálculo do ICMS sobre o estoque das mercadorias incluídas do regime de Substituição Tributária conforme Art. 2º do Decreto nº 14.359/2015? Esta solução é exclusiva para empresas
Leia maisComo trabalhar com o módulo contas a receber?
Como trabalhar com o módulo contas a receber? O módulo Contas a Receber é usado para controlar tudo relacionado ao recebimento de títulos. Dentre as principais formas de recebimento temos dinheiro, cheques,
Leia maisMovimento do Caixa
Movimento do Caixa http://www.controlenanet.com.br Este manual é parte integrante do Software On-line Movimento do Caixa Concebido pela equipe técnica de ControleNaNet. http://www.controlenanet.com.br
Leia maisLIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema
Leia maisTOTVS Integrações com o Contas a Receber
TOTVS Integrações com o Contas a Receber 10/10/2012 Sumário Sumário... 2 1 Conceitos Básicos... 3 1.1 Objetivos Instrucionais... 3 1.2 Fluxo de Integração Contabilidade Gerencial... 3 1.3 Lançamento Padrão...
Leia maisMódulo Administrativo enota NFS-e
Módulo Administrativo enota NFS-e Sistema Administrativo de NFS-e do Município Manual do Administrador Criado por: Informática Educativa Índice 1. Sistema Administração... 03 2. Prestadores... 04 3. RPS...
Leia maisLiquidação Título Pagar com Títulos de Adiantamento
Liquidação Título Pagar com Títulos de Adiantamento Desenvolvido processo de Liquidação de Títulos a Pagar com Título de Adiantamento. Neste novo processo será possível baixar um título ou vários títulos
Leia maisGuia do usuário Módulo Cielo 3.0 Magento 1
Guia do usuário Módulo Cielo 3.0 Magento 1 Apresentação Módulo responsável por realizar pagamentos por cartão de crédito online e boleto via Cielo versão 3.0. O módulo conta com a opção para apenas autorização
Leia maisN O V I D AD E S E M E L HO RI AS E 9 4 A8
VERSÃO 008.014 NOVID AD ES E MELHORIAS E94A8 Jéssica Pinheiro 21/02/2015 2/26 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão 008.014 1. Parâmetro para configuração da forma de controle dos serviços.... 3 2. Parâmetro
Leia maisCADA0222 Parametrização NF-e
CADA0222 Parametrização NF-e O programa tem por objetivo a parametrização utilizada para a NF-e e NFS-e. A nota fiscal de serviço continua sendo impressa em formulário, portanto, o parâmetro Form.N.F.
Leia maisICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final
ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida por qualquer modo ou meio, sem autorização prévia da CISS. Todos os direitos
Leia maisDiferencial de Alíquota Operações Interestaduais com Consumidor Final para não Contribuinte de ICMS
Diferencial de Alíquota Operações Interestaduais com Consumidor Final para não Contribuinte de ICMS Introdução O Convênio ICMS 92/2015, publicado em 24.08.2015, estabelece a sistemática de uniformização
Leia maisComo Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136
Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Renegociação de Parcelas Referência: FS136 Versão: 2016.02.15 Como Funciona: Esta tela é utilizada
Leia maisGuia do usuário Módulo Cielo 3.0 Magento 1
Guia do usuário Módulo Cielo 3.0 Magento 1 Apresentação Módulo responsável por realizar pagamentos por cartão de crédito online, cartão de débito e boleto via Cielo versão 3.0. O módulo conta com a opção
Leia maisERP BRASCOMM Sistema de Gestão Empresarias 100% Web. Manual do Usuário. Módulo de Contas a Pagar
ERP BRASCOMM Sistema de Gestão Empresarias 100% Web Manual do Usuário Módulo de Contas a Pagar O ERP Brascomm oferece toda ferramenta necessária para a perfeita gestão do departamento de contas a pagar.
Leia mais1º passo) Acesse o Portal Estrela Guia no caminho: Menu Completo > Consulta > Status do contrato.
1. Como consultar o Status do Contrato 1º passo) Acesse o Portal Estrela Guia no caminho: Menu Completo > Consulta > Status do contrato. 2º passo) Inserir os dados para a pesquisa, podendo utilizar número
Leia maisPasso a Passo para o esocial
Passo a Passo para o esocial Como enviar as informações para o esocial*? * esocial Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas A partir da versão 10.0A-15 atualização
Leia maisVersão 8.3A-01. Versão Final da Apostila de Novidades
Versão 8.3A-01 Versão Final da Apostila de Novidades Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas
Leia maisOlá! Abaixo destacamos todos os ajustes e melhorias efetuados:
1 de 5 Olá! Estamos disponibilizando hoje uma nova atualização do ERP Solution e queremos mantê-lo informado sobre as mais recentes modificações do sistema. Para que essa atualização tenha efeito na sua
Leia maisLançamento de Serviços de Terceiros em Ordem de Serviços
Lançamento de Serviços de Terceiros em Ordem de Serviços Introdução O sistema possui funcionalidade para relacionamento de serviços de terceiros realizados em ordens de serviço, esse serviço pode ser lançado
Leia maisTabela de Preço por Clientes
Tabela de Preço por Clientes Introdução O cadastro de tabela de preços relaciona itens com preços de venda diferenciados (com acréscimo ou decréscimo) e clientes específicos ou atividades de clientes,
Leia maisenota NFS-e Prefeitura
enota NFS-e Prefeitura Sistema de Administração de NFS-e para Prefeitura Manual do Administrador Criado por: Informática Educativa Índice 1. Sobre o sistema...03 2. Tela Incial...04 3. Prestador...05 4.
Leia maisTutorial: Como Configurar Nota Fiscal Eletrônica - NFe
Tutorial: Como Configurar Nota Fiscal Eletrônica - NFe O processo de configuração da função de Nota Fiscal Eletrônica consiste no cadastro dos parâmetros de cálculo dos impostos e ainda da natureza da
Leia mais