Cronograma Credenciados JAN, FEV e MAR 2011

Transcrição

1 Rio de Janeiro, 18 de novembro de PASA/CE 032/10 Assunto: Manual do Credenciado Médico do PASA/Vale Prezado(a) credenciado(a), O PASA, visando a melhoria constante do seu fluxo de processamento de contas, vem informar sobre o envio, juntamente a esta correspondência, do novo Manual do Credenciado Médico do PASA/VALE, indispensável fonte de consulta que visa o melhor atendimento aos beneficiários, assim como a padronização dos procedimentos. A publicação traz informações como orientações para atendimento, tabela de honorários, autorização prévia, consultas, conectividade, orientações sobre preenchimento de guias TISS, entre outros assuntos importantes. Tenha o seu manual sempre à mão e, em caso de dúvidas, procure o escritório PASA mais próximo ou a Central do Prestador, através dos telefones (capitais e regiões metropolitanas) e (demais localidades). - Cronograma de entrega de faturas Aproveitamos para disponibilizar o cronograma de entrega de faturas para processamento de contas dos três primeiros meses de As demais datas serão divulgadas no site da Connectmed ( no site do PASA ( e no boletim Lado a Lado (publicação eletrônica enviada bimestralmente para os credenciados cadastrados). É importante lembrar que as datas abaixo correspondem ao prazo máximo; no entanto, para agilizar o processo, orientamos que as faturas sejam entregues semanalmente. Cronograma Credenciados JAN, FEV e MAR Entrega de Fatura Publicação do Valor da Nota fiscal Envio de Nota Fiscal Publicação de Extratos Disponibilização em Conta JAN 10/12/ /jan 13/jan 28/jan 31/jan FEV 10/jan 08/fev 10/fev 25/fev 28/fev MAR 10/fev 11/mar 15/mar 30/mar 31/mar Atenção: Os prestadores poderão obter o extrato online e ainda fazer seus recursos de glosa através do site a partir de janeiro de Em tempo, solicitamos que todo faturamento encaminhado seja classificado e agrupado de acordo com o tipo de fatura: Pequeno Risco (atendimento a usuário não internado) Grande Risco (atendimento a usuário internado) Laboratórios (neste caso, separar e sinalizar quando se tratar de paciente internado)

2 Medicina do trabalho (admissional, demissional, periódico e acidente de trabalho) A cobrança pelos serviços prestados é realizada através do encaminhamento à VALE/PASA de: uma via de formulário CAPA DE LOTE, preenchida, assinada e carimbada pelo prestador credenciado, sendo uma Capa de Lote englobando guias de atendimento a beneficiários VALE e outra para a PASA; uma via de cada guia correspondente aos serviços prestados no período. As vias devem ser específicas por beneficiário/operadora, já descritas, e estão disponíveis para download no site Para a apresentação do faturamento de honorários profissionais em internação, devem ser utilizadas guias exclusivas para cada prestador, individualmente. IMPORTANTE: 1 Os valores das notas fiscais devem ser consultados de acordo com o cronograma no site As notas fiscais/rpa devem ser encaminhadas/postadas até a data limite. O não envio no prazo descrito no cronograma poderá inviabilizar a disponibilização do pagamento do atendimento. 3 - O PASA dispõe de um endereço eletrônico especialmente destinado ao envio de notas fiscais eletrônicas: notafiscal@planopasa.com.br. Ao enviar para este , o prestador de serviço garante a agilização do processo. 4 - Os prestadores também devem atentar para os novos campos obrigatórios na guia TISS. Para os credenciados pessoa física, as guias de Consulta e SP/SADT devem, obrigatoriamente, vir com o campo de CBOS preenchido. Em caso de dúvidas, basta consultar a tabela CBOS disponível no site do PASA. - Faturamento eletrônico Com objetivo de agilizar o envio do faturamento da rede credenciada e de atender às exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o PASA/Vale acaba de disponibilizar, através da internet, o novo processo de envio de contas médico-hospitalares. Para a realização desta operação, estabelecemos como padrão de comunicação as ferramentas de conectividade desenvolvidas pela empresa Connectmed CRC Consultoria. Os prestadores que optarem por enviar o faturamento eletronicamente devem continuar encaminhando o faturamento como de costume (em papel) para possível auditoria. É imprescindível o envio do protocolo de confirmação do envio do arquivo

3 eletrônico junto com os documentos necessários, explicitados nos itens a seguir, para as seguintes Caixas Postais: 1. Prestadores RJ, Prestadores de Prestadores do PA, MA, SP, BA, Minas Gerais Espírito Santo SE, MS Caixa postal 6550 Caixa postal 6567 Caixa postal 6585 CEP: CEP: CEP: Preenchimentos obrigatórios no envio eletrônico: a) O CID não é um campo obrigatório, porém trata-se de um campo de preenchimento desejável. b) Para a cobrança de serviços, deve-se registrar o CRM do médico solicitante do procedimento e o número da senha de autorização prévia obtida para o evento (somente para os eventos que necessitam de senha). Deve-se, ainda, enviar a solicitação médica através das Caixas Postais informadas no início desta correspondência. 3. Encaminhar ao PASA através das Caixas Postais já citadas no item 1: a) Pessoa Física: Número do protocolo do envio eletrônico. Capa de lote (preenchimento obrigatório). Formulários TISS impressos correspondentes aos atendimentos realizados. Pedidos de exames. Quem realiza pequenos procedimentos em consultório deverá enviar lista de materiais e medicamentos e preencher o formulário eletrônico (guia SP/SADT), clicando no botão adicionar outras despesas. Fisioterapeutas/Terapeutas deverão continuar encaminhando o pedido médico trazido pelo usuário e a guia TISS (SP/SADT) impressa contendo a data de realização de cada sessão com a respectiva assinatura do usuário/responsável. Na guia eletrônica SP/SADT, o prestador deve discriminar a data das sessões clicando no botão adicionar outras despesas. Psicólogos deverão continuar encaminhando pedido médico (quando obrigatório) trazido pelo usuário e a guia TISS (SP/SADT) impressa contendo a data de realização de cada sessão com a respectiva assinatura do usuário/responsável. Na guia eletrônica SP/SADT, o prestador deve discriminar a data das sessões clicando no botão adicionar outras despesas. Médicos especializados em acupuntura deverão continuar encaminhando o pedido médico (quando obrigatório) trazido pelo usuário e a guia TISS (SP/SADT) impressa contendo a data de realização de cada sessão com a respectiva assinatura do usuário/responsável. Na

4 guia eletrônica SP/SADT, o prestador deve discriminar a data das sessões clicando no botão adicionar outras despesas. Fonoaudiólogos deverão continuar encaminhando o pedido médico (quando obrigatório) trazido pelo usuário e a guia TISS (SP/SADT) impressa contendo a data de realização de cada sessão com a respectiva assinatura do usuário/responsável. Na guia eletrônica SP/SADT, o prestador deve discriminar a data das sessões clicando no botão adicionar outras despesas. O não envio das assinaturas, dentro do cronograma vigente, poderá acarretar a devolução do faturamento apresentado. b) Pessoa Jurídica: Número do protocolo do envio eletrônico. Capa de lote (preenchimento obrigatório). Formulários TISS impressos com a assinatura do usuário e do credenciado. Pedidos de exame/internação. Resumo/relatório discriminando os materiais e medicamentos e seus respectivos valores para auditoria médica. c) Notas fiscais devem ser encaminhadas de acordo com o cronograma disponibilizado nesta correspondência. Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos na Connectmed, através do implantacao@connectmed.com.br. - Cartões antigos não devem ser aceitos Os credenciados devem ficar atentos à validade dos cartões AMS. Em outubro de 2009, os usuários desse plano receberam novos cartões, em substituição aos antigos, que não tinham validade e, por isso, não podem mais ser aceitos pela rede. Caso o usuário não tenha o cartão em mãos, basta solicitar o documento de identidade e contactar a Central do Prestador ( / ) para solicitar/validar sua matrícula. Confira a imagem do cartão correto:

5 Mais informações no manual do credenciado. O manual, o cronograma de entrega de faturas e quaisquer informações adicionais também estão disponíveis no site Estas ações visam melhorar a qualidade dos serviços da Unidade de Processamento de Contas. Por isso, agradecemos a compreensão, contando com a colaboração de todos. Adriana Campos Gerente Geral de Operações e Gestão Corporativa