PLANO ESTRATÉGICO ÍNDICE

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2 ÍNDICE PLANO ESTRATÉGICO I. ENQUADRAMENTO..4 II. VISÃO, MISSÃO, VALORES E POLÍTICA DA QUALIDADE..5 III. MODELO ORGANIZACIONAL...10 IV. DIAGNÓSTICO EXTERNO.12 V. DIAGNÓSTICO INTERNO..14 VI. ANÁLISE E ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL VII. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 21 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO I. INTRODUÇÃO..23 II. OBJETIVOS OPERACIONAIS III. PARECER DO CONSELHO FISCAL 34 IV. ORÇAMENTO 35 V. ANEXOS.38 Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº 55 2 / 40

3 Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº 55 3 / 40

4 I. ENQUADRAMENTO A laboração do prsnt Plano Estratégico dcorru d uma rflxão prosptiva com bas na atual situação política, conómica social do país da uropa, bm como nas tndências macroconómicas qu s têm vindo a dlinar cuja volução tm, ncssariamnt, fitos dirtos indirtos na atividad futura da CERCICA. Estamos a vivnciar momntos conturbados d grands transformaçõs m qu a contnção da dspsa na Sgurança Social, consquntmnt na Ação Social, stablc um novo quadro conómico-social qu nos conduz para caminhos stratégicos qu potncim a continuidad das rspostas às rais ncssidads da população com dficiência intlctual incapacidads, simultanamnt prmitam rspondr às ncssidads sociais mrgnts da comunidad m qu nos insrimos. Por outro lado, stamos conscints da ncssidad d dsnvolvr outros srviços qu, assnts nas nossas comptências, possam contribuir para a sustntabilidad conómico-financira da CERCICA. Acrditamos qu st xrcício prosptivo rflt o nosso compromisso para com os nossos Clints famílias m continuar a prstar um srviço d qualidad a rspondr às suas ncssidads xptativas, assim como rtrata a nossa prmannt procupação m rspondr a todos aquls qu d nós prcisam. Para além disto, crmos qu, m larga mdida, a nossa sustntabilidad rsultará smpr da nossa capacidad d dsnvolvr projtos m parcria d consolidar as msmas, assim como da nossa vontad d intgrar os contributos d todas as parts intrssadas. Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº 55 4 / 40

5 II. VISÃO, MISSÃO, VALORES E POLÍTICA DE QUALIDADE 1. Visão A CERCICA prtnd sr uma Instituição d rfrência, no âmbito da habilitação capacitação das pssoas com dficiência intlctual incapacidads, na criação d oportunidads inclusivas para o xrcício autónomo d uma plna cidadania. 2. Missão da CERCICA A CERCICA xist para promovr, d forma sustntada num contxto profissional d xclência, a qualidad d vida a inclusão das pssoas com dficiência intlctual incapacidads, posicionando-s como parciro stratégico nuclar para as famílias, ntidads públicas, mprgadors outros ators sociais. 3. Missõs das difrnts áras Rspostas Sociais Rcursos Missão para a Comunidad Rcursos d Intrvnção para Promovr intrvnçõs spcializadas trapêuticas dirigidas a crianças Crianças Jovns dvidamnt diagnosticadas a jovns com ncssidads ducativas spciais, no âmbito do su trajto ducativo. Intrvnção Prcoc Promovr o apoio intgrado a crianças ntr os 0 os 6 anos à família, (IP) m risco d altraçõs ou altraçõs nas funçõs struturas do corpo ou m risco grav d atraso d dsnvolvimnto, através d açõs prvntivas rabilitativas, com vista a potnciar o su dsnvolvimnto. Cntro d Rcursos Promovr, nas scolas, os mios técnicos os rcursos humanos para a Inclusão (CRI) spcializados facilitadors do dsnvolvimnto das crianças jovns com ncssidads ducativas spciais, no âmbito da intração concrtada dos difrnts agnts ducativos, com vista a uma plna inclusão na scola na comunidad. Rcursos d Qualificação Promovr, d modo sustntado, açõs d avaliação, orintação, Emprgo formação profissional acompanhamnto à colocação para potnciar o acsso, a manutnção a progrssão no mprgo d pssoas com dficiência intlctual /ou incapacidads, contribuindo para a sua plna inclusão. Avaliação Apoiar as pssoas com dficiência intlctual /ou incapacidads, Orintação inscritas no Cntro d Emprgo, na tomada d dcisõs vocacionais Profissional adquadas à sua insrção no mrcado d trabalho, através da disponibilização d informação, da avaliação da orintação profissional. Formação Profissional Dsnvolvr, m parcria com todas as parts intrssadas, açõs d (FP) formação qualificação profissional dstinadas a potnciar o acsso ao mprgo d pssoas com dficiência intlctual /ou incapacidads com idad suprior a 16 anos. Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº 55 5 / 40

6 Rspostas Sociais Rcursos Missão para a Comunidad Acompanhamnto à Assgurar açõs d apoio à colocação acompanhamnto póscolocação, através d apoio técnico disponibilizado às pssoas com Colocação dficiência incapacidads às Entidads Emprgadoras, visando a insrção profissional. Rcursos d Capacitação para Dsnvolvr atividads, d modo criativo inovador, para potnciar a Vida Ativa / CAO capacidads, qualidad d vida bm-star d pssoas com dficiência intlctual /ou incapacidads, maiors d 16 anos. Atividads Promovr atividads qu vism a manutnção das capacidads da Trapêuticas qualidad d vida d pssoas com dficiência intlctual /ou incapacidads, m situação d maior dpndência. Atividads Promovr atividads qu vism a manutnção o dsnvolvimnto das Ocupacionais capacidads da autonomia d pssoas com dficiência intlctual /ou incapacidads. Atividads Oficinais Promovr atividads qu vism a manutnção o dsnvolvimnto das capacidads, das comptências da autonomia d pssoas com dficiência intlctual /ou incapacidads, através do dsnvolvimnto d produtos da produção d bns, contribuindo para a sua inclusão. Rcursos d Apoio Prstar cuidados individualizados, no domicilio ou m rsidências, a Domiciliário Alojamnto pssoas com dficiência intlctual /ou incapacidads. Srviço d Apoio Promovr a prstação d cuidados individualizados prsonalizados, no Domiciliário (SAD) domicílio, a pssoas com dficiência /ou incapacidads com vista a satisfazr as suas ncssidads funcionais, instrumntais d rabilitação, contribuindo para a sua autonomia qualidad d vida. Rsidências Promovr o alojamnto a prstação d cuidados individualizados prsonalizados a pssoas com dficiência /ou incapacidads, maiors d 16 anos, com vista a satisfazr as suas ncssidads d acolhimnto, cuidados pssoais, instrumntais d rabilitação, contribuindo para a sua autonomia qualidad d vida. Rspostas Emprnddoras CrPlant Núclo Trapêutico d Atividad Motora (NTAM) Missão Produzir plantas, projtar, construir mantr spaços vrds, com sustntabilidad conómica ambintal, contribuindo para a insrção d pssoas com dficiência intlctual incapacidads /ou m risco. Dsnvolvr intrvnçõs trapêuticas, lúdico-rcrativas, d promoção da saúd da condição física a pssoas com dficiência intlctual /ou incapacidads, bm como ao público m gral, contribuindo para a sua qualidad d vida plna cidadania. Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº 55 6 / 40

7 Rspostas Emprnddoras Editora CERCICA CrGourmt Projtos m Dsnvolvimnto Missão Promovr a dição d contúdos ducativos lúdicos acssívis a todos os públicos, contribuindo para o dsnvolvimnto d uma socidad inclusiva. Prstar srviços d rstauração, prsonalizados difrnciados, intgrando jovns m insrção profissional numa bas d rsponsabilidad sustntabilidad sociais. Promovr o dsnvolvimnto d projtos qu sjam sustntávis, social, ambintal conomicamnt, contribuindo para o dsnvolvimnto local para a construção d uma socidad inclusiva. Áras d Apoio à Gstão Markting Social Administrativo-Financira Rcursos Humanos Qualidad, Mlhoria Gstão Documntal Sistma d Informação Comunicação Gstão do Voluntariado Missão Assgurar a comunicação intrna xtrna o su alinhamnto, contribuindo para rforçar o posicionamnto a notoridad da CERCICA como Instituição d rfrência bm como promovr o nvolvimnto a participação d todas as parts intrssadas a conscincialização da socidad para as práticas d inclusão. Assgurar o planamnto controlo dos rcursos financiros, d acordo com dirtrizs supriors; Procdr à xcução da contabilidad, cumprindo com as normas m vigor com os rquisitos lgais; Garantir a gstão administrativa dos rcursos humanos dos procssos d saúd, higin sgurança no trabalho; Assgurar os procssos administrativos qu suportam o rgisto, o procssamnto, a atualização o arquivo d dados informaçõs. Atrair, rcrutar, dsnvolvr, avaliar rtr os colaboradors com as comptências ajustadas à prosscução dos objtivos da organização, no cumprimnto dos rquisitos lgais aplicávis. Garantir a gstão ficint do sistma d gstão documntal d acordo com os rfrnciais normativos aplicávis a mlhoria contínua do sistma d gstão. Assgurar o funcionamnto ficaz dos sistmas d informação (hardwar softwar) d comunicação (rds tlcomunicaçõs), assgurando o funcionamnto ficint da organização a prosscução dos sus objtivos. Assgurar a slção, acolhimnto, intgração o acompanhamnto dos voluntários. Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº 55 7 / 40

8 Ára d Suport Logística Compras Manutnção Rstauração Transports Rouparia Limpza Higinização Sgurança Vigilância Missão Assgurar a slção a avaliação dos forncdors, bm como o aprovisionamnto, numa bas d sustntabilidad conómica ambintal. Procdr à consrvação, à manutnção prvntiva corrtiva das instalaçõs quipamntos com sustntabilidad conómica ambintal. Prparar, confcionar mbalar rfiçõs, sgundo as boas práticas nutricionistas, garantindo a inocuidad, salubridad boa consrvação dos produtos alimntars. Assgurar a mobilidad dos Clints no acsso aos srviços da CERCICA, garantindo a sua sgurança comodidad. Assgurar os arranjos a limpza das fardas para os Clints, garantindo a sua adquação ao uso. Promovr a dsinfstação, a limpza a higinização dos spaços garantindo as condiçõs d salubridad xigidas. Garantir a vigilância das pssoas bns d acordo com a lgislação m vigor, cumprindo fazndo cumprir as normas dirtivas intrnas m vigor. 4. Valors Rspito: Rconhcr valorizar os diritos dvrs dos Clints, Famílias Colaboradors, agindo m conformidad. Inovação: Transformar, d forma Individual Coltiva, a nossa ralidad d modo a dar uma rsposta ficaz, através da partilha, da criatividad da flxibilidad promovndo a rflxão sobr a nossa prática. Transparência: Administrar com rigor honstidad as nossas atividads d modo a qu as práticas, dcisõs funcionamnto sjam comunicadas d forma clara prcisa. Rsponsabilidad: Dcidir atuar m conformidad com a Visão, Missão Valors da organização. A rsponsabilidad diz rspito a todos, sndo inrnt às funçõs d cada um, num contxto d trabalho m Equipa. Confiança: Acrditar nas capacidads potncialidads dos Clints Colaboradors; rlacionarmo-nos d forma abrta lal com os nossos Clints, Colaboradors, Parciros Comunidad honrando os compromissos assumidos. Emprnddorismo: Ousar concrtizar projtos inovadors, m parcria d forma sustntada, laborados a partir d stímulos rsultants das ncssidads d uma Socidad Inclusiva. Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº 55 8 / 40

9 5. Política d Qualidad Tmos como política d qualidad prstar srviços d xclência adquados às ncssidads xptativas dos Clints, atuando como facilitador na criação d oportunidads d inclusão para o xrcício autónomo d uma plna cidadania. É nosso compromisso: Mantr o foco no clint garantindo uma intrvnção ajustada às ncssidads, potnciais xptativas d cada indivíduo; Assgurar a mlhoria contínua dos procssos dos srviços, através da anális crítica dos rsultados d uma abordagm rflxiva prosptiva; Acompanhar monitorizar os nossos progrssos, por via da autoavaliação d avaliaçõs xtrnas, prossguindo critérios d sustntabilidad institucional, social, financira ambintal; Envolvr, motivar qualificar os nossos colaboradors para rspondr ficazmnt aos dsafios organizacionais m harmonia com a nossa missão, visão valors. Incntivar a corrsponsabilização da comunidad na inclusão das pssoas com dficiência incapacidads, promovndo parcrias agindo m struturas d rd social comunitária; Cumprir com os rquisitos lgais normativos qu nquadrm a nossa atividad sndo transparnt na divulgação, por todas as parts intrssadas, da política da qualidad do sistma qu a suporta, das práticas rsultados. Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº 55 9 / 40

10 III. MODELO ORGANIZACIONAL No âmbito do nosso compromisso da mlhoria contínua dos procssos, o sistma d gstão da qualidad tm vindo a abrangr a organização como um todo, tndo-s iniciado a rvisão dst sistma. Ainda nst contxto, foram dfinidas políticas organizacionais qu nortiam a nossa atividad qu têm como função potnciar a uniformidad dos comportamntos na organização, dar continuidad às dcisõs, balizar o sistma d comunicação, facilitar a tomada d dcisão protgr a organização contra as prssõs imdiatas. Dando forma à strutura funcional aprsnta-s, na figura 1, a nova rprsntação da intração dos procssos da CERCICA. Figura 1. Rprsntação da Intração dos procssos-chav da CERCICA Explicitando, a CERCICA rprsnta o su funcionamnto m três nívis d mapamnto: Nívl 1 Procsso-Chav - Conjunto d atividads d grand impacto qu gram valor através das quais a organização cumpr a sua missão. O procsso-chav corrspond a funçõs organizacionais qu stão alinhadas com os objtivos organizacionais. Nívl 2 Procsso - Conjunto d atividads qu dão origm a rsultados (saídas), plo uso d rcursos (ntradas) da organização, numa squência clara lógica d atividads/tarfas/açõs intrdpndnts. Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

11 Nívl 3 Subprocsso - Dtalh do procsso, qu dmonstra as ntradas, os fluxos d atividads/tarfas intrdpndnts as suas saídas. Os Procssos-Chav ncontram-s agrupados m três áras d acordo com a sua finalidad: Procssos d Ralização - Os qu rspondm srvm dirtamnt os Clints da CERCICA qu justificam a sua missão. No âmbito dos Procssos d Ralização, considra-s ainda a divisão m três grupos, d acordo com o âmbito, abrangência nquadramnto lgal dos srviços nvolvidos: Rcursos intrvnção para pssoas com dficiência intlctual incapacidads, abrangidos por programas sociais qu visam a sua inclusão na socidad; Rcursos para a Comunidad; Rspostas Emprnddoras as quais visam contribuir para a sustntabilidad dos outros srviços. Procssos d Gstão - Procssos qu stablcm rvm a missão, visão, valors, políticas stratégias d atuação da CERCICA qu intgram o planamnto, monitorização, acompanhamnto, controlo d açõs d mlhoria, prvntivas corrtivas para obtr os rsultados dsjados. Procssos d Suport - Procssos qu apoiam contribum para a conscução da missão, visão, stratégias objtivos da organização, através do uso ficint dos sus rcursos. Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

12 IV. DIAGNÓSTICO EXTERNO 1. Oportunidads Amaças: Do Diagnóstico Extrno ralizado, conclum-s as sguints Oportunidads Amaças: OPORTUNIDADES A população com dficiência intlctual mantém o msmo pso m Crca d 0,7% da população aprsnta défic intlctual. A população da rgião Cascais com dficiência (d qualqur tipologia) sm atividad conómica contabilizava indivíduos, m Ainda não há rspostas para a totalidad da população rsidnt m Cascais com dficiência intlctual, sja m númro d quipamntos, sja na capacidad instalada. Aumnto da população nvlhcida a par do mnor númro médio d lmntos por agrgado familiar. O nvlhcimnto da população das famílias com lmntos com dficiência no su agrgado incrmntam a ncssidad d apoio spcializado. Snsibilização da população para dnunciar situaçõs d violência, ngligência, abuso maus-tratos. Estruturas d rds locais com potncial para dsnvolvr projtos. Maior conscincialização d qu a strutura d rds é propícia a mais conhcimnto, à partilha ao dsnvolvimnto d projtos inovadors. Maior conscincialização d qu as parcrias possibilitam o dsnvolvimnto d srviços rspostas sociais com custos controlávis. AMEAÇAS Situação conómico-financira do país rduz a capacidad financira das famílias do invstimnto conómico do tcido mprsarial. Dificuldads conómico-financiras das famílias qu s vão rfltir na sua capacidad para pagar as mnsalidads comprar outros bns srviços. Potncial diminuição d parcrias qu nvolvam o patrocínio ou o financiamnto d projtos. Maior dificuldad m angariar financiamnto/patrocínios para projtos junto do tcido mprsarial. Maior dificuldad m obtr donativos. Dificuldad m aumntar o nº d acordos nas rspostas sociais. Emprsas privadas na ára do apoio domiciliário disponibilizarm srviços a prços acssívis m horários alargados, podndo msmo ir às 24 horas. Emprsas na ára da produção d plantas na ára da jardinagm disponibilizarm srviços a mlhors prços. Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

13 OPORTUNIDADES O conclho d Cascais continua a sr um dos dstinos d turismo privilgiado, plo qu as atividads ligadas ao turismo constitum uma oportunidad. Maior aptência por cursos profissionais no nsino scundário. Prioridads da autarquia alinhadas com as ncssidads atuais. O dsnvolvimnto da Rsponsabilidad Social no tcido mprsarial abr portas para o stablcimnto d novas parcrias. As Tcnologias d Informação Comunicação podm ajudar a minimizar situaçõs d isolamnto sntimntos d solidão. As Tcnologias d Informação Comunicação podm constituir um mio para promovr a inclusão, o dsnvolvimnto d comptências d vária ordm a mrgência d atividads ocupacionais rlvants. Possibilidad d ngociar junto dos forncdors prazos d pagamntos mais alargados. AMEAÇAS Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

14 V. DIAGNÓSTICO INTERNO 1. Forças Fraquzas PONTOS FORTES Imagm da CERCICA na comunidad é muito boa Imagm da CERCICA junto do podr político local qu advém d um trabalho d parcria continuado. Abrtura rctividad prmannt às solicitaçõs da comunidad nvolvnt. Ampla rd d parcrias nas mais divrsas áras. Rspostas sociais mprnddoras qu acompanham o ciclo d vida das pssoas com dficiência intlctual. Clints famílias satisfitas com o dsmpnho da CERCICA. Instalaçõs modrnas bm consrvadas. Espaço xtrior com algum potncial d crscimnto. Colaboradors mpnhados nvolvidos. A CERCICA dispõ d um conjunto d colaboradors das mais divrsas áras profissionais, com difrnts funçõs tipos d conhcimnto. Sistma d qualidad m atualização m xtnsão a toda a organização. PONTOS FRACOS Instalaçõs físicas insuficints ou pouco rntabilizadas (NTAM) para rspondr cabal ficazmnt à procura. Sustntabilidad financira fortmnt dpndnt do stado social das políticas sociais autárquicas. Sistmas d Informação Comunicação muito frágis qur no domínio do hardwar, qur no domínio do softwar, com implicaçõs na rntabilização das opraçõs. Défic d qualificação comptências técnicas spcíficas nos colaboradors não técnicos nas rspostas UR SAD. Défic d qualificação m comptências d gstão. Défic d stratégias intgradas no âmbito do markting social. Défic na strutura comrcial das rspostas mprnddoras. Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

15 VI. ANÁLISE E ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL Anális SWOT ANÁLISE INTERNA FORÇAS FRAQUEZAS RESPOSTAS SOCIAIS Dsnvolvr campanhas spcíficas para angariação d fundos. Crscr no Srviço d Apoio Domiciliário fac à mrgência do incrmnto do mrcado d idosos. Criar um spaço d vndas dos produtos criados dsnvolvidos pla CERCICA (Loja/Mrcado Social). ANÁLISE EXTERNA OPORTUNIDADES Ravaliar os cursos da Formação Profissional, adquando-os às ncssidads do tcido conómico do conclho às caractrísticas da população dstinatária. Aumntar a capacidad instalada das Unidads Rsidnciais, numa lógica d srviço privado, a prços controlados, m parcria com a Câmara Municipal d Cascais. Continuar a invstir a fortalcr as parcrias alargando o su âmbito. Criar um srviço d suport familiar no domicílio. Dsnvolvr os planos d formação intrna, com rcurso a ntidads d formação crtificadas, no âmbito da rsponsabilidad social. Dsnvolvr um projto para a concção, dsnvolvimnto implmntação d um sistma intgrado d gstão documntal, a sr patrocinado implmntado por um parciro no âmbito da rsponsabilidad social. EQUIPA TÉCNICA Criar organizar um sminário no âmbito das nossas spcialidads. Ralizar açõs d snsibilização/ workshops para a comunidad no âmbito das nossas spcialidads. Alargar a trapia assistida por animais à comunidad. Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

16 CERJARDINS Criar uma mprsa autonomizando a marca CrJardins. O projto até agora dnominado CrJardins passa a tr outra dnominação: CrPlant. Expandir a agricultura biológica para o conclho d Lisboa. ANÁLISE EXTERNA OPORTUNIDADES NTAM Divrsificar as rspostas do NTAM. Criar uma Unidad Clínica d Intgração d Srviços Trapêuticos para pssoas com incapacidads intlctuais população m gral. Criar um cntro d ATL (Atividads d Tmpos Livrs) para crianças/jovns com ncssidads ducativas spciais. Organizar um srviço no âmbito do turismo sénior. Editora CERCICA Editar livros m bilingu. Procurar distribuidors /ou patrocinadors nos paíss d xprssão d língua portugusa para os livros da Editora colocá-los nsss mrcados. Procurar distribuidor para os mrcados d xprssão d língua spanhola, traduzir os livros colocá-los m plo mnos um país. Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

17 OUTROS Criar uma lavandaria d strutura industrial, tndo como mrcado prfrncial a indústria hotlira. ANÁLISE EXTERNA AMEAÇAS Alargar o âmbito d utilização, por Clints do xtrior, da sala d Tcnologias d Informação (População com Ncssidads Educativas Espciais, prfrncialmnt). Dsnvolvr açõs d maior impacto junto do tcido conómico com o objtivo spcífico d potnciar o mprgo d pssoas com incapacidads intlctuais. Difrnciar o NTAM pla vrtnt trapêutica, apostando m srviços d maior valor acrscntado nsta ára. Establcr uma política d cobranças para os Clints com mnsalidads m atraso. Divrsificar a cartira d Clints na ára d produção d plantas. Iniciar o studo o dsnvolvimnto da privatização d alguns srviços. Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

18 2. Opçõs Estratégicas A CERCICA alicrça a sua stratégia m dois ixos: I. Eixo da Inclusão - a razão d sr da CERCICA são as pssoas com incapacidads intlctuais o objtivo primordial da organização é fazr com qu stas pssoas stjam vrdadiramnt incluídas insridas na comunidad. II. Eixo da Sustntabilidad - a CERCICA não podrá prossguir no ixo da Inclusão sm qu, como Instituição sja sustntávl, ao nívl institucional, financiro, conómico ainda ambintal. Eixo da Inclusão Establcr dsnvolvr parcrias d médio longo prazo qu proporcionm oportunidads d inclusão das pssoas com dficiência intlctual incapacidads. Rajustar as intrvnçõs formativas dstinadas a pssoas com dficiência intlctual incapacidads com vista a potnciar a sua insrção socioprofissional, aplicando a nova lgislação. Alargar as atuais rspostas d intrvnção trapêutica, d ocupação útil, insrção alojamnto para srviços privados, dando rsposta às solicitaçõs da comunidad. Eixo da Sustntabilidad Criar, dsnvolvr implmntar srviços suportados nas atuais comptências rcursos da instituição, grando fonts d rcitas qu prmitam mantr a sua sustntabilidad financira, dstinados prfrncialmnt às pssoas com incapacidads tmporárias ou dfinitivas. Dsnvolvr açõs concrtadas para grar novas fonts d financiamnto, tais como angariação d fundos, d donativos d novos sócios. Criar condiçõs qu rntabilizm os conhcimntos da quipa técnica qu fomntm a sua participação visibilidad, grando maior partilha do conhcimnto contribuindo para a sustntabilidad da Organização. Divrsificar mrcados para as diçõs da Editora CERCICA, por tipologia d litors d línguas. Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

19 Eixo Inclusão 3. Objtivos Estratégicos Objtivo Estratégico OE 1 1. Establcr dsnvolvr parcrias d médio longo prazo qu contribuam para o dsnvolvimnto dos Planos Individuais dos Clints OE2. Iniciar um srviço privado d atividads ocupacionais dando rsposta às solicitaçõs da comunidad. OE3. Alargar as Unidads Rsidnciais para um srviço d custos controlados dando rsposta às solicitaçõs. Quantificação (a 3 anos) 40 novos Parciros Rsponsávl(is) Cronograma (Data d Início) Dirção, Coordnadors d FP, CR-CE CAO 2 2º Quad Clints Coordnador d CAO 1º Quad novas camas Coordnador d UR 3 1º Quad OE4. Criar um srviço d suport familiar no domicílio. 2 apoios (m média)/mês Coordnador SAD 3º Quad OE5. Alargar as atuais rspostas d intrvnção trapêutica dando rsposta às solicitaçõs da comunidad. 30 Clints Coordnador NTAM 4 2º Quad OE6. Disponibilizar um srviço d ATL 5 para pssoas com dficiência incapacidad. R/NR 6 Coordnador NTAM 3º Quad OE7. Coordnadors SAD 7 Organizar um srviço no âmbito do turismo sénior. R/NR NTAM 1º Quad OE-Objtivo Estratégico 2 FP-Formação profissional; CR-CE-Cntro d Rcursos do Cntro d Emprgo; CAO-Cntro d Atividads Ocupacionais 3 UR Unidads Rsidnciais 4 NTAM - Núclo Trapêutico d Atividad Motora 5 ATL - Atividads d Tmpos Livrs 6 R-Ralizado; NR-Não Ralizado 7 SAD- Srviço d Apoio Domiciliário Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

20 Eixo Objtivo Estratégico Quantificação (a 3 anos) Rsponsávl(is) Cronograma OE8. Criar um spaço d vndas dos produtos criados dsnvolvidos pla CERCICA (Loja/Mrcado Social). R/NR Dirção 1º Quad OE9. Criar uma lavandaria d strutura industrial, tndo como mrcado prfrncial a indústria hotlira. R/NR Dirção 1º Quad OE10. Dsnvolvr açõs concrtadas para grar novas fonts d financiamnto, tais como angariação d fundos, d donativos d novos sócios Dirção Coordnadors 1º Quad OE11. Prparar ralizar um sminário no âmbito das nossas spcialidads. 1 Sminário Dirção Coordnadors Novmbro d 2015 Sustntabilidad OE12. OE13. OE14. Dsnvolvr açõs d snsibilização/workshops no âmbito das nossas spcialidads. Editar uma nova colção d livros m bilingu. Procurar distribuidors /ou patrocinadors nos paíss d xprssão d língua portugusa para os livros da Editora colocá-los nsss mrcados. R/NR Coordnadors 1º Quad.2013 R/NR R/NR Coordnador Editora CERCICA Coordnador Editora CERCICA 1º Quad º Quad OE15. Procurar distribuidor para os mrcados d xprssão d língua spanhola, traduzir os livros colocá-los m plo mnos um país. R/NR Coordnador Editora CERCICA 1º Quad OE16. Dsnvolvr os planos d formação intrna, com rcurso a ntidads d formação crtificadas, no âmbito da rsponsabilidad social. R/NR Coordnador CRI 8 1º Quad OE17. Dsnvolvr um projto para a concção, dsnvolvimnto implmntação d um sistma intgrado d gstão documntal, a sr patrocinado implmntado por um parciro no âmbito da rsponsabilidad social. R/NR Gstor da Qualidad 3º Quad CRI-Cntro d Rcursos para a Inclusão Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

21 VII. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO Est Plano Estratégico trinal srá concrtizado anualmnt nos Planos Anuais d Atividads Orçamnto dos anos civis qu o nquadram. Em suport ao Plano Anual d Atividads da CERCICA, xistm Planos Opracionais para cada Rsposta Social, Emprnddora Srviço dtalhando-s as açõs, os rcursos humanos, matriais financiros considrados ncssários para o cumprimnto das açõs prvistas. A monitorização /ou rvisão do prsnt Plano Estratégico é da rsponsabilidad da Dirção sndo ralizada anualmnt com bas na avaliação dos Planos Anuais d Atividads Orçamnto rportada nos Rlatórios d Atividads Contas. A avaliação final do Plano Estratégico é ftuada no término do triénio, através da anális do grau d concrtização dos objtivos stablcidos. A CERCICA assum o prsnt Plano Estratégico como uma frramnta d gstão imprscindívl na mdida m qu nortia a prosscução da sua Missão a médio a longo prazo. Sndo um instrumnto dinâmico, fac à atual conjuntura político-conómica, podrá sr rvisto a cada ano, na squência das avaliaçõs parciais qu sjam ftuadas. Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

22 Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

23 I. INTRODUÇÃO A laboração do Plano Anual d Atividads para 2013 splha a procupação da CERCICA m cumprir a sua missão assgurando, dsd já, a implmntação d açõs qu possam contribuir d modo significativo para a sua sustntabilidad a médio prazo. Os objtivos opracionais aprsntam-s discriminados por tipologia d rsposta d srviços, fazndo-s a ligação aos objtivos stratégicos smpr qu prtinnt. Os rsultados d 2012 são prvisionais. Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

24 II. OBJETIVOS OPERACIONAIS 2013 RESPOSTAS SOCIAIS A. Transvrsal ao Cntro d Rcursos do Cntro d Emprgo, Formação Profissional Cntro d Atividads Ocupacionais OE1. Establcr dsnvolvr parcrias d médio longo prazo qu contribuam para o dsnvolvimnto dos Planos Individuais dos Clints. Objtivo Opracional Aumntar o númro d novos parciros para intgração m contxto d trabalho. Mtas (+2) Rsultados Prvisionais 2012 Indicador 11 Nº d novos parciros Mantr o númro d Clints m xpriências m contxto d trabalho Nº d Clints m stágios Ralizar açõs rlacionadas com a promoção da Saúd Pública. 2 açõs NA 9 Nº d Clints abrangidos B. Formação Profissional Objtivo Opracional Mtas 2013 Rsultados Prvisionais 2012 Obtr a crtificação com bas no rfrncial da DGERT 10. 1º Quad. NA R/NR Indicador Ralizar açõs d formação profissional inicial com dupla crtificação (nívl 2). 3 3 Nº d açõs xcutadas Ralizar açõs d formação profissional inicial contínua sm dupla crtificação. Nº d formandos abrangidos. Taxa d sucsso. Aumntar a taxa d concrtização dos objtivos m Plano Individual. 9 (-1) 100 (-10) 85% (+10%) 90% (+5%) 10 Nº d açõs xcutadas % Nº d formandos qu frquntaram as açõs Nº d formandos qu concluíram a formação 85% % d objtivos atingidos 9 NA Não Aplicávl 10 DGERT Dirção Gral do Emprgo das Rlaçõs d Trabalho Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

25 C. Cntro d Atividads Ocupacionais OE2. Iniciar um srviço privado d atividads ocupacionais dando rsposta às solicitaçõs da comunidad. Objtivo Opracional Alargar os srviços a Clints privados, dntro da capacidad instalada. 2 (+1) Aumntar o númro d Clints insridos m atividads d capacitação para a vida ativa no xtrior. Mtas (+1) Rsultados Prvisionais 2012 Indicador 1 Nº d Clints privados 11 Nº d Clints insridos Aumntar os atlirs itinrants no âmbito das atividads d capacitação para a vida ativa. 7 5 Nº d atlirs itinrants (+2) 11 % Atividads d capacitação Atingir uma taxa d xcução das atividads d capacitação para a vida ativa d 85%. 85% ND para a vida ativa xcutadas % Atividads trapêuticas Atingir uma taxa d xcução das atividads trapêuticas motoras d 85%. 85% ND motoras xcutadas % Atividads dsnvolvimnto Atingir uma taxa d xcução das atividads dsnvolvimnto pssoal, social, rcrativo 85% ND pssoal, social, rcrativo cultural d 85%. cultural xcutadas Aumntar a taxa d concrtização dos objtivos m Plano Individual. 85% (+14%) 71% % objtivos atingidos Alargar a Trapia Assistida por Animais à comunidad. 20 NA Nº d Clints xtrnos Alargar a utilização da sala d Tcnologias d Informação à comunidad. 60 NA Nº d Clints xtrnos Aumntar os produtos xcutados no âmbito do Projto Toma-Lá. 25 Blocos d notas(+5) 20 Skin's(+19) 20 Blocos d notas 1 Skin Nº d produtos xcutados 11 ND Não Disponívl Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

26 D. Unidads Rsidnciais Objtivo Opracional Mtas 2013 Rsultados Prvisionais 2012 Mantr a taxa d ocupação m alojamnto. 100% 100% Aumntar a taxa d concrtização dos objtivos m Plano Individual. Atingir uma taxa d xcução dos cuidados pssoais atividads instrumntais da vida quotidiana d 85%. Atingir uma taxa d xcução das atividads dsnvolvimnto pssoal, social, rcrativo cultural d 85%. 90% (+5%) 85% ND 85% ND Indicador Taxa d ocupação m alojamnto 85% % Objtivos atingidos % Cuidados pssoais atividads instrumntais da vida quotidiana % Atividads dsnvolvimnto pssoal, social, rcrativo cultural xcutadas E. Srviço d Apoio Domiciliário OE4. Criar um srviço d suport familiar no domicílio. Objtivo Opracional Mtas 2013 Rsultados Prvisionais 2012 Indicador Criar um srviço d suport familiar no domicílio. 2 apoios/mês NA Nº médio d srviços por mês Mantr o númro médio mnsal d Clints Nº médio d Clints por mês Mantr a % d participação dos Clints m atividads d dsnvolvimnto pssoal, social, rcrativo cultural. 25% 25% % d Clints qu participam Mantr a taxa d concrtização dos objtivos m Plano Individual. 98% 98% % d objtivos atingidos Aumntar a taxa d xcução das atividads trapêuticas motoras. Mantr a taxa d xcução dos cuidados pssoais atividads instrumntais da vida quotidiana. Mantr a taxa d xcução das atividads d dsnvolvimnto pssoal, social, rcrativo cultural. 85% (+15%) 70% 98% 98% 97% 97% % das atividads trapêuticas motoras xcutadas % cuidados pssoais atividads instrumntais da vida quotidiana % das atividads dsnvolvimnto pssoal, social, rcrativo cultural xcutadas Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

27 RECURSOS PARA A COMUNIDADE A. Intrvnção Prcoc Objtivo Opracional Mtas 2013 Rsultados Prvisionais 2012 Mantr o númro médio mnsal d crianças/famílias m apoio Aumntar a taxa d sucsso das intrvnçõs. 85% (+22%) 63% Indicador Nº médio mnsal d crianças/famílias com apoio Nº d crianças/famílias qu obtivram avaliação/intrvnção 3 a 5 B. Cntro d Rcursos para a Inclusão Objtivo Opracional Mtas 2013 Rsultados Prvisionais 2012 Mantr o grau d xcução do Plano d Ação. 98% 98% Aumntar o nº d alunos apoiados por técnico spcializado. 23 (+2) 21 Indicador Nº d sssõs xcutadas/nº d sssõs planadas Nº d alunos apoiados por técnico C. Cntro d Rcursos do Cntro d Emprgo Objtivo Opracional Rspondr às intrvnçõs d avaliação orintação profissional solicitadas plo Cntro d Emprgo. Mtas (-25%) Rsultados Prvisionais 2012 Mantr o númro d açõs d Apoio à Colocação Aumntar o númro d açõs d Acompanhamnto Pós-Contratação. 4 (+2) Indicador 53 Nº d candidatos 2 Nº d candidatos m Apoio à Colocação Nº açõs d acompanhamnto Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

28 RESPOSTAS EMPREENDEDORAS A. Núclo Trapêutico d Atividad Motora OE5. Alargar as atuais rspostas d intrvnção trapêutica dando rsposta às solicitaçõs da comunidad. OE6. Disponibilizar um srviço d ATL (atividads d tmpos livrs) para pssoas com dficiência incapacidad. Objtivo Opracional Mtas 2013 Rsultados Prvisionais 2012 Alargar as atuais rspostas d intrvnção trapêutica dando rsposta às solicitaçõs da comunidad. 2º Quad NA R/NR Disponibilizar um srviço d ATL para pssoas com dficiência incapacidad. 3º Quad NA R/NR Indicador Mantr o volum d faturação Volum d faturação Aumntar o volum d faturação nas atividads xtra (Colónias d férias fstas d anivrsário) (+10%) Volum d faturação Mantr a taxa d ocupação da piscina. 82% 82% Taxa média d ocupação mnsal Mantr o nº d Clints inscritos nas atividads xtrnas Nº d Clints inscritos Envolvr Clints xtrnos nos vntos ocasionais do NTAM Nº d Clints xtrnos participants nos vntos ocasionais B. CrPlant Objtivo Opracional Mtas 2013 Rsultados Prvisionais 2012 Indicador Obtr uma faturação mínima d na ára d produção d plantas ornamntais NA Volum d faturação Obtr uma faturação mínima d na ára d produtos biológicos NA Volum d faturação Obtr uma faturação mínima d na ára d manutnção d jardins NA Volum d faturação Mantr o númro d participants no projto Farming School Nº d participants Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

29 C. Editora CERCICA OE13. Editar uma nova colção d livros m bilingu. Objtivo Opracional Mtas 2013 Rsultados Prvisionais 2012 Indicador Aumntar o volum d faturação Volum d faturação Editar um livro da nova Colção "Todos a Lr" no âmbito das 4 Lituras. 1 NA Nº d livros ditados Editar o livro da nova Colção Todos a Lr m bilingu: Português-Chinês; Português-Crioulo d Cabo Vrd; Português Ucraniano; Português-Moldavo. 4 NA Nº d livros ditados m bílingu Transcrvr livros para Braill. 5 NA Nº d livros transcritos D. CrGourmt Objtivo Opracional Mtas 2013 Rsultados Prvisionais 2012 Indicador Mantr o volum d faturação Volum d faturação Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

30 APOIO À GESTÃO A. Gstão d Rcursos Humanos OE16. Dsnvolvr os planos d formação intrna, com rcurso a ntidads d formação crtificadas, no âmbito da rsponsabilidad social. Objtivo Opracional Elaborar o plano d formação intrna providnciar a sua xcução rcorrndo a mprsas d formação crtificadas, no âmbito da rsponsabilidad social. Aumntar o númro d horas d formação dsnvolvimnto d comptências dos colaboradors. Mtas 2013 Rsultados Prvisionais º Quad. NA R/NR horas (+120 horas) Indicador horas Nº d horas d formação Implmntar m toda a organização o sistma d avaliação d dsmpnho. 3º Quad. Aplicado m part R/NR Aumntar a prcntagm d Colaboradors muito satisfitos. 50% (+27%) 23% % d colaboradors qu s ncontram muito satisfitos (nívl 4) B. Qualidad, Mlhoria Gstão Documntal Objtivo Opracional Mtas 2013 Rsultados Prvisionais 2012 Rnovar a Crtificação d Qualidad EQUASS Assuranc. 1º Quad. NA R/NR Indicador Elaborar o plano d auditorias intrnas. 1º Quad. NA % d xcução do plano Trminar a implmntação do novo sistma d gstão da qualidad. 3º Quad. NA R/NR Aumntar a Taxa d Rsposta na Avaliação da Satisfação dos Parciros. 75% (+35%) 40% Nº d rspondnts/total d Parciros Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

31 C. Markting Social OE10. Dsnvolvr açõs concrtadas para grar novas fonts d financiamnto, tais como angariação d fundos, d donativos d novos sócios. Objtivo Opracional Mtas 2013 Rsultados Prvisionais 2012 Indicador Implmntar o Plano d Markting Comunicação. 1º Quad. NA % d xcução do plano Aumntar o númro d sócios para a Cooprativa Nº d novos sócios Mantr os valors obtidos m patrocínios, doaçõs quotizaçõs Total d Euros Mantr os valors obtidos na Campanha do Pirilampo Mágico Total d Euros D. Gstão do Voluntariado Objtivo Opracional Mtas 2013 Rsultados Prvisionais 2012 Indicador Mantr o númro médio d voluntários ativos Nº médio d voluntários ativos Aumntar a Taxa d Rsposta na Avaliação da Satisfação dos Voluntários. Aumntar a prcntagm d Voluntários muito satisfitos. 50% (+33%) 50% (+12%) 17% 38% Nº d rspondnts/total d Voluntários % d voluntários qu s ncontram muito satisfitos (nívl 4) Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

32 E. Ára Administrativa-Financira Objtivo Opracional Mtas 2013 Rsultados Prvisionais 2012 Mantr o Grau d Rcurso a Financiamnto Público. 62% 62% Diminuir o rsultado ngativo do xrcício (ants d dprciaçõs amortizaçõs) ( ) Elaborar studo d viabilidad financira do projto d Hlicicultura. 2º Quad. NA R/NR Elaborar studo d viabilidad financira para Lavandaria Industrial. 3º Quad. NA R/NR Indicador Total dos rndimntos/total dos financiamntos públicos Rsultado ants d dprciaçõs amortizaçõs F. Ára Sistmas d Informação Comunicação Objtivo Opracional Mtas 2013 Rsultados Prvisionais 2012 Atualizar os Sistmas d Informação (Hardwar Softwar) 3º Quad. NA R/NR Indicador Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

33 SUPORTE E LOGÍSTICA Objtivo Opracional Mtas 2013 Rsultados Prvisionais 2012 Iniciar o srviço d xploração dos transports para trciros. 2 srviços/mês NA Indicador Volum d faturação para trciros Rspondr à totalidad dos pdidos d transport dos Clints do CAO Nº d pdidos satisfitos Rduzir as dspsas d consrvação das instalaçõs d manutnção. Rduzir as dspsas com a rstauração (-11%) (-34%) % d dspsas Garantir qu os forncdors são todos crtificados. 3º Quad. NA % d dspsas Lista d Forncdors crtificados COMUNS À CERCICA OE12. Dsnvolvr açõs d snsibilização/workshops no âmbito das nossas spcialidads Objtivo Opracional Dsnvolvr açõs d snsibilização/workshops no âmbito das nossas spcialidads. Mtas (+1) Rsultados Prvisionais 2012 Zro situaçõs d violência, ngligência, abuso maus-tratos. 0 NA Aumntar a prcntagm d Clints muito satisfitos. Aumntar a prcntagm d Famílias/Significativos muito satisfitas. Aumntar a prcntagm d Parciros/Financiadors muito satisfitos. Zro rclamaçõs 0 1 Rnovar o rconhcimnto da CERCICA como instituição qu contribui para a sustntabilidad ambintal. 70% (+15%) 85% (+11%) 70% (+9%) Rnovação Galardão Ecoscolas 4 55% 74% 61% Ralizado Indicador Nº d açõs/workshops ralizados Nº d situaçõs d violência, ngligência, abuso maus-tratos % d Clints qu s ncontram muito satisfitos (nívl 4) % d famílias qu s ncontram muito satisfitas (nívl 4) % d parciros qu qu s ncontram muito satisfitos (nívl 4) Nº d rclamaçõs com fundamnto R/NR Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

34 PLANO ESTRATÉGICO III. PARECER DO CONSELHO FISCAL Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

35 IV. ORÇAMENTO O orçamnto qu a sguir s aprsnta tv como prssupostos os sguints: Dcréscimo no valor d rmbolso d IVA; Rdução substancial nos gastos grais. A CERCICA irá dispor d um Orçamnto da Rcita d ,07, provnint maioritariamnt dos subsídios à xploração por part do Ministério da Solidaridad Sgurança Social, do Ministério da Educação Ciência, dcorrnt da Prstaçõs d Srviços ( ,27). Rlativamnt ao orçamnto d 2012 não s prvê qualqur incrmnto O orçamnto para 2013 aprsnta a sguint dcomposição, por grands grupos d rubricas orçamntais: Quadro 1 Orçamnto da Rcita Rubricas Orçamntais RENDIMENTOS 2013 TOTAL Vndas ,64 Prstaçõs d Srviços (Outros) ,10 Matrículas Mnsalidads ,05 Trabalhos para a Própria Entidad - Autoconsumos ,80 Rndimntos Suplmntars d O.Actividads ,15 Subsídios à Exploração-(Sg.Social M. Educação) ,27 Outros Subsídios - (I.E.F.P./C.M.C./Outros) ,93 Outros Rndimntos Ganhos(Subsídios p/invstimnto) ,59 Programa Qual. Pssoas c/dficiência - F.Profissional ,54 TOTAL RENDIMENTOS ,07 Para a ralização d todas as suas atividads a CERCICA irá dispor d um Orçamnto da Dspsa d ,93, sndo mais d 50% do msmo dcorrnt da rubrica Gastos com Pssoal, ,25. Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

36 Quadro 2 Orçamnto da Dspsa Rubricas Orçamntais GASTOS 2013 TOTAL Génros Alimntars / Rfiçõs Srvidas ,38 Custo Mr. Vndidas Matérias Cons. - Outros ,18 Elct.,Comb.,Agua, Out.Fluidos ,00 Matrial d Escritório Didático ,33 Honorários Outros ,91 Consrvação Rparação ,39 Outros Forn. Srviços Extrnos ,57 Gastos com Pssoal ,25 Outros Gastos Prdas ,47 Gastos d Dprciação d Amortização ,92 Programa Qual. Pssoas c/dficiência - F.P.-Formandos ,53 TOTAL GASTOS ,93 Quadro 3 Rsultado d Exploração Total Rcitas Total Dspsas RESULTADO FINAL ,86 Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

37 Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

38 V. ANEXOS 1. Organograma 2. Calndário d funcionamnto Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

39 Organograma Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40

40 Aprovado m Assmblia Gral d 27 d Novmbro d 2012, Acta nº / 40