INICIAL. METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Unidade Indicadores de Medida. Índice Futuro Índice de Crescimento Financeiro do Almoxarifado % 3,50% 5,00%
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- Rodrigo Galvão
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1 Desenvolvimento Organizacional CÓDIGO DO Nº 0107 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população de Crescimento Financeiro do Almoxarifado % 3,50% 5,00% de Economia Obtido nas Licitações % 21,00% 23,00% de Disponibilidade da Frota % 90,00% 90,00% de Comportamento da Receita Própria % 95,00% 95,00% de Comportamento da Despesa Própria % 95,00% 95,00% de Disponibilidade dos Equipamentos Elétricos e Mecânicos na Planta % 97,00% 97,00% Relatório mensal de execução dos registros de atendimento (Ras) % 85,00% 85,00% de apoio a eventos % 100,00% 100,00% de atendimento à demandas da imprensa % 100,00% 100,00% de Eficiência da Controladoria % 100,00% 100,00% de Satisfação dos Servidores com a Autarquia % 90,00% 90,00% de atendimento aos usuários dentro dos prazos estabelecidos (SLA) CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O % 85,00% 85,00% ,00
2 Sistema de Água CÓDIGO DO Nº 0108 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população de Captação % 70,00% 70,00% de Reservação % 90,00% 91,00% de Abastecimento de Água % 99,87% 99,87% da Qualidade da Água Tratada % 0,43% 0,40% Realizar a Manutenção da Extensão da Rede de Água Km de Perda na Distribuição % 38,42% 37,92% CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O ,00
3 Sistema de Esgotos CÓDIGO DO Nº 0109 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes de Atendimento de Esgoto % 99,87% 99,87% de Tratamento de Esgoto % 100,00% 100,00% de Eficiência da ETE-Araraquara % 72,00% 75,00% de Eficiência da ETE-Bueno de Andrada % 98,00% 98,00% Realizar a Manutenção da Extensão da Rede de Esgoto Km CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O ,00
4 Gestão de Resíduos Sólidos CÓDIGO DO Nº 0110 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº Manter e ampliar as atividades de operação do Sistema de Tratamento e Disposição Final dos Resíduos Sólidos Garantir o manejo e a disposição adequada dos resíduos, evitando dano ao meio ambiente Autosuficiência financeira com o manejo de resíduos sólidos urbanos Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta seletiva Massa de Resíduos de Serviços de Saúde coletada per capita em relação à população urbana % 50% 75% kg/hab/mês 2,50 2,55 kg/hab/mês 0,13 0,13 Massa de RCC per-capta em relação a população urbana kg/hab/mês 60,50 60,50 Quantidade de RCC coletado (PM) pela quantidade total (RDO+RPU) CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O % 89,80% 89,80% ,00
5 Encargos Especiais CÓDIGO DO Nº 0000 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas com precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade da Autarquia Tais despesas não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução de programa finalístico ou à manutenção dos mesmos CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O ,00
Departamento Autônomo de Água e Esgoto Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017
Desenvolvimento Organizacional CÓDIGO DO Nº 107 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº 03.01.00 Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos
Índice de Crescimento Financeiro do Almoxarifado % 5,00% 2,70% Índice de Economia Obtido nas Licitações % 23,00% 25,00%
Desenvolvimento Organizacional CÓDIGO DO Nº 107 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Nº 03.01.00 Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos
Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO Descrição dos Programas Governamentais/Metas/ Custos para o Exercício INICIAL
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população Índice de Centros de Custo apurados % apurado 100% 100%
Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO Descrição dos Programas Governamentais/Metas/ Custos para o Exercício INICIAL
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL CÓDIGO DO 124 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO 03.01.01 Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços
Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO Descrição dos Programas Governamentais/Metas/ Custos para o Exercício INICIAL
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL CÓDIGO DO 124 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população de Cobrança Judicial
ALTERAÇÃO. PROGRAMA Desenvolvimento Organizacional CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 124. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Superintendência
Desenvolvimento Organizacional CÓDIGO DO Nº 124 CÓDIGO DA Nº 03.01.00 Modernizar a estrutura administrativa Prefeitura do Municipio de Araraquara - SP Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO-2013 Data: 25/04/2012 Tipo: Projeto de Lei INICIAL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 124
Prefeitura do Municipio Araraquara - SP Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: LDO- Data: 25/04/2012 Tipo: Projeto Lei DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL CÓDIGO DO Nº 124 SUPERINTENDENCIA CÓDIGO DA Nº 03.01.00
Íntegra da Apresentação de 11/05/2016
Íntegra da Apresentação de 11/05/2016 Fontes de Financiamento RECEITAS CORRENTES 117.661.300,00 Receita Tributária 17.867.000,00 Receita Patrimonial 778.900,00 Receita de Serviços 74.538.600,00 Outras
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. Plano Plurianual
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Plurianual 2010 2013 Araraquara 2009 Desenvolvimento Organizacional Unidade Responsável: Superintendência Valor do no Período R$ 2.988.000,00 Recursos Orçamentários
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2010
03.01.00. Superintendência 2.115.000,00 03.01.01. Superintendência 646.000,00 646.000,00 124 2060 Realizar a Supervisão e Coordenação Superior realizadas (percentual): 100 512 Básico Urbano 646.000,00
Proposta Orçamentária Exercício de 2010
Proposta Orçamentária Exercício de 2010 Receita Prevista RECEITAS CORRENTES 57.858.500,00 Receita Tributária 2.557.000,00 TPCMA 2.556.000,00 Contribuição de Melhoria 1.000,00 Receita Patrimonial 1.281.000,00
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2011
03.01.00. Superintendência 2.263.000,00 03.01.01. Superintendência 661.000,00 661.000,00 124 2060 Realizar a Supervisão e Coordenação Superior realizadas (percentual): 100 122 Administração Geral 661.000,00
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03.01.00. Superintendência 2.672.000,00 03.01.01. Superintendência 806.000,00 806.000,00 124 2060 Realizar a Supervisão e Coordenação Superior realizadas (percentual): 100 122 Administração Geral 806.000,00
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